江苏蓝色玻璃集团有限公司企业管理标准质 量 手 册册依据GB/T119001-2008标标准编制编号：QG/XXYB-011.00-22013 版本：B /00受 控 2013年1月月6日发布 20133年1月25 号实施施江苏蓝色玻璃集集团有限公司司发布编制 ： 审核： 批准：文 件 控 制制 页编制：江苏蓝色色玻璃集团有限公司司 20133年 1月6日审核： 20133年 1月 12 日批准： 20133年 1月 25 日更 改 记 录修改状态页码章节申请单号更改审核批准日期更改内容简述12013.1.4企业名称、版本本目录前言6。管理者代表任命命书8。手册管理9。管理方针和目标标10。1.0范围112。1.1总则112。2.0引用标准准12。3.0术语和定定义12。4.0 质量管管理体系13。4.1总要求13。4.2文件要求求14。4.2.1总则则14。4.2.2质量量手册14。4.2.3文件件控制14。4.2.4 记记录控制14。5.0管理职责责155.1管理承诺诺15 5.2以顾客为为关注焦点165.3质量方针针的制定和管管理165.4策划1175.4.1质量量目标175.5职责、权权限和沟通175.5.1职责责和权限175.5.1.44销售的职责责和权限：195.5.2管理理者代表205.5.3内部部沟通205.6管理评审审216.0资源管理理226.2人力资源源226.2.1总则则226.2.2能力力、意识和培培训226.3基础设施施236.4工作环境境237.0产品实现现237.2与顾客有有关的过程247.3设计和开开发257.4采购2257.5生产过程程的提供267.5.1生产产和服务提供供的控制267.5.2生产产和服务提供供过程的确认认267.5.3标识识和可追溯性性277.5.4顾客客财产277.5.5产品品防护277.6监视和测测量设备的控控制288.1总则2298.2.1顾客客满意298.2.2内部部审核308.2.3过程程的监视和测测量308.2.4产品品的监视和测测量318.3不合格品品控制328.4数据分析析328.5改进3338.5.1持续续改进338.5.2纠正正措施338.5.3预防防措施33附件1组织机构构图35附录2职能分配配表36附录3 体系系文件清单37附录4作业文件件清单38附录5质量记录录清单39前言企业概况 江苏苏蓝色玻璃集团团有限公司位于于酒都名镇洋河，地地处宿迁东大大门，泗阳、宿宿豫、泗洪三三县交汇处，交交通畅达。洋玻牌天蓝色半半乳浊玻璃酒酒瓶伴随着洋洋河大曲酒获获得国际、国国内名酒称号号，也带动着着企业不断壮壮大发展。11973年建建厂，20005年12月月企业在历经经三十余年的的风雨后依法法成功转制。新新公司抓住机机遇举全体之之力，开创了了中型全煤气气池炉生产半半乳浊海之蓝蓝玻璃酒瓶的的先河，继而而摆脱多年来来小方炉生产产半乳浊料瓶瓶的陈旧工艺艺，在国内走走在前列，为为洋河蓝色经经典产品的畅畅销作出应有有的贡献。为为顺应洋河股股份的快速发发展，20110年7月注注册40000万元成立江苏蓝色玻玻璃集团有限公司，面积积达到17.27万，年产值4亿亿。为市、区区扶持的重点点骨干配套生生产型企业。2011年底前有两台炉投产。企业在20088年获得“江苏省质量量信得过企业业”称号；获得得了质量管理理体系认证证证书，被盐城城工学院确定定为就业学习习基地、产学学研基地；与与上海东华大大学搪瓷研究究所建立战略略科研伙伴团团队关系；在在2009中中国社会信用用体系建设高峰会上评评为“2009中中国诚信经营营示范企业”。公司奉行依靠洋洋河翻身，依依靠政府做大大、依靠市场场做强的发展展战略；牢固固树立“以质量打造造品牌，以特特色铸就精品品”的质量方针针；实施“特色、高档档、精品”的经营理念念。诚纳四海海宾客，回报报社会和您的的关心与支持持。宿迁蓝色玻璃精精品有限公司司江苏蓝色玻璃集集团有限公司司地址：江苏省宿宿迁市洋河镇镇环城北路电话：05277849388550传真：05277-8499383966网址：www.yhdbgglass.com邮政编码：2223800管理者代表任命命书依据ISO90001：20008标准要要求，由董事事长任命质检检部杨思学同同志为本厂管管理者代表，其其职责和权限限为：a） 确保本厂质量管管理体系的过过程得到建立立和保持；b） 向经理报告质量量管理体系的的业绩，包括括改进的需求求；c） 在整个工厂内促促进顾客要求求意识的形成成；d） 就质量管理体系系的有关事宜宜与外部联系系。董事长: 陈宗宗敬2012年1月月22日 手册管理1. 编审及发布质量手册由由公司办组织有有关人员编制制，管理者代代表审核，董董事长批准颁颁布。2. 职责质量手册由由公司办归口管管理，具体负负责手册的标标识、发放、更更改、存档、作作废回收及换换版等工作。3. 标识 本手册册分为“受控版本”和“非受控版本本”两种，分别别在手册首页页上进行标识识：手册版本本号采用英文文大写字母“A、B、CC”,更换版版本时顺序沿沿用（I、OO除外）；修修改次数用阿阿拉伯数字“1、2、33”，从0开开始顺序使用用。4. 发放和回收控制制 受控控手册发放范范围为公司董董事长、总经经理、管理者者代表、各部部门负责人及及内审员，并并提交认证机机构。发放时时给予分发号号，并做好登登记记录。非非受控手册发发放须经管理理者代表同意意，发放时不不编分发号，仅仅做好发放登登记。修改或或换版时，受受控手册须换换页回收，非非受控手册不不做控制。5. 修改 本手册册修改由公司司办组织实施施，需要修改改时由提出部部门填写“文件更改申申请单”送公司办确确认后报管理理者代表审核核，提交董事事长批准后，由由公司办实施施修改，修改改状态和修改改履历表应予予以标明。6. 换版 质量量手册原则则上每三年进进行一次换版版修订，但当当公司机构和和产品结构发发生重大变化化时、管理体体系标准发生生重大变化时时或修改次数数超过9次时时，需重新换换版。换版由由公司办提出出，管理者代代表审核，董董事长批准后后实施。公司司办将新版本本及时发放到到位，并将原原受控手册持持有者手中旧旧版本回收销销毁。为备查查和其他需求求所保留已作作废的手册，需需经公司办主主任同意，并并在手册首页页加盖“作废保留本本”印章。7. 评审 每年在在管理评审前前由管理者代代表组织各相相关部门对质质量手册进进行评审，并并将评审意见见提交管理评评审，以确保保其适宜性、充充分性、有效效性，当需要要修改或换版版时按5、66条要求执行行。8. 使用和保管 本手册册的受控版本本各持有者应应妥善保管，不不得私自外借借和翻印，不不得随意涂改改。受控手册册持有者调离离本公司时，应应将手册交回回公司办。手手册因损坏或或遗失需要重重新领取时，应应提出领取申申请经公司办办主任同意后后重新发放，损损坏发放时，以以旧换新，原原分发编号不不变，遗失发发放时，原分分发编号作废废，重新编分分发号。管理方针和目标标质量方针以质量打造品牌牌以特色铸就精品品质量目标：1. 正品率90%2. 成品包装合格率率95%3. 顾客满意度883% 为实现现上述方针和和目标的要求求，公司将负负责提供必要要的培训和教教育来提高员员工的能力，同同时也希望全全体员工都要要为方针和目目标的实现作作出自己最大大的努力。 董事长：陈宗敬敬 1.0范围 1.1总则 质质量手册是公公司对玻璃酒酒瓶生产过程程和支持性管管理活动规定定的质量管理理要求。a) 证实本公司具有有稳定地提供供满足顾客和和适用法律法法规要求的能能力。b) 通过全体员工参参与，按管理理体系要求实实施，持续改改进管理体系系的有效性和和符合性，确确保持续满足足顾客和法律律法规要求，增增强顾客满意意度。1.2应用 本公公司管理体系系适用于玻璃璃酒瓶生产过过程和支持性性管理活动的的管理和控制制。由于公司司产品的技术术要求和标准准由客户提出出，本公司在在生产过程中中不涉及设计计和开发活动动。2.0引用标准准 本公公司质量手册册引用标准是是最新版本的的有效文件。公公司办要对引引用标准的修修订、更新进进行跟踪，确确保其有效性性。GB/T19000