企业标准程序文件版 次A/0工程变更管制作业程序文件编号UCT-QP-21页 码1/6程 序 文 件文件名称工程变更管制作业程序文件编号UCT-QP-21版 次A/0生效日期编制部门工程部编制/日期：He Guo CAI 20160116 会签/日期：_批准/日期：_文件名称：工程变更管制作业程序 第1页共6页 文件编号：UCTQP21企业标准程序文件版 次A/0工程变更管制作业程序文件编号UCT-QP-21页 码2/6文件修订No.版本修订申请编号（DCN）变更内容描述责任人/日期1A/0NEW RELEASE(新版发行)何国财/20160118发放范围（份数）综合部（ ）市场部（ ）品质部（ ）采购部（ ）研发部（ ）工程部（ ）生产部（ ）财务部（ ）1、 目的： 本程序的目的是为了确保工程图纸的变更和产品设计变更后的一致性和正确性。避免在工程变更后产生误差和误用。2、范围：公司各工程管理的图纸变更和产品变更、追加、消除等作业均适用。3、定义：1.1、 ECR(Engineering Change Request:工程变更申请书)：凡各相关单位对产品设计,作业方式,工程数据修正,材料规格包装方式等变更建议或反应客户要求事项,皆可使用本单向研发单位提出工程变更建议。1.2、 ECN(Engineering Change Notice:工程变更通知单)：用以正式通知相关单位负责人有关工程变更内容,并同时完成正式文件修正。4、 权责： 研发单位：负责本公司“ECR”的审核，ECN的编制以及相关技术资料的修订。文控中心：负责ECN及相关技术资料的发行。 相关单位：负责“ECR”的提出，“ECR”的可行性评估及ECN的实施。市场单位：负责工程变更时与客户沟通。总经理室：负责工程变更的核准。5、 作业内容说明：5.1变更申请需求提出1. 内部变更申请：产品改良，工艺改善，新材料引进或其它因素需要对产品的设计，工艺参数，外观进行变更时，相关单位必须开立“ECR”说明变更内容，提出申请。2. 外部变更申请:客户要求变更时，市场必须将客户变更要求的书面证据提交研发进行评审，评审确认无误后，开立“ECR”说明变更内容，提出申请。5.2可行性评估1、“ECR”提出单位必须将ECR送交给品质、生产部、采购、市场、工程、研发进行变更风险评估，评估的结果须记录在“ECR”。品管必须从品质保证的角度，评估该变更可能造成的产品品质风险及验证方法，以及变更对安规认证的影响。2、生产部必须评估变更是否影响产能、效率、可能存在的风险；库存状况，原材料的规格、参数等变更并导致相应料号做出变更的，仓库需提报库存并做出库存处理说明，通用元件变更无需提报库存。3、采购必须评估新材料导入最快时间，成本变更评估，如需导入新供应商，预计的最快进度。4、市场必须评估是否需先向客户申请以及建议的变更导入日期，客户同意后与客户联络变更注意事项（如包装标识）。5、研发必须评估需变更的相关资料，以及变更是否需要样品验证和实验确认，决定变更的等级。6、工程必须评估是否需要新的治工具、测试设备、工艺文件以及生产设备。5.3“ECR” 的审批：1、 各单位评估完成后，研发必须依据各部门的评估意见，对变更是否可行进行裁决。2、 当研发主管依据各部门意见，判定不予变更时，此“ECR”即可中止。 3、 当研发主管依据各部门意见，判定可变更时，必须依据各部门评估意见确定最终的变更等级并核印。5.4“ECR”验证：当“ECR”通过可行性评估需经样品验证及实验时，研发必须依“ECR”之要求先以少量样品进行品质验证。验证通过后方可以执行变更。验证不通过，中止“ECR”。5.5知会客户：如市场在“ECR”说明需知会客户，市场必须将详细的变更前后说明及工程的验证资料传真或Email给客户。客户同意，市场以客户同意的书面证据通知研发进行变更，客户不同意，即可中止“ECR”。5.5变更通知ECN：经确认可行的“ECR”，研发部依“ECR”发出“ECN”，并附上相关的技术资料，经文控依“文件和记录控制作业程序”发放给所有会受影响的单位，通知变更。5.6 ECN的实施：各单位在接到“ECN”后，必须对本单位需要实施的内容确认，确认内容如下：研发：材料样品确认，样品承认书，技术资料修订，样品试作和检测，样品实验。品管：检验规范修订。生产部：作业人员培训；变更实施批次、受影响材料、成品库存提报及处理。市场：提交新样品给客户承认并反馈信息，变更费用的确认。采购：供应商的库存处理（如有），模具修改时间确认，新材料样品索取，新材料交期确认，新供应商评审。工程：测试程序修订，治工具修改、作业指导书修订。5.7变更追踪1、品管必须依“ECN”上各单位执行变更项目进行确认，将追踪结果记录在“变更追踪一览表”。1、 追踪必须记录变更生效日期，开始的订单号，相关文件是否变更，产品是否变更。 5.8图纸修订注意事项：原图在作变更修订时，在该图面的变更履历栏内，如下列方式填入。记事栏为变更联络书的变更NO.月日)，符 号年 月 日记 事印abcd修订权责人名或盖印变更符号的说明 : 符 号：表示该变更的产品新旧产品都可以混用。 符 号：表示该变更产品与库存的产品不可混用，须变更 。 符 号：在第1次变更时以三角符号内数字1记入，以后2,3,4，顺 序变更。在图内之变更位置旁也须加入符号。 符 号：于第1次变更时以方框符号内字母A变记入，以后以 B,C,D顺序变更。如果是检查规格或制造要领等要修订但没有上列之履历栏时，则填写“文件发行/回收联络单”，写明修订原因，经核准后由文控中心收发行至相关单位。ECR/ECN的编号 0 流水号ECR or ECN -ECN-月 份 (04 月)年 份 ( 2016年)“ECR NO.”及“ECN NO.”栏之编列方式依下列方式编入，于月份不同时其流水号则从001再开始编入。品质记录保存期限：三年5.10 参考资料:文件与记录控制作业程序5.9附件a) （附件1）工程变更管制作业流程图b) 工程变更申请单（ECR）（UCT-QP-21-F01（00）c) 工程变更通知单（ECN）（UCT-QP-21-F02（00）d) 变更登录一览表（UCT-QP-21-F03（00）e) 变更追踪一览表（UCT-QP-21-F04（00）附件：工程变更管制作业流