附件 公5(FJG005) 公路质量检查情况表表10 履约情况及质量保证体系检查表（BG010）督查内容抽查指标项标准或要求建设资格符合主要人员到位情况满足机构运转情况质量保证资料完整、规范施工资质符合合同文件要求主要人员到位情况项目经理、总工、质检负责人、试验室主任到位情况均符合合同文件要求人员到位及资格情况人员到位率100%；人员持证资格情况符合合同文件要求预制场建设情况符合合同文件要求；合同文件未规定的，应符合场地混凝土硬化、预制梁板的底模为钢模（厚度不小于3mm）最基本要求试验室建设情况符合合同文件要求拌和场建设情况符合合同文件要求质量保证资料完整、规范监理资质符合合同文件要求主要人员到位情况总监、副总监、驻地、副驻地、试验室主任到位情况均符合合同文件要求人员到位及资格、业绩情况人员到位率100%；人员持证资格情况符合合同文件要求，业绩符合要求，及时岗位登记试验室建设情况符合合同文件要求质量保证资料完整、规范设计设计代表到位注：监督人员可根据工程进度和特点增加抽查项。表11 质量管理行为检查表（BG011）督查内容抽查指标项标准或要求建设质量监督手续及时、完善质量管理目标、制度和措施目标明确具体，制度和措施健全，有针对性和可操作性组织机构情况健全完善，运作正常施工工期控制规范、合理，不得随意压缩工期施工、监理主要人员调整批复规范，手续齐全变更管理规范，手续齐全质量问题、质量事故及重大隐患处理有制度，及时上报且处理到位对有关检查整改落实情况及时，到位质量责任人登记表齐全施工质量管理制度和措施完善，有针对性和可操作性 施工组织设计有针对性、操作性、合理性，及时报批施工技术方案交底及时、全面质量检查及整改落实情况按要求检查，及时整改落实试验室管理符合合同要求,人员到位、设备运转正常，管理规范监理监理实施细则、监理规划完善、有针对性、及时报批试验室管理符合合同要求,人员到位、设备运转正常，管理规范，标准试验、配合比设计验证审批及时规范、资料齐全中间交工验收及质量评定及时，规范抽检记录及时，规范旁站、巡视记录到位、记录齐全准确日志记录、工地例会、月报记录真实、记录齐全、连续质量监理指令指令闭合设计设计交底及时、全面设计现场服务及时、到位设计变更合理、及时、手续齐全注：监督人员可根据工程进度和特点增加抽查项。表12 施工工艺检查表（BG012）单位工程分部工程抽查指标项标准或要求路基工程土石方碾压含水量适宜，机具组合合理，碾压无明显轮迹、无“弹簧”临时排水符合规范或施工组织设计要求。分层厚度满足要求，与压实功效匹配软基处理沉降观测按要求进行设置、布点和观测砌体砌筑和勾缝砌筑、勾缝密实牢固路面工程沥青面层材料规格及存放场地硬化,无混堆；集料针片状符合要求摊铺和碾压现场控制有效，温度、速度满足要求，机具组合合理均匀性沥青用量稳定，无明显离析或明显超粒径层间处理无污染，粘层油适量，交通管制到位砼面层材料规格及存放场地硬化，无混堆；水泥存放符合防雨、防潮要求；集料针片状符合要求均匀性水灰比稳定，无明显离析或明显超粒径接缝、传(拉)力杆设置接缝平顺，填料饱满，传（拉）力杆位置准确、牢固养生保湿，保证养生期基层底基层材料规格及存放场地硬化，无混堆；水泥等存放符合防雨、防潮要求；材料规格符合要求均匀性无明显离析或明显超粒径碾压含水量适宜，碾压无明显轮迹，机具组合合理养生保湿，保证养生期；交通管制到位；表面无松散、剥落桥梁工程砼工程材料规格及存放场地硬化，无混堆；水泥存放符合防雨、防潮要求；集料针片状符合要求均匀性水灰比稳定，无明显离析或超料径湿接缝施工规范，混凝土密实梁板存放规范，存梁期符合要求预拱度符合设计要求支座安装符合设计要求模板刚度平整、无变形、刚度符合要求养生保湿，保证养生期外观平整密实，色泽均匀，无蜂窝麻面。露筋、修补钢筋连接（焊接或机械连接）连接（长度、角度）规范，无焊伤，焊缝饱满，焊渣清除干净，存放防雨、防潮、防（除）锈预应力预应力筋制作及安装管道线形顺适，锚垫板安装位置准确张拉及压浆不绞丝、绞束，无滑（断）丝，切割规范；压浆操作规范桩基施工钻孔施工连续，钻孔记录及时完整，及时检测，清孔砼浇筑连续，记录及时隧道工程开挖通风、照明、防尘措施完善，运行正常周边收敛量测埋点、量测频率规范，数据处理及时爆破后清理和支撑及时到位初期支护锚杆及垫板安装符合设计支护时间和方式及时、规范钢拱架与隔栅定位符合设计要求防水板焊接紧密、大面平顺、张弛适度渗水无渗水现象外观平整密实，色泽均匀，无蜂窝麻面。有露筋、修补注：监督人员可根据工程进度和特点增加抽查指标项。表13 工程实体质量检查表（BG013）单位工程分部工程检查项目总点数合格点数合格率（%）路基工程路基土石方*压实度*路床弯沉灰剂量*软土地基处治排水工程断面尺寸铺砌厚度小桥涵*砼强度钢筋保护层厚度结构尺寸钢筋加工及安装高程及平面位置支挡工程砼强度断面尺寸路面工程面层*沥青面层压实度沥青含量*矿料级配*沥青面层渗水系数*水泥砼面层强度*厚度平整度横坡基层底基层*宽度*厚度*成型情况注：监督人员可根据工程进度和特点增加抽查项。单位工程分部工程检查项目总点数合格点数合格率（%）桥梁工程下部结构桩基完整性*墩台砼强度钢筋保护层厚度墩台垂直度结构尺寸钢筋间距高程及平面位置上部结构*砼强度钢筋保护层厚度结构尺寸钢筋间距桥梁伸缩缝与桥面高差隧道工程衬砌支护*强度*衬砌厚度大面平整度锚杆开挖开挖断面轮廓交通安全设施标线*厚度标志板厚标志板下缘至路面净空砼强度防护栏横梁中心高度立柱埋入深度砼强度（砼护栏）*波形护栏钢材厚度及镀锌厚度原材料*钢材*水泥*沥青*石灰*碎石*砂注：监督人员可根据工程进度和特点增加抽查项，带*号项目可增加实测项目和抽查数量。