年屠宰生猪20万头生产线建设项目可行性研究报告某某县工程咨询中心二00九年九月 目录1提要 2项目背景 2 1项目区概况 2 2项目单位基本情况 2 3项目建设的必要性 3市场分析 3 1国际市场分析 3 2国内市场分析 3 3竞争能力分析 4项目选址及建设条件 4 1项目选址 4 2建设条件 5项目技术方案 5 1项目组成 5 2生产规模及产品方案 5 3生产工艺流程 5 4主要技术经济指标 5 5产品质量标准 5 6设备选择 5 7设备购置 5 8建筑与结构 5 9总平面布局 5 10物料消耗与供应 5 11运输量 6环境保护 6 1主要污染源及污染物 6 2综合治理措施 7卫生要求与安全生产措施 7 1卫生要求 7 2安全生产措施 8节能 9机构设置、人员编制及培训 9 1机构设置 9 2人员编制 9.3人员来源及培训 10项目管理 10 1项目组织管理 10 2项目财务管理 10 3项目运行管理 11项目建议实施进度 12投资估算与资金筹措 12 1投资估算 12 2资金筹措与投资使用计划 12 3资本金 13财务评价 13 1财务评价说明 13 2销售收入和销售税金及附加估算 13 3总成本费用估算 13 4利润总额及分配 13 5财务盈利能力分析 13 6清偿能力分析 13 7不确定性分析 14社会效益 15结论与建议 第一章 提 要1 1项目名称及单位： 项目名称：年屠宰生猪20万头生产线建设项目项目单位：河南天驰实业有限公司 企业法人代表：张昌军项目负责人：赵志云 1 2建设地点：某某县某某 工业园区1 3建设性质：新建 1 4可行性研究报告编制依据：国家有关法律、法规、政策；区域及企业相关资料；市场调查报告。 1 5市场规模：年屠宰生猪200000头1 6建设内容 建筑工程总面积7710 ，其中屠宰车间、分割车间等生产设施4080 ；冷库、锅炉房等辅助设施1030 ；办公室、食堂、车库等办公及公用设施2400 。购置各类设备555台（套辆），其中屠宰设备、预冷分割设备、等生产设备519台（套辆）；质检、制冷、锅炉等辅助设备19台（套）；办公及公用设备13套；运输车4辆。1 7项目总投资：3500万元。 其中固定资产投资2450万元，铺底流动资金1050万元。 1 8资金筹措：企业自筹 1 9资本金：300万元。 1 10建设期限：1年 1 11项目效益：项目正常年销售收入8700万元。年利润总额502万元。缴纳所得税165万元。投资利润率20.73，所得税后财务内部收益率18.52，财务净现值（ ic 12）1393.44万元，投资回收期6.84年。 1 13表11 主要技术经济指标序号 指标名称 单位 数量 备注 1 生产规模 1.1年屠宰生猪 头 2000002主要原材料燃料年用量 2.1煤 吨 1910 2.2柴油 千升 8.8 3动力需要量 3.1最大用电负荷 KW 525 3.2最大用水量 立方米/天 559 4总平面指标 5.1 占地面积 467005.2 建筑面积 158005.3 建筑系数 0.3386 劳动指标 6.1 定员 人 200 7 能耗指标 7.1 综合能耗总量 吨标煤/年 1716 7.2 单位产品综合能耗 吨标煤/吨 0.43 8 项目投资总额 8.1 项目投资总额 万元 3500其中 固定资产总投资 铺底流动资金 万元 245010509 生产总成本 万元 10632 10 年销售收入 万元 870011 经济评价指标 11.1 财务内部收益率 18.52 所得税后 11.2 投资回收期 年 6.84 所得税后 11.3投资利润率 20.73 全部投资 第二章 项目背景2.1项目区概况某某县地处黄河故道，位于河南省东部，隶属于商丘市。1928年，经时任河南省国民政府主席冯玉祥批准，取孙中山先生“三民主义”之“民权”而置县。全县辖18个乡镇，525个行政村，总人口85.2万人，县域面积1222平方公里，县城规划控制区104平方公里，建成区28平方公里。1990年被国务院批准为对外开放县，1997年被国家列为生态建设示范区，2002年被国家批准为扶贫开发工作重点县，2003年被省政府定为全省区域性中心重点县，2006年荣获省级卫生城称号。 区位优越，交通便捷。民权位于河南商丘、开封和山东菏泽两省三市结合部，东去50公里，是京九、陇海两大铁路线交汇城市商丘，西壤七朝古都开封，南望中原重镇周口，北接“牡丹之乡”菏泽。陇海铁路、310国道和连霍高速公路横贯全境，民太、民菏公路纵穿南北，2007年实现了村村通柏油路目标。高速公路、国道、省道和县乡村公路构成了四通八达的交通网络。历史悠久，人文荟莘。民权建县时间虽短，但文化底蕴深厚，是文哲大师庄子、南朝才子江淹故里。境内人文景观众多，著名的庄周陵园、小山子汉墓群、中州四大名寺之一的千年古刹白云禅寺、春秋时期齐桓公九会诸侯的“葵丘会盟台”遗址、北宋时期为“兄弟双状元”宋祁、宋庠修建的“御砌双塔”等，处处都闪耀着中原文化灿烂的光辉。被誉为“中国画虎第一村”的王公庄村名扬海内外，“民权虎”已成为民权新的名片。碧波荡漾的秋水湖、龙泽湖，逶迤壮观的黄河故道大堤和被誉为“绿色长城”的全国平原四大人工防护林之一的申甘林带构成了独特的自然景观，蕴藏着巨大的旅游业开发潜力。资源丰富，特产丰饶。民权素有“泡桐之乡”和“葡萄王国”之美誉，是全国四大葡萄种植基地县之一，全国首批平原绿化先进县，国家级生态农业建设示范区，全国油料百强县，全国优质棉、优质苹果、优质梨、绿色肉羊生产基地，河南省粮食大县之一，河南省良种河蟹养殖基地，形成了粮食、棉花、花生、林果、畜牧、水产六大主导产业。温和的气候、丰富的农业和劳动力资源，为发展高效农业和农副产品加工业提供了良好条件。发展迅猛，前景广阔。近年来，我们按照科学发展观的要求，政治、经济、文化、社会建设统筹兼顾，一心一意谋发展，聚精会神搞建设，经济社会快速健康发展。城市建设日新月异。坚持旧城改造、新区开发、工业园区建设同步进行，硬件建设与精细管护配套实施，一个设施完善、功能齐全、生态宜人的现代化的县城框架已经形成。工业经济发展步入快车道。某某 工业园区已经省政府批准，是黄淮四市第一批正式设立的工业集聚区，已成为招商引资、发展民营经济的重要载体。国电民权电厂一期2600MW工程等一批大项目的建成投产，提升了发展规模和层次，加速了民权新型工业化格局的形成。民营企业异军突起，民权葡萄酒、冰熊冷藏车、冰熊冷柜等一批骨干企业先后通过与浙江九鼎集团、浙江华美电器、广东冷机股份公司的重组合作，焕发了活力，增强了发展后劲。服装加工、农副产品深加工、路桥设备制造、新型建材生产、农用化肥生产规模不断扩大，已成为支撑工业发展的重要力量。商贸、物流、旅游等第三产业快速发展，已成为县域经济新的增长点。科技、教育、文化、卫生等社会事业协调进步，人民物质文化生活水平显著提高。民权经济社会发展迈出了新步伐，也为未来发展开辟了新天地。环境优良，政策优惠。近年来，某某县委、县政府紧紧围绕“争先晋位，跨越发展”这一总体目标，确立了“诚信立县、工业强县、开放活县、民营富县、环境兴县”的发展思路，树立了“以大开放促大招商、以大招商促大发展”的理念，全县上下达成了“您投资、我服务，您发展、我开路，您困难、我帮助，您获利、我保护”的共识。成立了行政服务中心，大兴“马上就办”、“事不过夜”的工作作风，一条龙办公、一站式服务，修订完善了某某县鼓励外来投资若干规定和某某县某某 工业园区招商引资优惠政策，实行低门槛引进、跟踪服务、扶持发展。硬手腕治理软环境，严查公路“三乱”、涉企“四乱”等破坏经济建设的不法行为。加强社会治安综合整治，平安民权建设成效显著，公众安全感满意率全省名列前茅。为经济发展创造了良好的政策环境、服务环境和社会环境。2.2项目建设的必要性 河南省位于我国的中部，是中原生猪养殖带的重要组成部分，也是“十一五”规划期间国家支持发展的重点地区。近年来，河南省各级政府对发展畜牧业特别是养猪业十分重视，将畜牧业作为河南省省贫困落后地区农民脱贫致富的主导产业。省政府先后出台了关于加快发展畜牧业若干问题的决定，关于加快农村经济和农业发展的意见和河南省贯彻“20062010年全国秸秆养畜过腹还田发展纲要”的实施意见等政策性措施。宽松的政策环境极大地调动了广大农民养猪的积极性，养猪业得到了迅速发展，年以来，河南省对畜牧业发展高度重视，政策支持更加有力，仅扶持生猪生产投入就有亿元。全省存栏生猪万头、出栏万头，同比增长