阿嫂 地地 道道地地道地文件编号： C-I-LOG-240工作指导文件 Rev 00标题: 仓库现场检查流程发起部门: 物流部文件性质： 更新发起人:生效日期： 200806批准人:取代文件： 无(签名)上次审核时间： 1.0目的和范围1.1 规范成品仓库的管理，保证货物安全、准确、完好地存放。1.2 本程序适用于存储*产品及货物的第三方物流公司全国总仓、区域配送中心仓库；为*公司物流部及其第三方物流公司于上述仓库提供了标准的检查与考核依据。PAGE 1 OF 5阿嫂 地地 道道地地道地文件编号： MKC-I-LOG-244仓库设置 Rev 00标题:新仓库选取审批流程2.0 定义2.1 第三方物流公司：与*签订物流服务协议，为*提供仓储、配送、订单分拣服务的专业物流公司。 2.2 总仓仓库：位于中国境内，由第三方物流公司管理，专门用于*项目的全国总仓，简称CDC。2.3 区域配送中心仓库：位于中国境内，由第三方物流公司管理，专门用于*项目的地区性物流中心，简称RDC。3.0 权责3.1 配送主管（仓库主管、仓库专员）：对所负责的区域仓库根据要求进行检查。3.2 第三方物流公司仓库主管（仓库经理）：根据要求进行自查并配合*配送主管（仓库主管、仓库专员）对仓库的检查。阿嫂 地地 道道 道文件编号： C-I-LOG-240工作指导文件 Rev 00标题:工作指导文件4.0 程序4.1 检查内容：4.1.1 仓库环境：从仓库的温湿度管理、防尘、防火、防盗、防虫等内容进行检查。4.1.2 仓库现场的检查。4.1.3 货物储存管理：从库区管理和货物堆放两个方面进行检查。4.1.4 存货抽盘检查。4.1.5 订单拣货和单证的管理。4.1.6 其他。4.2 检查人：DS。4.3 检查频率：一月一次。4.4 根据附表进行检查。4.5 将检查结果书面报告给物流经理。4.6 对于检查不符合项建立整改计划并将报告同时给到*物流经理和3pl项目经理，DS跟踪此计划至合格。5.0 附件5.1 仓库现场检查表：仓库现场检查表仓库名称：仓 检查日期： 年 月 日 1. 仓库环境l 温湿度管理： - 温度（5-30），湿度（80%）是否在要求范围内，温湿度记录表是否按时纪录 - 温湿度仪器是否定时校验（一年一次），有交验的原始凭证 - 空调是否能正常工作 - 仓库有是否有渗漏现象、是否有雨棚或防雨设施l 防尘检查： - 仓库地面整洁 - 库存货物整洁 - 存储货架整洁 - 拣货流水线的各个工位整洁 - 各种清扫工具放置在指定地点 - 各种废弃物及时清理l 防火： - 仓库灭火器种类符合要求，没有失效、定期检修（有检查记录）、有标识 - 仓库的用电设备适合要求，没有潜在安全隐患 - 仓库有禁火标识(禁用明火，禁止吸烟) - 装、卸货车辆没有进入库房装卸货物的现象 - 逃生线路图放在仓库的明显位置l 防盗： - 库房门窗完好 - 做到人进门关，在没有人员进出及进出货的情况下，大门始终关闭 - 外来人员严禁进入仓库，有提醒明示 - 有门卫制度l 防虫： - 仓库有预防四害的设备(虫，鼠，蚊，蝇)： - 有虫鼠控制检查频率（能提供检查文件）、有标识l 其他： - 产品避光保存、敏感产品存放在空调附近 - 照明设备完好、灯泡有防护罩 - 空托盘是否整齐放入指定的区域： - 叉车工作正常（有设备保养记录表）；立体仓库员工工作时佩戴安全帽2. 货物储存管理l 库区管理： - 仓库实际存放托盘数量： - 储存区，拣货区，待发区，破损区，逾期定单区等各区域明确区分并标识 - 正常品，破损，退货，逾期订单，禁发品，待发品按要求存放在相应区域内l 货物堆放： - 所有货物堆放整齐，没有产品直接着地 - 没有超高，倒置，违规码放等情况 - 储存区和拣货道的箱子全部关闭 - 每个货位的托盘上，最多只放4类不同的货物3. 库存检查 -对仓库的实物进行抽查，核对产品的数量、批号与系统的结果如下： （10和00产品20个，06和08产品10个。可以根据实际情况增加盘点数量 ）货号名称系统数系统批号盘点数量盘点批号数量差异批号差异 - 比对拣货区货物与储存区货物的批号，日常操作遵循先进先出的原则 - 检查仓库日常循环盘点规范（初、复盘原始凭证、系统数量的一致性）4. 订单操作 - 拣货区域标准装箱图片是否张贴 - 订单拣货时订单盒的选择合适，操作过程中对于空隙较大的增加适当 的填充物，条形码贴在订单盒较轻一侧的左上角，以降低货物的破损率 - 拣货单按“资料的保管和退回”流程操作 - RFD每天操作记录、检查报修记录和维修报告5. 其它 - 定期进行员工业务的培训（有员工业务培训记录） - 发生问题后处理及时，有跟进及预防措施 - 3pl自查情况6. 评估结果l7. 纠正措施与改进计划l *化妆品有限公司物流部配送负责人： 3pl负责人确认签字：