-第一章 总 论1.1 项目名称及承办单位1.1.1 项目名称20万张高档牛皮系列软革生产项目1.1.2 项目承办单位股份有限公司1.2.2 可行性研究范围a. 项目提出的背景与发展概况b. 市场需求和建设规模c. 原材料、能源供需情况d. 厂址及建设条件e. 工程技术方案f. 技术水平g. 环保、劳动安全、消防及节约能源f. 技术经济综合评价1.3 研究工作概况接受建设单位委托后，即组织专业设计人员进行调研工作，与公司有关领导和技术人员进行详细磋商，了解公司目前的生产经营状况，听取公司领导对企业发展设想及对项目前期准备工作情况的介绍，对设计的主要原则作了讨论，然后对产品的销售市场作了分析，在此基础上确定项目的总体方案。方案涉及到企业的设备情况、生产能力、技术的先进性、企业组织以及水、电、暖供应、原材料供应、总图运输、环保和劳动安全卫生等情况。本着充分利用原有设施、节约投资、见效快的原则，进行可行性研究报告的编制工作。1.5 方案与研究结论1.5.1 产品方案与生产规模本项目完成后形成年产20万张牛皮系列软革的生产能力。 1.5.2 市场预测a. 国际市场近年来世界皮革工业发生了巨大变化，皮革加工中心由欧洲地区大规模向亚洲转移。主要原因是欧洲国家环保法及制革污水排放标准日趋严格，劳力费用和生产成本高于亚洲发展中国家。八十年代南韩、新加坡、台湾、香港一度成为皮革加工中心。九十年代以后中国成为欧洲地区向亚洲转移的中心点。皮革制造工业发生巨大的变化，东南亚地区皮革工业兴起，以中国为代表的亚洲生产国皮革工业飞速发展。目前亚洲地区皮革生产量占世界总产量的53%，原料皮生产量占世界总生产量的40%；以意大利、西班牙、法国、葡萄牙为代表的欧洲地区皮革生产量占世界总生产量的27%，原料皮生产量占世界总生产量的18%；北美和中美地区的皮革生产量占世界总生产量的10%，原料皮生产量占世界总生产量的17%；南美洲地区皮革生产量占世界总生产量的8%，原料皮生产量占世界总生产量的13%。从以上资料可以看出，欧洲地区以先进的生产技术和设备制造较高质量、档次和数量的皮革产品，获得较高的利润。不过，随着欧洲环保法规日益严格，劳动费用不断增长，特别是从往日原料皮革供应国家开始限制原料皮的出口以来，欧洲地区制革业开始走下坡路，皮革生产、皮革贸易形势越来越严峻。亚洲地区靠丰富的原料皮资源、廉价的劳动费用，生产稳步增长，是世界重要的成品革和原料皮的生产基地。美洲地区（南美、中美、北美）将由原料皮供应逐渐向皮革生产的角色转变。b. 国内市场本世纪八十年代，我国皮革和皮鞋产量已居于世界前列，九十年代后发达国家皮革工业发展速度下降，皮革生产从发达国家转移到发展中国家，我国皮革工业取得令人瞩目的成绩。皮革行业是轻工业中支柱产业。近年来，我国皮革、毛皮及其制品业产销两旺，出口强劲，出口值连续三年名列轻工各行业之首。行业经济持续增长，运行质量效益全面提高。2003年皮革行业规模以上工业企业实现工业总产值（90年不变价）2103亿元，比上年增长20.9%；全年完成外贸出口总值264亿美元，增长19% 行业比较优势进一步显现。我国皮革行业在产业资源和劳动密集型特征等方面具有明显的比较优势。一是皮革资源量世界第一。其中猪皮、羊皮原料资源量居世界第一，牛皮居世界第三；二是皮革、毛皮制品产量世界第一。每年轻革产量近5亿平方米，占世界总量的20%以上；鞋类产量近60亿双，占世界鞋类总产量的50%以上；皮衣和皮具综合产量居世界之首；三是出口居轻工行业第一。占全国商品总额的5.3%，占轻工全行业出口额的20.5%。2003年我国皮革、毛皮及其制品行业具有一定规模的企业1.6万个，其中：制革企业2300多个、制鞋企业7200多个、皮衣企业1700多个、皮具企业2000多个。据统计，2003年全国皮革行业从业认输近500万人。由于实施了质量和品牌战略，注重可持续发展。今年来，我国皮革产品技术水平迅速提升，制成品的加工水平有了质的改变。目前我国的绵羊皮服装革产品已接近国际先进水平，皮鞋生产技术、产品质量已经达到国际中档以上水平，皮革和裘皮服装的加工和款式设计已接近欧洲发达国家水平。加入世贸组织后，面对日益激烈的国际时常竞争，皮革行业不断增强竞争意识，加强自律规范，用诚信回报社会，用诚信树立品牌，不断地发展进步。1.5.3 技术水平本项目为20万张高档系列牛皮革产品生产，引进西班牙、意大利等国的先进设备，生产全粒面鞋面革、服装革、软体装俱革和二层贴花革等 。其中全粒面革制成的鞋面革轻便柔软，穿着舒适；服装革粒纹清晰、透气性好、手感柔软，适宜制造出口皮衣或直接出口；室内装俱革、沙发革制作真皮沙发及豪华家具，躺坐舒适、透气保温，倍受欢迎；汽车用装俱革为我国轿车的高档、舒适性提供了保证。形成了系列牛皮革产品“轻、薄、软”的特点。产品主要性能达到了国际先进水平。1.5.4 项目主要建设内容本项目为引进西班牙、意大利的先进的皮革生产设备并作相应的国内配套，新建生产车间建筑面积5950平方米，形成年产20万张高档牛皮系列软革的生产能力。1.5.5生产工艺流程（1）准备工段原皮组批称重预浸水第一次去肉称重浸水浸灰第二次去肉割边组批片灰皮称重脱灰水洗软化水洗（2）鞣制工段浸酸鞣制分拣静置挤水片兰皮削匀静置称重水洗复鞣中和染色加脂挤水伸展真空干燥挂晾干燥静置回潮（3）整理工段振荡拉软绷平干燥摔软修边分拣（磨革）（压花）（辊涂）喷浆辊熨分级检验量革入库1.5.6 厂址概述四通八达的交通网络，使物流畅通，快捷省时，可为企业的生产和销售提供便利。厂区呈矩形，地势较平坦。厂区建有绿地广场，厂区设2个大门，人流物流分开。1.5.7 主要原材料供应鲁西黄牛是中国五大黄牛品种之一。济宁市是鲁西黄牛的中心产区，泗水县、平邑县、新泰市、宁阳县都属鲁西黄牛养殖区， 公司在进行本项目的同时，还进行的有育肥场、屠宰厂、饲料厂等配套系列项目，因此原皮充足，化工材料也可以在国内外市场上购买到，因此主要原材料供应充足。1.5.8 公用工程a. 供电 本项目新增用电817万度/年，引自区域变电站。b. 供热新增蒸汽用量57110吨/年，由厂区内锅炉房提供。c. 给排水本项目新增用水280800吨/年，由自备水井供给。1.5.9 投资估算与经济评价项目总投资11119.51万元，其中固定资产投资10131.71万元，973.17铺底流动资金万元。项目总投资中，申请国内银行贷款1000万元，外国政府贷款779.37万美元，其余由企业自筹。项目投产后，新增销售收入29609.13万元，正常年利润总额13681.93万元，年利税18196.97万元。投资利税率126.11%，投资利润率102.29%，财务内部收益率80.94 %。经测算，项目静态投资回收期2.48年，借款偿还期2.14年。1.5.10 定员及工作制度本项目新增定员365人。所需人员企业内部调剂解决，不足部分通过社会招聘解决。全年生产天数300天，三班制生产。1.5.11 环境保护在皮革的生产过程中，对周围环境影响很大，主要环境因素有污水、废气、废渣、粉尘、噪声等。污水主要来自于准备工段产生的含硫废水和鞣制工段产生的含铬废水，本项目将重点治理制革废水，新建污水处理站一座，依据“清浊分流、分隔回收、集中处理”的指导思想，先分别对含硫废水和含铬废水进行预处理，然后把两部分污水汇集起来进行综合处理。本项目废气主要为准备工段的少量H2S臭气，喷浆机产生的涂饰废气，经过处理后，通过轴流风机有组织排出室外；粉尘主要为磨革机操作时产生的革粉尘，通过除尘净化装置进行回收；废渣主要为污泥皮革边角料及革屑等，污泥浓缩后可用于建筑业或用做肥料，皮革边角料可作为合成革的原料或其他化工材料加以回收利用。噪声来源主要为转鼓、空压机、鼓风机等设备，对此进行噪声隔离加设消音器和减震器，另外操作人员还需配备耳塞。1.5.12 劳动安全卫生及消防本项目投产后，湿加工车间的工人常年处在湿度较重的环境中，而且常和化工原料的水溶液接触，易引起风湿性关节病，因此湿加工车间地面要求有良好的排水地沟和防腐防滑地面，以避免地面积水，防止因积水打滑，同时适当提高车间高度和冬季室温，并加强换气，以创造良好的工作环境。同时工人配备工作服、劳保水靴、工作帽、胶皮围裙和胶皮手套，减少操作人员与水溶液的接触机会。车间污水经地沟排入污水处理站集中处理。干加工车间生产过程中产生一定量的革尘，含尘废气收集后经除尘器净化后达标排放，同时车间加装轴流风机通风。当革屑在空气中达到一定浓度时，在明火情况下易引发火灾或爆炸，故采用大功率引风机及布袋除尘器二次除尘，使车间内产尘部位含尘量不超过5mg/m3。噪声来源主要为转鼓、空压机、鼓风机等设备，对此进行噪声隔离加设消音器和减震器，另外操作人员还需配备耳塞。操作工人应严格遵守各项安全防护规定，加强安全意识，严禁误操作，确保安全生产。厂区设有卫生室，便于职工就医和工伤事故时急救处理。车间内设更衣室，可保障工人的身体健康和卫生，另外厂区内还有餐厅、浴室、厕所等公用设施。厂区内及各车间设有消防设施，可满足技改需要。1.5.13 主要技术经济指标序号指 标 名 称单 位数 量备 注1年新增生产规模张2000002总 投 资万 元11104.883新增固定资产投资万 元10131.71含807.03万美元4新增流动资金万 元 3243.92其中铺底973.17万元5新增建筑面积平方米180006全年生产天数天300三班制7劳动定员人3658新增用电量万度/年8179新增用水量立方米/年28080010新增用汽量吨/年5711011总 成 本万 元12741.09正常年12销售收入万 元29609.13正常年13年利润（税后）万 元13681.93正常年14年 利 税万 元18196.97正常年15投资回收期年2.48含建设期16借款偿还期年2.14含建设期17投资利润率%102.2918投资利税率%126.1119财务内部收益率%80.9420单位产品综合能耗吨标准煤/张0.0575-第二章 项目背景与发展概况2.1 公司简介2.2 项目提出的背景与发展情况根据国家轻工局2010年长远规划纲要：皮革行业的发展应优化产品结构，提高产品质量和档次，开发新产品，增加花色品种，满足国内不同层次的消费需求和扩大出口需要。中国皮革行业主要包括毛皮、制革、制鞋、皮革制品四个主体行业和皮革化工、皮革机械、鞋用材料、皮革五金四个配套行业，共八个子行业。中国皮革行业是一个大行业，2003年皮革行业规模以上工业企业实现工业总产值（90年不变价）2103亿元，比上年增长20.9%；全年完成外贸出口总值232亿美元，增长19%，占轻工产品出口额的20.5%；进口总额32亿美元，实现贸易顺差200亿美元；2003年利税总额118亿元，全行业从业人员500万人。因此，皮革行业仍然是传统的劳动密集型行业，在我国经济发展中也占据着重要的地位。中国皮革协会