广东吴川市宏达电器电饭锅质量控制步骤架构文件编号：DP00拟制： 职务： 时间：审核： 职务： 时间：同意： 职务： 时间： 生效日期： 年 月 日质量控制步骤目录序号质量控制步骤名称编号备注1质量控制确保组织结构图DP-012质量控制管理结构图DP-023设计控制步骤DP-034生产计划控制步骤图DP-045进货检验控制步骤图DP-056过程检验控制步骤图DP-067物料不合格品控制步骤DP-078产品收发控制步骤图DP-089不合格半成品控制步骤DP-0910不合格成品控制步骤图DP-1011产品最终检验质量控制步骤DP-1112生产设备控制步骤图DP-1213纠正和预防方法控制步骤图DP-1314产品追溯步骤图DP-14宏达电器编号：DP01 质量控制确保组织结构图总经理管理者代表办工室生产部经贸部财务部质量确保设备科运转科资讯科安全主任人力资源部副总经理宏达电器编号：DP02 日期：质量控制管理结构图过程检验出货前检验最终检验进货检验文控员ISO9000办质量工程师质管部管理者代表经理总经理质检主管质检副主管质检领班宏达电器编号：DP03 日期：设计控制步骤图：设计输入设计策划设计输出设计审评试生产样品设计验证设计确定批量生产过程检验（新产品设计申请书）（新产品设计计划书）（图样）（用户评审图样、设计审评）（产品试制任务书）（用户确定、设计确定）宏达电器编号：DP04生产计划控制步骤生产部收到订单生产调度查对调度员计算所需原材料填写各类加工单、任务单依据“生产进度表”、当日出货安排表”监视生产进度协调生产进度汇报企业业务部宏达电器编号：DP05 日期：进货检验控制步骤图物料接收仓管员核实清点放待检区进货检验员和测试员检验和测试入库不合格品管理程序不合格品宏达电器编号：DP06 日期：过程检验控制步骤图步骤各操作工自主检验各质检员巡回抽查抽样送测试室测试入库或转下一道工序不合格品管理程序宏达电器编号：DP07 日期：物料不合格品控制步骤图物料不合格品标识、隔离组织评审处理“进货检验统计”、“进货检验汇报”“物料测试统计”“供方质量统计表”传供方传业务部回收改善资料宏达电器编号：DP08 日期：产品收发控制步骤图物料到厂仓管员清点接收货物检验合格品填定标簦及进库单入库发车间生产车间检验合格不合格品处理半成品格品宏达电器编号：DP09 日期：不合格半成品控制步骤图不合格半成品部分不合格标识处理批量不合格品标识隔离组织评审质量异常处理汇报依据相关资料汇总分析宏达电器编号：DP10 日期：不合格成品控制步骤图不合格成品部分不合格成品标 识处 理批量不合格品标识隔离组织评审质量异常处理汇报依据相关资料汇总分标宏达电器编号：DP11 日期：产品最终检验质量控制步骤流 程后加工QC人员首次检验质检部及各后加工最终检验出货前检验出 货不合格品管理程序宏达电器编号：DP12 日期：生产设备控制步骤图提出申请采购作业本厂生产验 收退供方处理设备外修列册管理保养使用维 修报 废宏达电器编号：DP-13 日期：纠正和预防方法控制步骤：不合格问题原因分析需求评定制订纠正和预防方法实 施跟踪实施情况效果验证提交管理评审宏达电器编号：DP14 日期：产品追溯步骤图用户提供订单NO反查企业生产单NO查包装生产日期工艺施工单和生产流转卡查过程生产查原料生产研究相关资料处理质量问题制订纠正和预防方法验证效果