XX县食品公司城区屠宰厂搬迁新建项目可行性研究报告 陕西XX投资咨询有限公司二一一年十月目 录第一章 总 论11.1 项目名称11.2承建单位11.3可行性研究编制依据、原则11.4项目拟建地址及建设条件21.5 建设内容21.6土地资源利用31.7建设目标与期限31.8项目生产规模及内容41.9项目总投资与资金筹措41.10项目收入估算41.11主要技术经济指标41.12可行性研究的主要结论51.13合理化建议51.14 主要技术指标6第二章 项目分析72.1项目提出的背景72.2XX县概况72.3XX县城区屠宰厂现状92.4行业的发展现状及存在的问题92.5项目建设的必要性分析11第三章 项目选址及建设条件143.1项目选址：143.2建设条件143.3 社会经济环境概况153.4 配套条件163.5 项目选址17第四章 规划设计方案件184.1 规划设计的依据184.2 规划设计的指导思想和基本原则184.3项目规划设计方案194.4.产品生产组织方案214.5 主要技术指标25第五章 施工进度安排265.1项目进度安排的依据和原则265.2项目实施的进度安排265.3施工过程的控制措施27第六章 组织结构与人力资源配置286.1 企业组织结构286.2 劳动定员296.3 人员培训30第七章 节能与节水措施317.1 节水节能依据317.2 节水节能措施32第八章 环境保护338.1编制依据338.2 环境影响分析338.3 环境保护措施34第九章 劳动安全、卫生和消防369.1 劳动安全369.2 消防37第十章 工程招投标3910.1 建筑工程招标依据3910.2 招标范围3910.3 招标组织形式、3910.4 招标时间安排4010.5 招标项目基本情况表40第十一章 投资估算与资金筹措4111.1 总投资估算编制依据4111.2项目投资估算的原则4111.3 总投资估算4111.4 投资使用计划与资金筹措44第十二章 财务评价4512.1 编制依据4512.2 基础数据与参数选取的说明4512.3 年运营收入的估算4612.4 运营成本估算46125财务评价指标47第十三章 结论与建议4913.1结论4913.2建议50附件：1、平面规划图 2、营业执照复印件49 第一章 总 论1.1 项目名称XX县食品公司城区屠宰厂搬迁新建项目1.2承建单位XX县食品公司，成立于1963年6月，注册资本：154万元人民币，公司注册地：XX县县城南新街。法定代表人：杨群阳；经营范围：畜禽屠宰、肉品加工、购销及储存、农副产品购销及储存。1.3可行性研究编制依据、原则（1）编制依据国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见国务院关于加强“菜篮子”工作的通知，国发（2002）15号；中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局令第20号；中华人民共和国农业行业标准无公害食品，猪肉NY5029-2001；国际IS09000/2000版标准及HACCP标准；委托方现场勘察及市场调查收集的有关资料；委托方提供的其他有关资料。（2）编制原则 遵守国家法律、法规和相关产业政策； 本着经济适用、合理利用国土资源的原则，使各项工程设计先进合理； 最大限度地发挥所有建筑的使用功能； 推广和应用新型建材及配套设施，保护当地生态环境； 降低能耗，充分利用水资源及当地各项资源，推动地区经济发展。1.4项目拟建地址及建设条件项目拟建地址：XX县大店乡寺沟。该区域交通条件便利，给排水管网、道路、绿化亮化、电力通讯等市政设施已经或正在建设，可满足本项目的需要。1.5 建设内容本项目拟征地12.5亩，主要建设内容包括生产区和非生产区两部分。生产区主要包括屠宰分割车间、冷库、待宰圈、制冷机房、副产品加工车间、锅炉房、库房以及污水处理池。非生产区的建设主要包括办公用房、宿舍等生活用房。主要建设内容见下表。主要建设内容汇总表序号建设内容建筑类型单位建筑面积备 注1屠宰分割车间钢结构800.00 一层2车间冷库钢结构200.00 一层3待宰圈100.00 一层4制冷机房砖混20.00 一层5副产品加工车间钢结构300.00 一层6锅炉房砖混45.00 一层7库房砖混240.00 一层8污水处理池50.00 一层9宿办楼砖混560.00 二层10传达室及大门砖混25.00 一层11配电室砖混25.00 一层14道路及停车场-300.00 15绿化工程-600.00 1.6土地资源利用根据市场需求分析及项目开发建设的实际情况，按照陕政发（2008）25号文件陕西省建设用地指标（2007年版）陕西省农副食品加工业建设用地指标，建设规模或类型（吨/年），单位用地指标规定：0.9平方米/吨，13.5亩/万吨。根据陕西省城市土地等别划分，该项目建设用地为咸阳市XX县属15等；投资强度每公顷440万元。本项目0.83平方米/吨，12.5亩/万吨，投资强度为456万元/公顷，符合国家合理利用土地的规定。1.7建设目标与期限在考虑市场发展前景的基础上，确定本项目建设规模为生猪屠宰每小时35头，年生产能力25万头，加工冷鲜肉制品10万斤。按照陕西省建筑安装工程工期定额的规定和同类项目比较，并结合本项目实际需要，拟定项目的总工期为1年(12个月)，具体实施计划如下：前期(2011.102011.12)，项目的可行性研究报告编制及备案。在此阶段将完成项目的立项、可行性研究、征地等一系列工作，为后期的施工做好准备。 (2012.01_-2013.07)，主要完成屠宰车间、冷库、动力车间、高低温肉制品车间及宿办综合楼等建设任务。 (2012.082012.09),主要完成车间设备安装调试及试生产任务。1.8项目生产规模及内容本项目根据企业发展的总体规划，结合市场前景，拟投资380万元，从事生猪屠宰及加工行业，主要进行生猪屠宰、副产品加工等。本项目配套设备有：屠宰分割设备、副产品加工设备、制冷暖通设备以及公用工程及运输设备等。投产期后年屠宰生猪10万头，年收入180万元；年加工冷鲜生肉制品15万斤，年收入180万元。该规模在国内属小型规模，在实际生产中，还可根据市场需求调整产品方案，增加产品种类，扩大生产规模，以求得更好的经济效益。1.9项目总投资与资金筹措总投资：项目总投资为380万元人民币，建设投资350万元人民币，铺底流动资金30万元人民币。资金筹措：自筹。1.10项目收入估算项目收入估算：XX县食品公司屠宰加工项目，以年计算，年均收入估计360万元，年均税金及附加15.48万元。1.11主要技术经济指标序号项目单位数额1总投资万元380.00 1.1建设投资万元350.00 1.2流动资金投资万元30.00 1.3建设期利息万元2年均销售收入万元360.00 3年均销售税金及附加万元15.48 4年均总成本费用万元281.89 5年均利润总额万元62.63 6年均所得税万元15.66 7年均税后利润万元46.97 8贷款偿还期年9年均投资利润率%16.48%10内部收益率%10.90%11净现值万元60.20 12投资回收期(不含建设期)12.1投资回收期（动态）年7.09 12.2投资回收期（静态）年5.09 经营期10年、建设期1.5年、基准折现率8%1.12可行性研究的主要结论本项目具有较大关联带动作用，是国家产业政策优先发展的项目，是发展无公害食品，保障人民身体健康的项目；是把资源优势转化为产业优势、发展农村经济、促进区域经济发展，增加农民收入，可持续发展的项目。该项目建设周期短，通过可行性研究证明该项目技术先进、设计合理，存在的风险影响因素较少，投资风险较小，影响程度较低。具有显著的社会效益、经济效益和生态效益，是保证社会经济全面协调和可持续发展的建设项目。1.13合理化建议(1)在建设过程中加强项目管理的规划与实施，严格控制工期、质量和成本，以保证项目的按期完工，发挥效益。(2)做好产品市场分析和推广，保证销售量；生产过程中控制三大期间费用的产生，以尽量降低成本。(3)建立完善的职工教育培训系统，对员工进行定期培训，提高从业人员的业务素质。(4)引进专业管理人才，建立完善的管理体制，制定科学的运行机制，以市场为导向，加强监督与管理，保证市场有条不紊的发展。1.14 主要技术指标序号项目名称计量单位数量1总用地面积亩12.52总建筑面积23653容积率0.284建筑密度24.6%5企业内部行政办公及生活服务设施用地率6.72%6绿化率7.2%第二章 项目分析2.1项目提出的背景畜牧业是现代农业产业体系的重要组成部分。大力发展畜牧业，对促进农业结构优化升级，增加农民收入，改善人们膳食结构，提高国民体质具有重要意义。“十五”以来，我国畜牧业取得了长足发展，综合生产能力显著提高，肉、蛋、奶等主要畜产品产量居世界前列，畜牧业已经成为我国农业农村经济的支柱产业和农民收入的重要来源，进入了一个生产不断发展、质量稳步提高、综合生产能力不断增强的新阶段。但我国畜牧业发展中也存在生产方式落后，产业结构和布局不合理，组织化程度低，市场竞争力不强，支持保障体系不健全，抵御风险能力弱等问题。我国是一个畜牧大国，年产猪肉产品4300万吨，人均占有量已超过31公斤。随着人民生活水平的不断提高和生活节奏日益加快，消费需求将朝着更加安全、卫生、方便、快捷、营养化方向发展，但是近年来，由于肉产品销售生产销售市场不规范，一些不法商贩受利益驱使是有问题的猪肉流入市场，成为政府和广大消费者十分关注的问题。规范肉产品市场是关乎人民身体健康的大事，而规范