项目管理制度22020年4月19日文档仅供参考，不当之处，请联系改正。上海汇伦江苏药业有限公司项目管理制度目的：1、落实推行上海汇伦江苏药业有限公司项目管理工作2、明确项目验收及其流程、具体操作办法。适用范围：上海汇伦江苏药业有限公司土建、暖通、电力、给排水、公用设备、辅助设备、隐蔽工程等项目注：土建及其给排水、净化及其暖通监理1名:电力系统及其消防、水系统、空压机系统及其管道、蒸汽监理1名:生产设备调试验证1名:监理小组组长兼复核人1名实施细则1、材料验收管理制度2、工程现场监督管理制度3、项目档案管理细则材料验收管理制度一、 按合同要求和相关规范要求，监理人员必须严格对每批进场材料进行验收和检查，检查工作必须由所属专业监理联系监理小组组长共同参加，并及时填写材料验收记录（见附表）；出现不符合项需第一时间要求施工单位及时整改，如双方出现争议需及时汇报项目工程师。二、 材料进场须经施工单位自验合格后，凭自检记录提前一天通知甲方验收，甲方接通知后，原则上两天内完成验收工作，并签署验收结果意见。三、 材料验收内容包括生产厂家、生产日期、生产批号、材料的规格型号、数量、质量说明书、合格证书、检验报告、与封样室封样的对比情况、能在现场实测的写明数据、材料的外观等、防爆产品要有相关的强检报告、进口材料还须出具海关的相关手续。四、 合同规定的主要材料及品牌都要进行封样。相同品牌，不同规格，可有选择封样。验收合格后，送封样室，及时记录，由监理、监理小组组长和承包方项目经理在封样样品上签字确认。因技术、外观等客观原因，不能确认的，由项目工程师组织验收。五、 各在建项目封样室由项目工程师指定专人管理。按合同要求列出材料清单，注明序号、名称、规格、封样时间、确认人、备注等内容，封样按需时进度，写明封样时间，确认人由监理、监理小组组长和承包方项目经理签字。六、 材料验收记录一式三份，原件由我公司保存，一份存施工现场，另一份存施工单位。七、 材料堆放处，须有合格、待验、不合格的明显标识，不合格品限时退场。八、 对金额较大的封样，确因施工需要，由施工单位申请，封样管理人提出意见，由项目工程师安排人员确认并在封样记录上签字确认，方可用于现场施工。材料验收记录材料名称生产厂家生产日期规格、型号外观质量说明书数量检验报告合格证书其它与封样室封样的对比情况进口材料是否有海关检验的相关手续和证明、票据详细验收内容（需拍照取证）标书、合同规定的内容 验收是否一致资料收集最终是否符合标书、合同要求不符合处理措施及结果：施工单位项目经理项目监理监理组长验收日期工程现场监督管理制度1、 根据合同、图纸和相关规范等的要求，监理人员负责现场的施工质量、进度和安全情况，实施检查、协调和督促，每天及时填写监理工作日志，并由监理组长复核确认（附记录需补充）；2、 对施工单位提交的专项施工方案，按照合同、图纸及相关规范等要求，监理人员负责方案变更部份确认，并报监理组长复核，发包方工程师批准；3、 监理组长负责对相关施工单位间的交叉施工、施工衔接和施工配合等，组织协调和安排；4、 对施工单位提交的材料请验单，严格按材料验收管理制度执行，对主要材料每批都要进行检查并记录； 5、 要求对每项隐蔽工程进行过程验收，而且做好拍照取证的工作， 同时认真做好记录；6、 组织施工专项检查、阶段性检查和预验收检查等，并按照要求填写相关验收记录；7、 现场监理过程中出现与合同、图纸和规范等不相符事项，监理人员应出具工程整改通知单，由监理组长复核确认后，责令施工方限期整改并检查整改效果；8、 结合施工总计划，落实分解计划，并对计划的执行情况进行跟踪，对于进度滞后的应督促限期完成，并及时通报；9、 检查施工单位安全管理网络和安全自查情况，对现场安全违规、违章施工情况，及时对施工单位进行教育、通报和处罚；10、 施工过程中任何变更都要先审批，后施工，特殊情况经请示工程师批准后，可先行施工，再完善手续；11、 认真组织好现场协调会和项目周例会，对于会议议题要有计划，有落实，并及时通报完成情况，并由办公室主管负责会议纪要；12、 对于施工过程中出现的问题应主动调查和分析，积极落实整改措施，对于不能解决的事项，应及时向领导汇报和反馈。 工程整改通知单 编号： 施工单位工程名称施工负责人检查项目检查中存在的问题及建议：检查人： 年 月 日监理组长： 年 月 日限改日期： 日内完 接受人： 年 月 日复查情况及其结论： 检查人： 监理组长： 年 月 日 工程奖罚通知单 日期： 编号： 施工单位工程名称施工负责人检查项目奖罚事由奖励决定通报表扬 经济奖励 其它奖励 处罚决定通报批评 警告 经济处罚 其它处罚 检查人： 年 月 日监理组长： 年 月 日接受人： 年 月 日复查结论：复查人： 年 月 日监理组长： 年 月 日 分项工程验收单 第 页 共 页工程名称分项工程或关键工序名称施工单位项目经理合同要求检查结果主控项目其它项目承包方自评结论项目经理： 项目质量负责人： 年 月 日发包方监 理： 年 月 日监理组长： 年 月 日工程师： 年 月 日隐蔽工程验收记录项目名称项目经理施工单位验收内容（标准）验收结果（需附照片）验收人员验收日期复核人复核日期管道系统吹（冲）洗（脱脂）记录 第 页 共 页工程名称分项工程或关键工序名称试验介质试验方法管线号管道材质吹冲介质介质压力次数结果检查结论：签 字 栏施工单位项目经理公司监理监理组长管道压力检测记录 第 页 共 页工程名称分项工程或关键工序名称材料规格分部分项工程名称规格单位数量试验压力（pa）试验方法持续时间（min）压降（pa）结论附注：签 字 栏施工单位项目经理公司监理监理组长风管漏光检测记录 第 页 共 页工程名称分项工程或关键工序名称系统名称系统类别（总、干、支等）检测结果检测结论：签 字 栏施工单位项目经理公司监理监理组长风管系统空吹、清洁检查记录 第 页