供应商审核表3u A.rjrs J-tiGR/F047#审核类型：)初次审核企业營业执照 税务登记证书 组织机构代码设备产能分析行业配套证据认证证书(:)其它审核)年度审核最近调査日期：工厂面积=广日电梯供应商审核表审核员填写以下内容供应商名称，地址：电话：传真；联系人*本公司拟丿正向该供应商采购的产品/部件；编号：日期:供应商资格：()潜在供应商()正式供应商雇员人数:每天工作班次:每天工作时间;每周工作天数: 项目审核得分对供应商能力的综合评价:日期:审核组员签名:审核结论及判定基本结果：()不予考虑)合格供应商()潜在供应商()值得赞扬附加判定匕()取消供应商资格()提出严重警告并处罚)缩减采购批量()较上次审核有改进()提岀纠正措施()提交样品检测质量管理部长签名：日期：其他补充说明/描述/建议(如供应商提供的其他证明材料说明等):1. 考核考核内容包括（i大类，共24条标准，每条标准分为五级。本审核表主要用于能力性采购杵和功能性采购件这两种供应商的审核，零星 采购件供应商由职能部门直接对其进行审核。广日电梯对供应商进行现场鉴定，并依据现有的证明材料评估供应商对24 条标准的每一条达到5个等级中的等级情况。考核人员对供应商的质量体系、 工艺控制和对质量建议的承诺方面能在考核时进行公证的评价。生产外包及设 计外包厂家，相关条款可以不考核。2. 考核等级考核等级的规定是积累式的，每个等级包括规定的特征和前面所有等级的 特征各等级初步管理要求及定义如下：r审核评分系统总评分说明评价W1.5没有相关计划和程序，管理水平低。潜在供应商则 不予考虑，我刁现有供应商则要求制定纠正行动计 划和纠正行动完成进度时间表。不予考虑1.5-2.5有相关的规定但没有相关操作和实施。要求按时采 取纠正行动，以便达到GR品质标准潜在供应商要求2.5-3 的按照相关程序和规定进行实施，体系基本符舍GR 品质标准要求口合格供应商要求3.5-45对实施结果逬行记录分折并不断改进，体系超过GR 品质标准要求优秀供应商要求4.5-5有以统计分折为基础的客观的持续改善，体系达到 GR品质标准的优秀水平。金牌供应商要求N/A供应商要求不包括的范围3.处理办法供应商审核表的审核结果只是供应商管理的依据之一，达到此表中的 相应级别的要求只是供应商能成为相应等级资格的必要条件之一。供应商如有明显的局部缺陷，可对其提出供应商审核表审核结论判定 中的全部附加判定的任何一项或多项。连续三年达到合格要求供应商可把审核频率调为每两年一次，在完成纠正 措施任务并取得不断进步的潜在供应商经确认后可升级为合格供应商E3LI AtMGFItE3U AtMGFIt种类考核项目1分2分3分4分5分N/A1.0质量管 理 体 系 控 制1.1管理部门明确并制定了 关于质量的方针、目标 和有效政策1.2管理部门规定支援质量 方针、质量目标和质量 体系的组织机构1.3有不断衡量和改进自身 能力的系统1.4把质量策划作为制定和 落实质量体系的基础1.5对故障成本进仃评估是 改进质量工艺水平的重 要手段1.6有合适和充分的培训来 保证质量管理工作的有 效性2.0纠 正2.1测量设备的控制2.2在生产的所有阶段，正确 处理不合格产品，并采审核项目和评分日期:供应商名称:E3LI AtMGFIt与 预 防 控 制取纠正措施2.3生产过程对生产材料和 产品按质量状况标识2.4供应商用适当的统计控 制工艺以推动工艺改进 并增加次通过产品2.5进行最终检验和包装审 核以确定产品可以发3.0设 计 控 制3.1建立了对所有图纸、规 范、程序和工作说明的 更改与修订进行控制3.2新产品设计系统3.3新产品设计控制4.0工 艺 控 制4.1 供应商用控制计划和 流程图详细说明为保证 达到质量要求4.2供应商有书面作业指 导书，在涉及关键特性 的所有操作中得到贯彻4.3制定并落实了有效的 预防性设备维修保养系 统E3LI AtMGFIt5.0产 品 实 现 过 程 控 制5.1存在一个系统来确保原 始合同和合同修改能按 用户要求执行5.2进行采购材料控制以确 保采购材料符合要求5.3供应商有系统的产能分 析来确保有能力满足顾 客对产能的要求5.4生产现场有利于生产组 织，有利于降低生产者 劳动强度。5.5搬运、存储、包装和交 货66风险控制6.1环境风险控制6.2职业安全卫生控制总平均得分E3LI AtMGFIt1.质量管理部门及体系1.1管理部门明确并制定了关于质量的方针、目标和有效政策。分数相应要求审核方法审核意见1分没有书面形式的质量管理方针和程 序手册，或程序手册不完整。查文件，查现场2分制定了书面形式的质量管理方针和 程序手册，并有签字及日期；但未在各级管理层中制定、传达、 理解和落实。查文件3分各级组织都传达、理解和落实了供 应商质量方针；各部门均有成文目标、以支援该质 量方针；查文件4分洛实了衡量系统以检查支援该质量 方针目标是否达到；管理部门检查各级是否遵守该质量 方针。通过内部审核系统鉴定各级组织遵 守质量方针的情况；建立并通过ISO9000质量管理体系 或在产品实现过程中推行 TQM全面 质量管理。计划审查5分管理部门领导质量方针的部署，以 推动不断的改进，对此有客观证据；全面开展工艺改良、QCC活动、六 西格玛等质量改进活动，并能提供客 观证据或第三方认可。推行卓越绩效模式，并能提供客观 证据或获得质量奖。查文件，查记录评定该项达到的等级：口 1分 2分 3分 4分 5分 N/A1.2管理部门规定支援质量方针、质量目标和质量体系的组织机构等级相应要求审核方法审核意见1分没有以书面形式确定的组织机构。查文件2分在组织架构文件中能查到质管机构 的设置存在；组织结构清晰，各层次直接向上一 级汇报；查文件3分有经过适当和充分培训的品质控制 人员支撑机构职能；管理目标包括职责分工以确保支援 质量方针、质量目标和质量体系。查文件E3LI AtMGFIt4分在机构内部有自由行使下列职权和 履行责任的明显证据：防止不合格事件再次发生识别并记录质量问题制定并核查纠正措施对今后的工艺进行控制查不良品处理 记录、查纠正措 施文件5分管理部门为质量工作的有效性对组 织机构进行审查。查实际工作与 文件复合性评定该项达到的等级：口 1分 2分 3分 4分 5分 N/A1.3有不断衡量和改进自身能力而制定的系统:等级相应要求审核方法审核意见1分没有制定不断改进计划； 没有考核 有考核，但没有进行分析作为不断 改进的基础查月度统计报 表2分质量计划包含下列内容： 生产率（产出/投入） 故障百分比 用户拒收 一次通过产品 现场故障率减少更换和安装时间月度统计报表3分为有效的洛实了详细的改进计 戈9，米取卜列手段确定并减少缺陷 数量：失效模式影响分析 （FMEA）放错 预先质量策划 根源分析 因果图（鱼骨图） 统计技术：控制图、直方 图、排列图、运行图、散 布图、QCPC。统计报表4分从制定年度目标到取得成果都使用 统计技术跟踪不断改进情况；在单位内公布并共享不断改进成 果；查项目改进文 件5分分析现场故障率，这种分析推动 不断改进。现场成效评定该项达到的等级：口 1分 2分 3分 4分 5分 N/AE3LI AtMGFIt1.4把质量策划作为制定和落实质量体系的重要基础等级相应要求审核方法审核意见1分很少或者没有质量策划。质量计划2分质量计划设置了下列内容： 核准是否复核工程和用户的要求 内/外部故障率和成本 客户投诉质量信息系统客户满意指数故障根源分析查质量计划内 容3分有相关数理统计方法分析以上内 容。进行可行性审查以确定设计是否 符合制造工艺；对质量衡量的不断改进是管理目 标的组成部分；质量计划的统 计及发放4分质量策划支持企业的战略目标。； 有证据表明管理层浏览了质量计 划活动，并有程序支持；有有效的质量计划成本核算方 案。杳牛产工艺文 件与实操对应 性5分对长期计划每年进行回顾和总结 并进行了不断的改进；质量策划工作需经内部审核。质量计划的统 计及发放评定该项达到的等级：口 1分 2分 3分 4分 5分 N/A1.5对故障成本进行评估是改进质量工艺水平的重要手段等级相应要求审核方法审核意见1分故障成本记录不完整，或没有在单 位内通报；对废品和返工进行了记录，但并 未给予适当的保存；有部分废品和整修记录，但是没 有确定年度改进目标。查质量成本统 计及报废记录2分在单位内有行之有效的系统跟踪 和报告下列工作：内部的废品和返工 外部的废品和返工 保修成本跟踪废品所占百分比查不良品记录3分制定了减少内部和外部故障成本的 措施并制疋了年度目标；各部门都有与本身功能相关的较查质量目标及 质量目标统计E3LI AtMGFIt少故障成本的目标，并对其跟踪；废品和返工（不包括正常工序产 生的废品，如边料、模料等）处于 或低于该特种工艺的平均水准。4分对故障率做了分析并应用于推动 不断的改进；有用于短期计划的故障成本数据；目标达到了同时有数据表明内/外 故障成本的连续改进；查质量成本统 计及纠正措施5分废品和返工只占工业生产成本的 25%或更低。评定该项达到的等级：口 1分 2分 3分 4分 5分 N/A1.6有合适和充分的培训来保证质量管理工作的有效性等级相应要求审核方法审核意见1分无正式的培训程序 培训时有时无培训要求和