统 计 过 程程 控 制 程 序统计过程控制程程序1 目的为了解和改善过过程，通过对对过程能力的的分析/评估估使其有量化化资料，为设设计、制造过过程的改进，选选择材料，操操作人员及作作业方法，提提供依据和参参考。2 范围本程序适用于有有限公司顾客客要求和需做做统计过程控控制（PPK、CPK、CmKK 、PPMM）的所有产产品。3 引用文文件Q/6DG133.401-2003 文件件和资料控制制程序Q/6DG133.702-2003 项目目策划管理程程序Q/6DG133.713-2003 过程程控制程序Q/6DG133.812-2003 持续续改进管理程程序Q/6DG133.801-2003 统计计技术应用管管理程序Q/6DG133.707-2003 设计计失效模式及及后果分析程程序Q/6DG133.708-2003 过程程失效模式及及后果分析程程序Q/6DG133.503-2003 质量量管理体系策策划程序Q/6DG133.714-2003 控制制计划管理程程序Q/6DG133.402-2003 质量量记录控制程程序Q/6DG133.709-2003 生产产件批准程序序4 术语和和定义SPC：指统计计过程控制。CpK：稳定过过程的能力指指数。它是一一项有关过程程的指数，计计算时需同时时考虑过程数数的趋势及该该趋势接近于于规格界限的的程度。PpK：初期过过程的能力指指数。它是一一项类似于CCPK的指数，但但计算时是以以新产品的初初期过程性能能研究所得的的数据为基础础。Ca：过程准确确度。指从生生产过程中所所获得的资料料,其实际平平均值与规格格中心值之间间偏差的程度度。Cp：过程精密密度。指从生生产过程中全全数抽样或随随机抽样（一一般样本在550个以上）所所计算出来的的样本标准差差（），以推定定实际群体的的标准差（）用3个标标准差（3）与规格容容许差比较。PPM：质量水水准，即每百百万个零件不不合格数。指指一种根据实实际的缺陷材材料来反映过过程能力的一一种方法。PPPM数据常常用来优先制制定纠正措施施。Cmk：设备能能力指数：是是反映机械设设备在受控条条件下，当其其人/料/法法不变时的生生产能力大小小。5 职责质量部负责统计计过程控制的的监督、管理理工作。各分厂的技术部部门、生产部部门、检验部部门负责统计计过程控制的的数据搜集和和分析。6 工作流流程和内容 作 流 程程工 作 内内 容 说 明使 用 表 单单建立统计过程控制问题的体系6.1 各单位位的设计开发发部门和工艺艺部门、生产产部门依据QQ/6DG113.7133过程控制制程序中的的内容，对公公司所有新的的制造过程（包包括装配和顺顺序）、关键键和重要过程程建立新产品品、通用产品品的统计过程程控制体系，并并对其进行过过程研究，以以验证过程能能力，为过程程控制提供附附加的输入，经经领导批准后后，由生产部部门、检验部部门和设计、工工艺部门共同同实施和执行行。6.2 为确保保公司统计过过程控制的体体系得到有效效运作，设计计、工艺部门门应按Q/66DG13.714控控制计划管理理程序的规规定制订和编编制统计过程程控制体系所所需要的过程程流程图和其其相应的控制制计划，其内内容包括：测测量技术、抽抽样计划、接接收准则、当当不能满足接接收准则时的的反应计划等等。 确定生产过程的关键、重要过程6.3 当公司司有新的制造造过程产生时时，设计开发发部门依顾客客要求、公司司对产品和过过程特性的重重要性来确定定生产过程中中的关键、重重要过程，并并将其在相应应的控制计划划中予以明确确规定。确定关键、重要过程的产品/过程特殊特性6.4 设计工工艺部门依QQ/6DG113.7133过程控制制程序、QQ/6DG113.7077设计失效效模式及后果果分析程序、QQ/6DG113.7088过程失效效模式及后果果分析程序中中的规定，对对公司所有关关键和重要过过程确定新产产品通用产品品的产品/过过程特殊特性性即：在设设计失效模式式及后果分析析、过程失效效模式及后果果分析中被评评价为高风险险的项目（即即：严重度8、风险顺顺序数100），并将其在在设计失效模模式及后果分分析、过程失失效模式及后后果分析、相相应的控制计计划、产品图图样中予以明明确标识和规规定。决定关键、重要过程的管理项目6.5 当公司司对所有关键键和重要过程程确定新产品品、通用产品品的产品/过过程特殊特性性后，由设计计开发和工艺艺部门根据公公司对产品和和过程进行统统计过程控制制执行的能力力决定关键、重重要过程的管管理项目（见见Q/6DGG13.5003质量管管理体系策划划程序中的的规定）并将将其在相应的的控制计划中中予以明确规规定，经领导导批准后，由由生产部门、检检验部门和技技术部门实施施并执行。A决定管理项目的管理标准6.6 当公司司决定关键、重重要过程的管管理项目后，由由设计开发和和工艺部门根根据顾客对产产品特性的要要求并结合公公司实际的过过程生产能力力制定关键、重重要过程的管管理项目的管管理标准，并并将其在相应应的控制计划划、产品图样样、检验标准准、操作标准准中予以明确确规定，经单单位领导或管管理者代表审审查核准后，由由生产部门和和质量检验部部门实施和执执行。工 作 流 程工 作 内内 容 说 明使 用 表 单单A决定管理项目的抽样方法和频率6.7 当公司司制定关键、重重要过程的管管理项目的管管理标准后，由由设计开发和和工艺部门及及检验部门根根据顾客的要求和单个个产品、通用用产品的生产产周期决定管管理项目的抽抽样方法和频频率（具体方方法见附件三三），并将其其在相应的控控制计划中予予以明确规定定，经单位领领导批准后，由由生产部门和和检验部门实实施和执行。确定管理项目统计过程控制的管理方法6.8 当公司司决定管理项项目的抽样方方法和频率后后，由技术部部门根据顾客客要求和公司司对单个产品品、通用产品品实际所能执执行的统计过过程控制能力力确定管理项项目统计过程程控制的管理理方法（如：X-R控制制图、P控制制图等），经经单位领导或或管理者代表表审查核准后后，由分厂共共同实施和执执行。6.9 制造过过程能力分析析方法的选择择：（1）当产品和和/或过程特特性的数据为为计数值且呈呈非常（正）态态分配时，可可使用顾客所所要求的方法法进行分析，如如顾客未要求求时，则使用用质量水准PPPM分析方方法进行分析析。（2）当产品和和/或过程特特性的数据为为计量值且呈呈常（正）态态分配时，可可使用Cpkk、Cp、PPpk、Cmmk、PPMM等分析方法法进行分析，其其具体的分析析方法和步骤骤按Q/6DDG13.8801统计计技术应用管管理程序及及统计过程程控制（SPPC）参考考手册的规定定进行。（3）质量水准准PPM的过过程能力、稳稳定过程的能能力指数Cpp、Cpk、初初期过程的能能力指数Ppp、Ppk的的计算及评价价方法按附件件一中的方法法进行。（4）设备能力力指数Cmkk的计算及评评价方法按附附件四：“机械和工装装设备能力计计算作业规范范”的规定方法法进行。将收集的管理数据填入控制界限收集关键、重要过程的管理数据A6.10 当公公司已确定单单个产品、通通用产品在生生产过程中的的关键、重要要过程的产品品/过程特殊殊特性后，由由检验室根据据该产品控制制计划中所规规定的抽样频频率和容量进进行数据测量量、收集并将将其记录于“X-R控制图图”或“P控制图”或“过程能力数数据收集明细细表”中。6.11在收集集关键、重要要过程的管理理数据的过程程时，如在生生产过程出现现重要的过程程活动（如更更换工具、修修理机器等），各各单位检验员员应将其在所所使用的控制制图上予以明明确标注和注注明。过程能力数据收收集明细表P控制图X-R控制图数据描点、绘图NO按纠正和预防措施控制程序进行处理控制图判定C统计过程能力计算 YYES6.12 检验验人员收集产产品/过程特特殊特性的数数据后，按本本程序附件一一中的方法及及Q/6DGG13.8001统计技技术应用管理理程序的规规定对所收集集的产品/过过程特殊特性性的数据进行行控制界限计计算、数据描描点、绘图、控控制图判定（具具体方法见本本程序附件二二中的内容）、统统计过程能力力计算、过程程能力（Pppk、Cpkk、Cmk、PPPM）结果果判定等作业业，并将统计计过程能力计计算的结果记记录于“X-R控制图图”或“P控制图”或“过程能力评评估表”中。X-R控制图P控制图 过程能力评估表表工 作 流 程工 作 内内 容 说 明使用表单C过程能力结果判定 NOO按纠正与预防措施控制程序进行处理 YES6.13 当过过程能力（PPpk、Cppk、Cmkk、PPM）不不稳定或过程程能力（Pppk、Cpkk、Cmk、PPPM）不足足时，设计工工艺部门应在在该产品或通通用产品的控控制计划中明明确标识出其其反应计划，该该反应计划应应包括控制过过程输出和1100%检验验。为确保过过程变得稳定定和有能力，技技术人员必须须完成过程能能力（Ppkk、Cpk、CCmk、PPPM）不稳定定或过程能力力（Ppk、CCpk、Cmmk、PPMM）不足的明明确进度和责责任要求的纠纠正措施计划划。顾客要求求时，项目组组将其计划提提交顾客评审审和批准。6.14 当过过程能力（PPpk、Cppk、Cmkk、PPM）分分析结果显示示过程能力较较高或顾客有有较高（或较较低）的过程程能力或性能能要求时，由由设计工艺部部门对其相应应的控制计划划进行修订并并将其在控制制计划中予以以明确注明。统计过程持续改进6.15 当过过程能力（PPpk、Cppk、Cmkk、PPM）分分析结果长期期显示稳定时时，由分厂按按Q/6DGG13.8112持续改改进管理程序序的规定对对其进行过程程能力（Pppk、Cpkk、Cmk、PPPM）的持持续改进。资 料 归 档6.16 公司司必须按Q/6DG133.709生生产件批准程程序中的规规定维持顾客客零件批准过过程要求所规规定的过程能能力或绩效，并并对过程变更更生效日期的的记录按Q/6DG133.709生生产件批准程程序和Q/6DG133.402质质量记录控制制程序中的的规定进行维维持和保存归归档。6.17 如顾顾客要求时，相相关数据的收收集由分厂使使用顾客要求求的表格进行行。6.18 统计计过程控制的的相关记录保保存归档，由由各分厂依据据Q/6DGG13.4002质量记记录控制程序序进行管理理。7 附件附件一： PPPM、Cpp、Cpk、PPp、Ppkk过程能力计计算及评价方方法附件二： 控控制图的判定定方法