致To总经理室由From传阅范围Limited事由Refer关于申购程序及采购流程的暂定制度抄送CC：各部门日期Date2008-10-20编号NP&P-FD-002类别Sort一般紧急普通机密物资采购是为各部门及时供应各种原料、辅料和其它物资，关系到酒店日常营业，经营品种的扩大，营业收入和利润的增加，为确保采购任务的完成，特制定申购程序及采购流程。一、申购程序：1各部门需采购的物资（仓库内无库存），需填写“采购申请单”一式四联，经使用部门经理签字后，交财务部经理签字，再报酒店总经理审批同意后，交采购员统一安排采购。2总仓需补充库存时，仓管员需填写“采购申请单”，并注明仓库目前库存数量，经财务部经理签字后，报酒店总经理审批后，方可采购。3财务部收到各部门的“采购申请单”，由仓管员核对仓库目前库存数，决定采购数量后，送财务部经理签字，报酒店总经理审批，方可采购。4采购员必须依照“采购申请单”审批的数量、质量、规格、品种、时间要求及时采购到位。二、采购流程图及说明部门交总经理签批后的采购申请单米购员收到签批的米购单后外出米购采购员对三家以上同类货品进行价格比价米购员及时将物品米购至U位库管人员按进货入库原则、程序验收、入库1由部门将总经理签批后的采购申请单交至财务部。2采购员在收到采购申请单后外出进行采购。3所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。4采购时间要求:一般物品采购时间为3天，急用物品当天必须采购到位，印刷品、客房一次性用品、布草等物品，使用部门须提前一个月下“采购申请单”。5所有采购物品的品质须保持一惯稳定。6采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销。7加强物资保管，各种物资进仓，应严格检验质量和数量。8为保证酒店信誉，对各类食品质量有问题的、不能食用的一律不准入库。制订：财务部签批:董事长助理签批:总经理