*旅游项目可行性研究报告二一三年五月目录第一章项目总论11.1 项目概况11.1.1 项目名称11.1.2 项目性质11.1.3 项目简介11.1.4 单位介绍11.1.5 项目建设地址21.1.6 项目建设内容和规模21.1.7 组织结构及劳动定员31.2 主要技术经济指标31.3 编制依据及编制X围41.4 结论及建议4第二章项目建设背景与必要性62.1 项目建设背景62.1.1 国家和地方出台了一系列发展旅游的政策62.1.2 文化旅游成为人们现代旅游的新时尚62.1.3 *气候宜人，生态养生度假条件得天独厚72.1.4 *人文资源丰富，发展旅游势在必行72.2 项目建设必要性82.2.1 项目积极响应国家和地方旅游政策82.2.2 助力*县提升城市旅游形象92.2.3 培育*县新的经济增长点92.2.4 符合*县经济社会可持续发展的要求102.2.5 适应现代人高品质生活的需要10第三章市场分析113.1 宏观环境分析113.1.1 政策环境分析113.1.2 *市旅游业的发展情况123.1.3 社会环境分析143.2 生态文化旅游市场分析153.2.1 目标市场定位153.2.2 市场容量163.2.3 市场竞争分析16第四章项目选址及建设条件174.1 项目选址174.2 项目所在地建设条件174.2.1 基本概况174.2.2 经济实力174.2.3 旅游资源174.2.4 交通区位18第五章项目规划195.1 民俗特色观光车摆渡系统195.2北门停车场管理系统205.3 露营区林间度假小屋酒店225.4天然滑草/滑雪场235.5种养殖公司25第六章营销策略276.1 项目SWOT分析276.2 推广策略286.2.1 文化营销及体验式推广286.2.2 网络营销推广286.2.3 媒体广告推广286.2.4 相关的行业协会、商家推广296.3 促销策略29第七章项目建设内容307.1 项目建设规模307.2 项目建设工期307.3 组织结构及劳动定员317.3.1 组织机构317.3.2 人力资源配置317.3.3 员工管理31第八章建设方案348.1 项目设计348.1.1 设计原则348.1.2 设计依据358.1.3 总平面布置358.2 结构工程368.2.1 设计依据368.2.2 建筑结构安全等级368.2.3 结构设计378.3 公用工程与辅助工程方案388.3.1 给排水388.3.2 供电398.3.3 通讯、电视、网络系统458.3.4其他基础服务设施458.3.5公共设施45第九章环境保护与节能措施469.1 环境保护469.1.1 生态环境影响分析和保护措施469.1.2 环境保护执行的质量标准及排放标准469.2 节能479.2.1 节能设计依据479.2.2 节能措施47第十章劳动卫生安全消防5010.1 劳动安全5010.2 劳动保护5010.3 消防安全5010.4 卫生防疫5210.5 无障碍设计53第十一章项目管理5411.1 项目管理总则5411.2 项目建设管理内容5411.2.1 质量管理5411.2.2 进度控制5511.2.3 资金管理5511.2.4 合同管理5511.3 工程招标5511.3.1 招标X围5611.3.2 招标方式4第十二章投资估算与资金筹措5712.1 估算X围5712.2 估算依据5712.3 项目建设投资估算5712.4 项目资金使用计划58第十三章经济效益评价5913.1 财务假设5913.2 财务预测5913.2.1 收入预测5913.2.2成本及利润预测6013.3项目盈利能力分析6213.3.1 财务现金流量表预测6313.3.2 财务现金流量分析6413.3.3 总投资收益率6413.3.4 利润及利润分配6413.4 敏感性分析6413.5 财务评价66第十四章风险分析6714.1 项目风险6714.2 风险程度分析6714.3 防X和降低风险措施68第十五章结论与建议6915.1 项目结论6915.2 项目建议69第一章项目总论1.1 项目概况1.1.1项目名称*旅游项目1.1.2 项目性质新建1.1.3 项目简介项目区生态环境保护良好，资源种类丰富。近年来*旅游井喷式发展，涌现出了如黄水国家森林公园、毕兹卡绿宫、黄水湖、太阳湖、油草河、*露营天堂等一大批优质景区，奠定了良好的市场开发基础。*交通大变革，区位优势日益凸显，近两年旅游人数成倍增长。沪渝南线高速，沪渝动车以及*到*专线动车开通，*已完全位于主城“2小时经济圈“内，成为渝东门户，是*通往某、某、某、沿海的重要节点。*将成为*的重要旅游目的地，吸引力大为增长。项目建成后将大大带动*县旅游业发展。1.1.4 单位介绍*投资公司主营业务以自有资金进行项目投资和地产开发。秉承了君桥房地产公司在投资、市场运作等方面的优势经验，以及雄厚的资金后盾。公司具有大批旅游服务项目开发、运营、管理经验，有着多名经验丰富的营销、策划人才，曾经打造了黑山谷枫尚酒店、阿依河年度品牌推广等成功项目。团队有足够的信心与实力，与*一起在基础设施、服务能力等方面打造新的亮点，提升新的档次，助推景区发展，创造更大价值。1.1.5 项目建设地址项目选址*市*县*。1.1.6 项目建设内容和规模民俗特色观光车摆渡系统：定制土家民俗风情电动观光车、小火车、摆渡车100余辆，修建观光车乘车站台，并组织驾驶、维护、调度管理等事务，实现景区内部南北门有序、安全互通。按合约金额按年度缴纳停车场租金，负责停车场（含观光车停车场）维护、管理。景区管理实现稳定收益、管理减负、增加游客安全性等一系列利好。在露营基地东面森林修建50栋山地度假小木屋，每间小木屋占地面积约200，使用面积约35-80，含卧室、休闲厅、会客厅等，均带卫生间，一个宽景休闲露台。建设*市X围内最大、最具特色的专业滑雪、滑草场地，配备完善的安全措施，专业保护草地资源，既可增加体验项目，改变夏天游客充足，冬季人迹罕至的局面，也可以作为景区打造全方位的山地极限体验项目群的构成部分。成立以景区为依托的种养殖公司，管理及服务景区植物景观升级，畜牧牛、羊、马匹，以及游客服务类产品、商品开发。改变现有当地村民随意放牧，破坏景区生态环境，影响景区管理秩序，增加安全风险的局面。成为组织有序的景观性放牧，增加合理的项目与游客安全互动，开发新的旅游商品，如牛羊肉、蛋/奶制品等，修建专业、生态的，具有土家特色的牛、羊主题餐厅，让游客吃好玩好，还能带些新鲜特色的礼品馈赠亲友。1.1.7 组织结构及劳动定员公司严格按现代企业制度建立组织结构，设置董事会，实行董事会领导下的总经理负责制。项目建成后，预计将带动100人就业。1.2 主要技术经济指标序号项 目单位数据及指标备 注1一、主要数据2项目总投资万元5831.033总成本费用万元552.24年平均4经营成本万元376.94年平均5产品销售收入(含税价)万元1107.55年平均7销售税金及附加万元730.988平均销售税金及附加万元36.556利润总额万元10375.137平均利润总额万元518.768所得税万元77.81年平均9税后利润万元440.94年平均10未分配利润万元440.94年平均二、财务评价制指标1所得税前的财务内部收益率%13.44%2所得税前的财务净现值 万元2504.683所得税前的投资回收期年7.924所得税后的财务内部收益率%11.56%5所得税后的财务净现值 万元1671.936所得税后的投资回收期年8.257平均投资利润率%27.83%1.3 编制依据及编制X围1. 编制依据（1）中华人民某国经济和社会发展第十二个五年规划（2）中华人民某国城市规划法（3）中华人民某国环境保护法（4）企业投资项目备案管理试行办法（5）*市经济和社会发展第十二个五年规划（6）*市“十二五”经济发展规划（7）国家发改委颁布的投资项目可行性研究指南（8）国家发改委建设项目经济评价方法与参数（第三版）（9）项目建设单位提供的相关设计资料、规划平面图、建设方案等。（10）国务院关于加快发展旅游业的意见2. 编制X围本报告编制X围包括项目建设背景、行业市场分析、项目规划、项目地址及建设条件、项目建设规模及内容、营销策略、环境保护与节能措施、劳动卫生安全消防、项目管理、建设进度安排、投资估算与资金筹措、经济效益评价、项目风险分析等方面。1.4 结论及建议经过对项目建设的必要性、市场前景、建设规模和方案、经济效益、社会效益等方面的缜密、细致、科学、严谨的分析论证，我们得出以下结论：（1）项目的建设完全符合*省及某市经济与社会发展“十二五”规划要求，项目的实施将对*经济社会发展和经济结构调整发挥积极的作用；（2）开发建设条件良好；（3）项目的建设具有广阔的市场前景；（4）经济效益显著；（5）社会效益良好。总体来说，本项目建设是必要的，建设方案是可行的，建设规模是适宜的。建议建设单位抓紧项目前期的准备工作，做好项目前期立项、规划、设计、勘察测量、工程招标等准备工作；抓紧项目的上报审批工作和资金筹措工作；做好专业人员的选拔招聘和有关设施设备的采购等工作，以保证项目建设尽快启动、顺利推进。第二章项目建设背景与必要性2.1 项目建设背景2.1.1 国家和地方出台了一系列发展旅游的政策国民旅游休闲纲要（2013.2.18）指出要落实带薪休假、在旅游景区建立公共服务系统和安全救援系统，扩大旅游消费，促进旅游行业发展。中国旅游法指出要构建旅游综合协调、市场监督、投诉处理等制度，促进国民出游率的提升，促使长途游向短途游转变，促使团队游向自助游、半自助游转化。国家旅游局有关人士分析认为随着全面建设小康社会的推进旅游消费需求将大幅提升这是旅游业持续兴旺发展的动力。同时随着我国经济、文化、政治进一步崛起和国际交往的发展国际旅游将继续保持高速增长国际旅游产品及行业管理将逐步达到世界先进水平。 对我国旅游市场的发展思路国家旅游局提出“大力发展入境旅游规X发展出境旅游全面提升国内旅游”这一市场开发战略。业内专家认为调整后的市场开发战略适应市场发展变化的需要体现旅游业发展的导向对开发国际国内两个市场、两种资源将起到重要作用。 2.1.2 生态旅游度假成为人们现代旅游的新时尚老龄化社会导致社会养老需求上升、文化自然复合型产品受到青睐、自驾游成为主要出行方式、以家庭为组织的出游