KP05.01.01.01 管道运送管理1.风险（1）F1天然气输送未经有效授权2.控制措施1）F:天然气输送未经有效授权（1）F1.1M销售事业部生产调度科中控岗位根据油气销售科天然气输气告知单每日下达天然气调度指令。（2）F1.2M销售事业部主管领导对天然气产销平衡计划表及天然气运行调度指令进行审批。3.流程环节编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述 02编制销售事业部生产运行计划表运销处 生产调度科 中控岗位生产运行计划表 03审核销售事业部生产运行计划表运销处 生产调度科 科长 04组织并监控 天然气平稳供输运销处 生产调度科 中控岗位 05执行 调度指令，向顾客供气运销处 天然气输气工区 输气岗位 06压力、流量与否正常运销处 生产调度科 中控岗位 07顾客平稳供气管道分企业 乌市输气管理处 有关分输站及顾客01根据月度销售计划和产销实际，编制天然气输气告知单运销处 油气销售科 天然气销售岗位天然气输气告知单4.流程接口无