林业贴息贷款项目可行性研究报告大通县康家村林业苗木繁育基地建设项目项目名称 康家村林业苗木繁育基地建设项目 项目属性 新 建 申报单位 大通县长宁镇殷康家村贺庭录 编制单位 青海省林业工程咨询中心 目 录第一章 总 论- 1 -1.1项目提要- 1 -1.1.1项目名称- 1 -1.1.2项目建设单位- 1 -1.1.3项目属性- 1 -1.1.4建设目标及建设宗旨- 2 -1.1.5项目区范围- 2 -1.1.6项目建设的关键技术- 2 -1.1.7项目建设内容及其规模- 3 -1.1.8项目建设期限- 3 -1.1.9项目总投资规模及资金来源- 3 -1.1.10项目效益- 3 -1.2报告编制依据- 7 -1.3项目主要经济技术指标- 7 -1.4项目可新性研究结论- 8 -第二章 项目背景及建设的必要性- 8 -2.1项目背景- 8 -2.2项目建设的必要性- 11 -第三章 项目建设条件- 13 -3.1建设单位条件- 13 -3.2科技支撑单位条件- 14 -3.3项目建设区选址的合理性- 14 -3.4外部条件- 15 -3.4.1地理位置- 15 -3.4.2.地形地貌- 15 -3.4.3.水文- 15 -3.4.4.气候- 16 -3.4.5.土壤- 17 -3.5土地资源条件- 17 -3.6社会经济- 18 -3.4.2社会经济条件- 18 -第四章 项目建设目标及方案- 18 -4.1指导思想- 18 -4.2建设原则- 19 -4.3项目建设目标- 20 -4.4建设方案- 20 -4.5项目建设内容- 20 -4.6项目建设进度安排- 21 -第五章 投资估算及资金来源- 21 -5.1估算依据与说明- 21 -5.2投资估算(明细)- 22 -5.2资金来源及使用- 23 -第六章 项目管理- 23 -6.1 项目组织管理- 23 -6.1.1 组织人员- 23 -6.1.2 定岗定责- 24 -6.2 开展项目管理- 24 -6.2.1 管理制度- 24 -6.2.2 管理措施- 24 -6.3 严格资金管理- 24 -6.4加强科技支撑- 25 -6.5加强种苗质量管理- 25 -6.6资金保障- 26 -6.7技术保障- 26 -第七章消防、安全与卫生、节能措施- 27 -7.1 消防- 27 -6.1.1 设计依据- 27 -6.1.2 消防措施- 27 -6.2 安全与卫生- 27 -6.2.1 设计依据- 27 -6.2.2 防护措施- 28 -6.3 节能- 28 -6.3.1 设计依据- 28 -6.3.2 节能措施- 28 -第八章 环境影响评价- 29 -8.1 环境现状调查- 29 -8.2 项目建设影响分析- 29 -8.2.1 施工期影响分析- 29 -8.2.2 运营期影响分析- 29 -8.3 环境保护措施- 30 -8.4 环境影响评价- 30 -第九章 综合评价与结论- 30 -7.1.项目效益- 30 -7.1.1生态效益- 30 -7.1.2社会效益- 31 -7.1.3经济效益- 32 -7.2 项目风险评价- 33 -7.2.1 政策风险- 33 -7.2.2 灾害风险- 33 -7.2.3 管理风险- 33 -7.2.4 生态风险- 33 -7.3评价结论- 34 - 37 -第一章 总 论1.1项目提要1.1.1项目名称康家村林业苗木繁育基地建设项目1.1.2项目建设单位1.1.2.1项目主管单位大通县林业局1.1.2.2项目建设地点青海省大通县长宁镇康家村1.1.2.3项目承担单位负责人及电话贺庭录 电话：135197676501.1.2.4项目科技支撑单位青海大通县林业局1.1.2.5项目实施单位青海省大通县长宁镇康家村贺庭录1.1.3项目属性新建1.1.4建设目标及建设宗旨以科技为先导、市场为导向，坚持利用当地优势，栽培当地种苗，为当地造林提供优质苗木的建设目标，建设一个规模发展、体现农村林业发展先进水平、为当地经济发展和生态保护提供物质基础的种苗基地。在推动当地林产业发展、落实林权制度改革进一步深化的同时，为当地的三北防护林、退耕还林和水源涵养林、重点公益林建设等重点生态建设工程提供种苗保障。项目建成后以按照建设规模性的产业体系的要求,将完成200亩的种苗繁育基地，主要培育青海云杉、油松、樟子松、祁连园柏、河北杨、新疆杨、青杨栽培，在此基础上不断增强自我发展能力，为大通地区乃至整个青海省提供具有优良特性的绿化苗木。1.1.5项目区范围青海省大通县长宁镇1.1.6项目建设的关键技术根据黄土地区的自然特点和造林科技推广的具体需要，本项目应用青海省育苗技术规程DB63/T299-1998、青海林业实用技术。根据当前种苗市场所紧缺的青海云杉、油松、樟子松、青杨、新疆杨、河北杨、祁连园柏进行栽培，缓解我县干旱地区造林工程苗木品种单一问题，加快水土流失的治理步伐，改善农业生产条件，促进本地区的经济发展。1.1.7项目建设内容及其规模基础设施建设：修建苗木快繁节能温室2处，基地管护房及仓库220平方米。苗木生产：基地总建设面积为200亩，主要为青海云杉大苗培育区25亩；油松大苗培育区25亩；樟子松大苗培育区50亩；新疆杨培育区25亩；青杨培育区25亩；河北杨培育区25亩；祁连园柏播种区10亩；祁连园柏大苗培育区15亩。设备购置：拖拉机1套（包括犁、坐床机、旋耕机等），运输车辆1台。1.1.8项目建设期限项目建设期限一年，即2012年1.1.9项目总投资规模及资金来源项目投资485.75万元中，申请林业贴息贷款投资340.75万元，占项目总投资的70%,自筹145万元,占项目总投资的30%。1.1.10项目效益通过项目实施，对缓解大通县及周边地区造林工程苗木品种单一问题、提高土地利用率、坚持引用当地苗木、提高造林成活率，加快水土流失的治理步伐，改善农业生产条件，促进该地区的经济发展都具有重要意义。（1）销售收入苗木培育3年4年后，各类苗木可以出圃，60多万大苗按现在市场价进行销售，每年计划出圃10万株（1.21.5）针叶树种，每株30元计算，年销售收入300万元；每年计划出圃落叶乔木20万株，每株按10元计算，年销售收入200万元；各树种年总销售收入为500万元。（2）成本效益：定200亩土地，用地1年，核定2名管理人员、聘用苗圃工人工资核定为每亩1400元（包括整地、栽植、浇水、防治、除草等各项劳动），土地租金每亩1200元，水肥每亩300元。投入成本分析：首期投入种（条）苗配套投入。区（25亩）：青海云杉大苗培育，每亩3000株，总种植数量为75000株，每株成本约9.72元，（苗：9元，每株分摊地租0.16元，管理及工资0.46元，水肥0.1元）。苗木投入及养护投资约：9.72元75000株729000元。区（25亩）：油松大苗培育，每亩3000株，总种植数量为75000株，每株成本约9.72元，（苗：9元，每株分摊地租0.16元，管理及工资0.46元，水肥0.1元）。苗木成本及养护投资约：9.72元75000株729000元。区（50亩）：樟子松大苗培育，每亩3000株，总栽植数量为150000株，每株成本约6.16元（苗：5.2元，每株分摊地租0.4元，管理及工资0.46元，水肥0.1元）。苗木成本及养护投资约：6.16元150000株924000元。区（10亩）：祁连园柏播种，每亩下种量为175公斤，总下种量为1750公斤，每亩成本为23600 元（种子每公斤为120元175公斤21000元，人工资核定为每亩1400元，土地租金每亩1200元，水肥每亩300元）。种子成本及养护投资约23600元10亩236000万。区（15亩）：祁连园柏大苗培育，每亩3000株，总栽植数量为45000株，每株成本约4.46元（苗3.5元，每株分摊地租0.4元，管理及工资0.46元，水肥0.1元）。苗木成本及养护投资约：4.46元45000株200700元。区（25亩）：河北杨扦插，每亩5000株，共需插穗125000株，每株成本约1.12 元（插穗0.6元，每株分摊地租0.24元，管理及工资0.28元，水肥0.006元）.苗木成本及养护投资约：1.18元125000株147500元。区（25亩）：青杨扦插，每亩4000株，共需插穗100000株，每株成本约1.15 元（插穗0.5元，每株分摊地租0.3元，管理及工资0.35元，水肥0.003元）.苗木成本及养护投资约：1.15元100000株115300元。区（25亩）：新疆杨扦插，每亩4000株，共需插穗100000株，每株成本约1.15 元（插穗0.5元，每株分摊地租0.3元，管理及工资0.35元，水肥0.003元）.苗木成本及养护投资约：1.15元100000株115300元。种苗费投资及管理325.25万元，基础设施及配套158万元，项目设计1.5万元，其他1万元。项目建设理论投资总计种苗投入+总基础配套设施投入+（设计、其他）485.75万元。（3）销售税金目前，国家对绿化苗木的收入是免税政策，无税金。（4）财务效益每年计划出圃20万株，每株30元计算，年销售收入600万元，减去每株成本价15元，年净收入可达300万元。（5）社会效益：该项目的实施，对我省发展农民种植产业、促进生态环境建设的全面改善、提高农民经济收入具有重要的示范、带动作用。由于该区离省会西宁较近，交通便利，平均耕地少，产量较低，当地农民进城打工增加收入，对农田的收入已经不是主要产业来对待和发展，项目的实施可以使农田进行集约化的种植产业，不浪费耕地，而且使租赁后的土地产生更好的效益，对农民来说是一个双收成。项目区具有良好的自然资源和土地资源，对进一步挖掘耕地开发潜力，发展高产优质高效农业，提高土地的生产率，对带动农民脱贫致富，增加农民收入，有着十分重要的意义。1.2报告编制依据1、青海省林业厅关于上报2012年林业贴息贷款项目建议计划的通知2、中华人民共和国森林法、水土保持法、土地管理法、环境保护法及相关国家政策、法规3、青海省委、省人民政府关于加快林业发展的决定4、国家及地方颁布的“工程建设标准定额”及“造林用工定额”等相关条例1.3项目主要经济技术指标基础设施建设：修建苗木快繁节能温室2处，1000，基地管护房及仓库220。苗木生产：青海云杉大苗培育区25亩，栽植60-70青海云杉大苗，每亩栽植3000株；油松大苗培育区25亩，栽植50-60油松苗，每亩栽植3000株；樟子松大苗培育区50亩，栽植30-40樟子松苗，每亩栽植3000株；新疆杨培育区25亩，每亩扦插4000株；青杨培育区25