第三方在线绩效评估平台项目可行性报告一、基本情况1. 单位名称、地址及邮编、联系电话、法人代表姓名: 单位名称地 址邮编办公电话网址法定代表人姓名移动电话2. 人员、资产规模：年度总资产净资产主营业务收入净利润人员总数2005768532.96628532.96606780.50107686.65520061611653.851204406.071403811.79385834.981020071553516.341296606.171775471.7075604.0815公司员工总数从最初成立（2005年）时的5人增加到2007年的15人，公司现有员工全部具有大专及以上学历，其中硕士5人，本科8人，大专2人。在公司所有员工中，研发人员8人，约占总人数的53%； 公司总资产从最初成立时的50万元人民币增加到2007年的155万元人民币。3. 财务收支情况：科目2006年（元）2007年（元）货币资金840304.61920849.59短期投资应收帐款52876.85300810.61其它应收帐款8771.628771.62存货448.564118.56流动资金合计1372401.641234550.38固定资产原值275580.14407654.12固定资产合计无形资产递延资产总资产1611653.851553516.34短期借款应付帐款预收帐款应付工资其他应付款140000.00140000.00流动负债合计407247.78256910.17负债合计407247.78256910.17实收资本500000.00500000.00资本公积0.000.00盈余公积0.000.00未分配利润704406.07796606.17所有者权益合计1204406.071296606.17主营业务收入1403811.791775471.70主营业务成本52984.10231287.06主营业务利润868034.47939289.70营业费用管理费用294996.19856584.89财务费用-2834.83-9495.29营业利润575873.1192200.10投资收益营业外收入营业外支出其他业务利润利润总额575873.1192200.10净利润385834.9875604.084.项目负责人基本情况：姓名、职务、职称、专业、联系电话、与项目相关的主要业绩。项目负责人姓名 项目负责人职务总经理项目负责人职称高级经济师联系电话项目负责人基本情况： 5.项目基本情况：项目名称、项目类型、项目属性、主要工作内容、预期总目标及阶段性目标情况；主要预期经济效益或社会效益指标；项目总投入情况（包括人、财、物等方面）。项目名称第三方在线绩效评估平台项目类型非公经济及中小企业培育扶持项目拥有自主知识产权的技术创新项目项目属性新增项目项目的主要内容“第三方在线绩效评估平台” 是人力资源管理专家、用户人力资源部经理、以及时代金鹰的平台，项目研究的主要内容包括：通用绩效评估模型创建模块：人力资源管理专家通过绩效评估模型创建模块， 创建针对不同行业和岗位的通用绩效评估模型； 绩效评估模型个性化模块：用户人力资源部经理通过绩效评估模型个性化模块， 创建个性化的绩效评估模型； 绩效评估的组织与管理模块：用户人力资源部经理通过绩效评估的组织与管理模块， 建立被评估人的层级关系， 实施在线评估邀请与监控； 绩效评估报告生成模块：用户人力资源部经理通过绩效评估报告生成模块， 查阅即时生成的评估报告和数据； 绩效评估数据统计与分析模块：时代金鹰通过自主知识产权的数据挖掘技术与模型权重自适应技术， 动态优化评估模型， 持续进行平台的升级服务，以及深层次的绩效评估数据统计与分析，时代金鹰还可以作为第三方， 为客户提供公正、科学、系统、 私密的绩效评估服务。项目总体目标 完全在线：平台基于科学、规范的绩效管理流程，为绩效评估的全过程提供完整的在线工具， 包括：通用绩效评估模型创建模块、绩效评估模型个性化模块、绩效评估的组织与管理模块、绩效评估报告生成模块、 绩效评估数据统计与分析模块； 即时报告：即时生成绩效评估报告, 包括：给被评估人的绩效评估反馈报告、 给人力资源部的不同被评估人的比对、统计、分析报告等； 可个性化：包括绩效评估模型个性化， 以及绩效评估的组织与管理界面个性化； 具备适用性、易用性、开放性、 裁减性、可扩展性，可以与其他管理系统实现无缝对接。 动态优化：应用本公司自主知识产权的数据挖掘技术、 模型权重自适应技术， 建立员工绩效对岗位胜任素质的动态反馈机制，实现人才甄选模型、 绩效评估模型的动态优化。项目阶段性目标实施阶段目标内容时间（月）第一阶段针对不同行业、岗位的通用绩效评估模型创建模块以及绩效评估模型个性化模块。2008年6月-2008年12月第二阶段绩效评估报告生成模块以及绩效评估数据统计与分析模块。2009年1月-2009年6月第三阶段绩效评估的组织与管理模块以及平台的综合调试。2009年7月-2009年12月主要预期经济效益和社会效益指标“第三方在线绩效评估平台” 是一个完全在线的平台， 开通账户的用户可以在线使用平台授权的功能和工具。 北京时代金鹰管理科技有限责任公司是平台软、硬件的所有者（不做技术转让），提供持续的平台升级、运营、和维护。获利是通过收取用户账户使用年费来实现的。 该经营模式是根据平台特点，并参照国内外同类系统的成熟做法而设计的，是最佳和持久的获利方式。 根据目前的市场分析， 每个账户收取5万元人民币的服务年费是切实可行的。 项目完成后的第一年（2010年）， 预计可获得50个用户， 销售收入达到250万元人民币；项目完成后的第二年（2011年）， 预计可新增150个用户，平台用户数为200个，销售收入达到1000万元人民币。 项目成本约占销售收入的50%， 且随着平台账户数量的增加而减少， 2010年和2011年， 将分别实现利润125万元人民币和600万元人民币，项目的投资回收期为项目完成后的1.1年。 2012年，预计销售收入仍会高速增长， 2013年以后， 项目进入平稳增长期。 年份项目完成后第一年（2010）项目完成后第二年（2011）用户数50个账户200个账户（本年新增150个）销售额250万元人民币1000万元人民币利润125万元人民币600万元人民币 社会效益方面，本项目的实施可以创造6个就业机会， 后期推广还会增加5人以上的就业机会。 本项目通过建立员工绩效对人才甄选的动态反馈机制， 优化客户的人才甄选模型。 动态优化的人才甄选模型可以实现人才与岗位和企业文化的最佳配置，优化全社会的人力资源分配。项目总投入情况本项目预计总体投入173万元人民币， 包括固定资产投资24万元人民币， 研发、管理、办公费用149万元人民币。 其中固定资产投资包括平台服务器（IBM System ）2台、主流研发用计算机6台、数据库与数据分析软件（Oracle / E-views ）各一套； 本项目需要研发与管理人员6人，包括项目经理（1人）， 系统构架（1人），程序员（2人），平台测试（1人），系统支持（1人），研发、管理与相关办公费合计149万元人民币， 相关办公费用依据历史财务数据推算得出。平台服务器IBM System8研发用计算机主流开发用计算机6扫描仪HP0.8数据库与数据分析软件Oracle / E-views 9.2软硬件小计24人工费用用于研发120人工费用用于管理20相关办公费用用于办公9费用小计149合计1736.本项目涉及以下关键技术：人力资源管理专家通用岗位绩效评估模块：该模块的用户是人力资源管理专家， 专家可以通过该模块创建、维护通用岗位素质模型。内容包括：岗位管理（职务类别管理、职务种类管理、职务层级管理）； 可以将具体的岗位素质指标（维度）， 含一级维度、二级维度、维度权重、与维度关联的题目组、评分标准、以及维度评价等， 按照平台约定的规则， 上传到平台服务器。 主要技术指标：题目类型灵活（是非题、多项选择题、折中是非题、迫选题、利科特五点量表或七点量表）、可灵活配置一级维度与二级维度的线性关系 、维度权重可以调整、5级维度评价标准、允许增补与维度级别相应的培训与辅导建议、给被评估人的反馈和职业发展建议等。涉及到的主要逻辑与统计算法：（1）题目-维度逻辑关系：题目（1i）一级维度(1k)二级维度( 1m)题目组(1j)一对多一对一一对多（2）标准化分值加权统计：总分 = ( 一级维度1得分 * 一级维度1权重 ) + + ( 一级维度k得分 * 一级维度k权重 ) * 5( 5 * 一级维度1权重 ) + + ( 5 * 一级维度k权重 )一级维度得分 = ( 二级维度1得分 * 二级维度1权重 + A1 ) + + ( 二级维度m得分 * 二级维度m权重 + Am ) * 5( 5 * 二级维度1权重 + A1 ) + + ( 5 * 二级维度m权重 + Am )二级维度得分 = ( 题目1得分 ) + + ( 题目i得分 ) * 5（题目1满分 ) + + ( 题目i满分)（3）5级维度评价标准将维度得分按由低到高的顺序插入同一维度、类似群体历史得分队列，确定维度评价级别：0% - 5%)5% - 20%)20% - 80%)80% - 95%)95% - 100%一、基于数据挖掘技术的通用岗位胜任素质绩效评估模块：不同的工作岗位，要求不同的岗位胜任素质，通用岗位素质不能反映行业和企业规模或发展阶段，通用岗位素质必须优化。近三年来， 金鹰人才甄选与绩效管理平台历经调研、开发、测试到试运行， 累积了大量的数据，且随时间的推移而快速累积，这些数据包括：（1）用人单位数据： 基本数据：所属行业、所属地区、企业规模、成立时间等； 招聘条件：岗位名称、素质要求、技能要求、学历要求、性别要求、经验要求、年龄要求、地区要求等；