控 制 计 划 编 制 办 法 限制安排编制方法1 目的：对限制零件和过程的体系，通过限制特性的过程监视和限制方法来最大限度地削减过程和产品变差；并随着测量系统和限制方法的评价和改进对其进行修订，使限制安排在整个产品寿命周期中得到保持和运用，确保按顾客的要求制造出优质的产品。2 范围：适用于本公司内全部的产品质量策划。3 引用文件： 产品质量先期策划限制程序文件和资料限制程序 质量记录限制程序 生产过程限制程序4 术语和定义： 无5 职责：项目组负责制定与限制安排。 6工作流程和内容：6.1 当顾客和公司有需求和要求时，项目小组在不同阶段制订出相应的限制安排（即：样件限制安排、试生产限制安排、生产限制安排），技术部门按工艺文件将其发行至相关部门，由其执行。 限制安排应包括原材料及零件在生产过程中全部的生产过程和检验过程，包括保证全部的过程输出将处于限制状态的进货、过程中、出厂和阶段性的要求。 限制安排应列出各过程限制中限制特性的过程监视和限制方法及所运用的限制措施，并随着测量系统和限制方法的评价和改进进行修订。针对新产品，技术部门将建立和制订其单独的样件限制安排、试生产限制安排、生产限制安排；针对常规产品（即：老产品、旧产品），技术部门将依据其系列分类和相同的工艺流程/过程建立和制定其通用的生产限制安排。6.2为了达到过程限制和改进的有效性，项目组应利用全部可用的信息来制订限制安排，制订限制安排的信息可包括： 过程流程图； 设计/过程失效模式及后果分析； 特别特性； 从相像零件得到的阅历； 项目组对过程的了解； 设计评审； 优化方法（如：QFD，DOE等）。6. 3 新产品开发过程中依据进度安排要求，由项目小组制定样件、试生产和生产的限制安排。 样件限制安排：在样件试制过程中，对将要涉及的产品尺寸测量、材料和性能/功能试验做出描述。如顾客有要求时，公司必需编制样件限制安排；样件限制安排中的内容必需包括产品总成的全尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外），且其检查的频率和容量必需为连续性和100%。样件试制数量一般为25件。 试生产限制安排：在样件试制之后，大批量生产投产之前，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程限制、检验和试验的测量系统等做出描述。试生产限制安排中的内容必需包括产品总成的尺寸检验和功能/性能试验 （破坏性试验除外），试生产试作的数量一般为100200件之间，除非顾客另有书面规定。 生产限制安排：在批量生产过程中，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程限制、检验和试验的测量系统做出书面描述。生产限制安排中的内容必需包括产品总成的尺寸检验和功能/性能试验、产品最终审核，且其检查的频率和容量可以以抽样的方式进行（生产限制安排中的全尺寸检验和功能/性能试验的检查频率和容量一般为每种产品每年至少一次和一件）。6. 4 限制安排的制定采纳 “限制安排”表进行（如顾客有特别要求时则依顾客规定的表单进行）。6. 5 如顾客有要求时，样件、试生产、生产限制安排必需经顾客批准后，方可实施。6.6 制定限制安排的栏目说明： 样件、试生产、生产限制安排：表示各阶段适当的分类：.1 样件限制安排-在样件试作过程中，对所涉及的尺寸测量、材料和性能试验的描述；.2 试生产限制安排-在样件试作之后，正式批量生产之前，对所涉及的尺寸测量、材料和性能试验的描述； .3 生产限制安排-在正式批量生产过程中，对产品/过程的特性、过程限制、试验和测量系统的全面文件化的描述。.4 在相应的阶段前“”中以“”表示限制安排的不同阶段。 限制安排编号：填入限制安排文件编号以利于日后追溯，对于多页的限制安排则填入页码。新产品限制安排编号按“零部件名称-序号分类代号”执行。 零件编号、最新更改等级/水平：填入被限制的系统、子系统或部件编号。适用时，填入源于图样规范的最近工程更改等级和/或发布日期。 零件名称/描述：填入被限制产品的名称/过程的名称和描述。 公司/工厂：填入制订限制安排的公司名称和适当的分公司/工厂/部门的名称。 公司代码：填入按选购机构要求的识别名或顾客指定公司的识别名。 主要联系人/电话/传真：填入负责限制安排的主要联系人姓名、电话或传真。 核心小组：填入负责制定限制安排最终版本的人员的姓名和电话或传真。建议将全部小组成员的姓名都填入。 公司/工厂批准日期：由项目小组组长批准，并填入批准的日期。 日期（编制）：填入首次编制限制安排的日期。 日期（修订）：填入最近修订限制安排的日期。 顾客工程批准/日期：必要时，获得顾客负责工程的部门的批准。 顾客质量批准/日期：必要时，获得顾客代表（负责质量）的的批准。 6. 614 其它批准/日期：必要时，获得其他同意的批准。 零件/过程编号：填入零件/过程的编号，该项编号通常参照于过程流程图。 过程名称/操作描述：填入零件的过程名称，系统、子系统或部件制造的全部步骤都应于过程流程图中的描述一样；过程流程图是描述所述活动的过程/操作名称的最佳方法。 生产设备：适当时，填入每一操作过程中所用到的生产设备的名称，例如：生产过程中所用到的机器设备、装置、夹具或其它工具。 特性：对于从中可获得计量或计数型数据的过程或其输出（产品）的显著的特点、尺寸或性能，适当时可运用目测法协助。 编号：必要时，填入全部适当的文件，诸如（但不限于）：过程流程图、已编号的安排、FMEA和草图（计算机绘图或其它方式绘图）相互参照用的编号。 产品：填入产品特性的相关内容，产品特性是指在图样或其它主要工程信息中所描述的部件、零件或总成的特点或性能。项目小组应从全部来源中识别组成重要产品特性的产品特别特性，全部的特别性都应列在限制安排中，此外也可将在正常操作中进行过程常规限制的其它产品特性都列入。必要时，填入全部适当的文件，诸如（但不限于）：过程流程图、已编号的安排、FMEA和草图（计算机绘图或其它方式绘图）相互参照用的编号。 过程：填入过程特性的相关内容，过程特性是指在其发生时才能测量出的、与被识别产品特性具有因果关系的过程变量（输入变量）。多方认证小组应识别和限制其过程特性的变差以最大限度削减产品变差。对于每一个产品特性，可能有一个或更多的过程特性；在某些过程中，一个过程特性可能影响多个产品特性。 特别特性分类：填入顾客指定的或公司内部确定的（包括与顾客等效的特别特性符号）产品和/或过程的特别特性符号。 方法：运用程序和其它工具限制过程的系统的安排。 产品/过程规范/公差要求：填入产品/过程规范/公差的要求，产品和/或过程的规范/公差可以从各种工程文件，诸如（但不限于）图样、技术标准、设计评审、材料标准、计算机协助设计数据、制造和/或装配及有关技术文件中获得。 评价/测量技术：填入零件在生产过程中所运用到的测量设备的名称，包括测量零件/过程/制造装置所需的量具、检具、工具和/或试验装置。在运用一测量系统之前应对测量系统的线性、再现性、重复性、稳定性、偏倚（精确度）和/或交叉表法进行分.析，并相应地做出改进；对需作MSA测量系统分析的测量设备应在此栏中作相应的标识，规定采纳“”符号。6.6.26 样本容量/频率：当须要取样时，依据统计过程限制程序附件三抽样检验作业指导书中AQL表列出相应的样本容量和频率。 限制方法：.1 填入对操作进行限制的简要描述，必要时包括程序编号。所用的限制应是基于对过程的有效分析，可采纳（但不限于）统计过程限制、检验、计数数据、防错（自动/非自动）和取样安排等来对操作进行限制。如运用困难的限制程序，安排中可填入引用程序文件的特定的识别名称或编号。.2 限制方法取决于所存在的过程类型，限制安排的描述应反应在制造过程中实施的策划和战略。.3 为了达到过程限制的有效性，应不断评价限制方法以达到其有效性，例如：当出现过程或过程实力的重大改变时，应对限制方法进行评价。 反应安排：填入对操作进行反应的简要描述，反应安排规定了为避开生产不合格产品或操作失控所须要的订正措施。这些措施一般由最接近过程的人员（操作者、作业打算人员或生产管理人员）执行，生产现场的班/组长监督，并应在反应安排中清楚地将其指定出。6.7 限制安排的修改和/或更新：当产品或过程发生改变、过程（工序）不稳定、过程（工序）实力不足、检验方法/频次等修改时，必需修订或更新限制安排。6.8 限制安排资料由项目小组负责存档和保管，详细按文件和资料限制程序和质量记录限制程序执行。 7记录限制安排