2023年企业质量管理制度篇 书目 工业企业质量管理制度 第一条：目的 为保证本公司质量管理制度的推行，并能提前发觉异样、快速处理改善，借以确保及提高产品质量符合管理及市场须要，特制定本质量管理制度。 其次条：范围 本质量管理制度包括： (一)组织机能与工作职责; (二)各项质量标准及检验规范; (三)仪器管理; (四)质量检验的执行; (五)质量异样反应及处理; (六)客诉处理; (七)样品确认; (八)质量检查与改善。 第三条：组织机能与工作职责 本公司质量管理组织机能与工作职责。 各项质量标准及检验规范的设订 第四条：质量标准及检验规范的范围规范包括： (一)原物料质量标准及检验规范; (二)在制品质量标准及检验规范; (三)成品质量标准及检验规范的设订; 第五条：质量标准及检验规范的设订 (一)各项质量标准 总经理室生产管理组会同质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员依据操作规范，并参考国家标准同业水准国外水准客户需求本身制造实力原物料供应商水准，分原物料、在制品、成品填制质量标准及检验规范设(修)订表一式二份，呈总经理批准后质量管理部一份，并交有关单位凭此执行。 (二)质量检验规范 总经理室生产管理组召集质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员分原物料、在制品、成品将检查项目料号(规格)质量标准检验频率(取样规定)检验方法及运用仪器设备允收规定等填注于质量标准及检验规范设(修)订表内，交有关部门主管核签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。 第六条：质量标准及检验规范的修订 (一)各项质量标准、检验规范若因机械设备更新技术改进制程改善市场须要加工条件变更等因素改变，可以予以修订。 (二)总经理室生产管理组每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量实绩会同有关单位检查各料号(规格)各项标准及规范的合理性，酌予修订。 (三)质量标准及检验规范修订时，总经理室生产管理组应填立质量标准及检验规范设(修)订表，说明修订缘由，并交有关部门会签看法，呈现总经理批示后，始可凭此执行。 仪器管理 第七条：仪器校正、维护安排 (一)周期设订 仪器运用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制仪器校正、维护基准表设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护安排的拟订及执行的依据。 (二)年度校正安排及维护安排仪器运用部门应于每年年底依据所设订的校正、维护周期，填制仪器校正安排实施表、仪器维护安排实施表做为年度校正及维护安排实施的依据。 第八条：校正安排的实施 (一)仪器校正人员应依据年度校正安排执行日常校正，精度校正作业，并将校正结果记录于仪器校正卡内，一式二份存于运用部门。 (二)仪器外协校正：有关精密仪器每年应定期由运用单位通过质量管理部或研发部申请托付校正，并填立外协请修单以确保仪器的精确度。 第九条：仪器运用与保养 1、仪器运用人进行各项检验时，应依检验规范内的操作步骤操作，运用后应妥当保管与保养。 2、特别精密仪器，运用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得随意运用(经主管核准者例外) 。 3、运用部门主管应负责检核各运用者操作正确性，日常保养与维护，如有不当的运用与操作应予以订正教育并列入作业检核扣罚。 4、各生产单位运用的仪器设备(如量规)由运用部门自行校正与保养，由质量管理部不定期抽检。 5.仪器保养 (1)仪器保养人员应依据年度维护安排执行保养作业并将结果记录于仪器维护卡内。 (2)仪器外协修造：仪器邦联保养人员基于设备、技术实力不足时，保养人员应填立外表请修申请单并呈主管核准后送选购办理外协修造。 原物料质量管理 第十条;原物料质量检验 (1)原物料进入厂区时，库管单位应依据资材管理方法的规定办理收料，对需用仪器检验的原物料，开立材料验收单(基板)、材料验收单(钻头)及材料验收单(一般)，通知质量管理工程人员检验且质量管理工程人员于接获单据三日内，依原物料质量标准及检验规范的规定完成检验。 (2)材料验收单(一般)、(基板)、(钻头)各一式五联检验完成后，第一联送选购，核对无误后送会计整理付款，其次联会计存，第三联料库，第四联质量管理存，第五联送保税。且每次把检验结果记录于供应厂商质量记录卡，并每月依据原物料品名规格类别的结果统计于供应商质量统计表及每月评核供应商的行分于供应商的评价表，供应选购作为选择对抗厂商的参考资料。 制造前质量条件复查 第十一条：制造通知单的审核(新客户、新流程、特别产品) 质量管理部主管收到制造通知单后，应于一日内完成审核。 (一)制造通知单的审核 1、订制料号-pc板类别的特别要求是否符合公司制造规范。 2、种类-客户供应的油墨颜色。 3、底板-底板规格是否符合公司制造规范，运用于特别要求者有否特殊注明。 4、质量要求-各项质量要求是否明确，并符合本公司的质量规范，如有特别质量要求是否可接受，是否须要先确认再确定产量。 5、包装方式-是否符合本公司的包装规范，客户要求的特别包装方式可否接受，外销订单的shipping mark及side mark是否明确表示。 6、是否运用特别的原物料。 (二)制造通知单审核后的处理 1、新开发产品、试制通知单及特别物理、化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交研发部提示有关制造条件等并签认，若确认其质量要求超出制造实力时应述明缘由后，将制造通知单送回制造部办理退单，由营业部向客户说明。 2、新开发产品若质量标准尚未制定时，应将制造通知单交研发部拟定加工条件及暂订质量标准，由研发部记录于制造规范上，作为制造部门生产及质量管理的依据。 第十二条：生产前制造及质量标准复核 (一)制造部门接到研发部送来的制造规范后，须由科长或组长先查核确认下列事项后始可进行生产： 1、该制品是否订有成品质量标准及检验规范作为质量标准判定的依据。 2、是否订有标准操作规范及加工方法。 (二)制造部门确认无误后于制造规范上签认，作为生产的依据。 制程质量管理 第十三条：制程质量检验 (一)质检部门对各制程在制品均应依在制品质量标准及检验规范的规定实施质量检验，以提早发觉异样，快速处理，确保在制品质量。 (二)在制品质量检验依制程区分，由质量管理部ipqc负责检验： 1、钻孔-ipqc钻孔科日报表。 2、修一-针对线路印刷检修后分十五条以下及十五条以上分别检验记录于ipqc修一日报表。 3、修二-针对镀铜(cu)易(sn/pb)后15条以上分别检验记录于ipqc修二日报表。 4、镀金-ipqc镀金日报表。 5、底片制造完成正式钻孔前由质量管理工程科检验并记录于底片检查要项。 6、其他如喷锡板制程抽验管理日报表、qai进料抽验报告、s/m抽验日报表等抽验。 (三)质量管理工程科于制程中协作在制品的加工程序、负责加工条件的测试： 1、钻头研磨后规范检验并记录于钻头研磨检验报告上。 2、切片检验分pih、一次铜、二次铜及喷锡蚀铜分别依检验规范检验并记录于(qae microsection report)、(aqe solderability tes report)等检验报告。 (四)各部门在制造过程中发觉异样时，组长应即追查缘由，并加以处理后将异样缘由、处理过程及改善对策等开立异样处理单呈(副)经理指示后送质量管理部，责任判定后送有关部门会签再送总经理室复核。 (五)质检人员于抽验中发觉异样时，应反应单位主管处理并开立异样处理单呈经(副)理核签后送有关部门处理改善。 (六)各生产部门依自检查及顺次点检发生质量异样时，如属其他部门所发生者以异样处理单反应处理。 (七)制程间半成品移转，如发觉异样时以异样处理单反应处理。 第十四条：制程自主检查 (一)制程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇质量异样时应即予挑出，如系重大或特别异样应马上报告科长或组长，并开立异样处理单见(表)一式四联，填列异样说明、缘由分析及处理对策、送质量管理部门判定异样缘由及责任发生部门后，依实际须要交有关部门会签，再送总经理室拟定责任归属及奖惩，假如有跨部门或责任不明确时送总经理批示。第一联总经理室存，其次联质量管理部门(生产管理)，第三联会签部门，第四联经办部门。 (二)现场各级主管均有督促所属的确实施自主检查的责任，随时抽验所属各制程质量，一旦发觉有不良或质量异样时应马上处理外，并追究相关人员疏忽的责任，以确保产品质量水准，降低异样重复发生。 (三)制程自主检查规定依制程自主检查实施方法实施。 成品质量管理 第十五条：成品质量检验 成品检验人员应依成品质量标准及检验规范的规定实施质量检验，以提早发觉，快速处理以确保成品质量。 第十六条：出货检验 每批产品出货前，品检单位应依出货检验标示的规定进行检验，并将质量与包装检验结果填报出货检验记录表见(附表)呈主管批示后依综合判定执行。 质量异样反应及处理 第十七条：原物料质量异样反应 (一)原物料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异样时，无论其检验结果被判定为合格或不合格，检验部门的主管均须于说明栏内加以说明，并依据资材管理方法的规定呈核与处理。 (二)对于检验异样的原物料经核决主管核决运用时，质量管理部应依异样项目开立异样处理单送制造部经理室生产管理人员，支配生产时通知现场留意运用，并由现场主管填报运用状况、成本影响及看法，经经理核签呈总经理批示后送选购单位与供应厂商交涉。 第十八条：在制品与成品质量异样反应及处理 (一)在制品与成品在各项质量检验的执行过程中或生产过程中有异样时，应提报异样处理单，并应马上向有关人员反应质量异样状况，使能快速实行措施，处理解决，以确保质量。 (二)制造部门在制程中发觉不良品时，除应依正常程序追踪缘由外，不良品当即剔除，以杜绝不良品流入下制程(以废品报告单提报，并经质量管理部复核才可报废)。 第十九条：制程间质量异样反应收料部门组长在制程自主检查中发觉供料部门供应在制品质量不合格时，应填写异样处理单详述异样缘由，连同样品，经报告科长后送经理室绩效组登记(列入追踪)后，送经理室品保组人员召集收料部门及供料部门人员共同检查料品异样项目、数量并拟定处理对策及追查责任归属部门(或个人)并呈经理批示后，第一联送总经理室催办及督促料品处理及异样改善结果，其次联送生产管理组(质量