昆明富新春彩色印务有限公司仓库作业控制程序第1版 第0次修改编号： FXC-CW-LC-01-2008第15页 共15页1.0目的: 规定仓库产品进收、搬（转）运、贮存、装卸和管理的作业规范,确保库存产品在良好库存环境下的质量完好和数量完整。2.0范围:适用于全公司与生产有关的所有原材料、辅助材料、过程产品、最终成品的库存管理。3.0定义:采购产品指通过采购活动所购买的主要材料、辅助材料、五金配件等呆滞材料指连续6个月未使用或者极少使用的库存材料。呆滞成品指连续6个月积压于仓库而又无客户订货的库成品。4.0职责:4.1财务部长负责公司所有仓库的总体规划、管理和对人员的培训教育4.2各仓库主管负责管辖仓库的库容布置、规划和对仓库管理的监督并负责材料的收发、转运、整理、保管与仓库环境的清洁维护4.3成品仓管员负责成品入库、转运、出货、整理、保管与仓库环境的清洁维护4.4记帐人员负责材料或成品的进出帐务处理、库存报表与亏赢分析4.5搬运人员负责按规定进行材料或者成品的卸载和配装4.6品管部负责进货材料的检验和在库材料或成品的质量验收、监察与判定4.8供应部负责协同配合供应商不良品的退货处理。4.9车间或者生产线主管负责将不良品或其他暂时不需要的材料退入仓库 5.0流程: 5.1采购产品仓储作业流程5.2成品仓储作业流程5.1采购产品仓储作业流程 参考文件 权责单位/人 表单记录供应商送货 采购单 供应商 送货单初步验收 送货单 仓管员通知质检部 采购单 送货单 仓管员 进货验收通知单质量检验办理退货手续 送货单 质检员 检验记录或报告办理入库手续 检验记录或报告 仓管员 退货单现场退料 检验记录或报告 仓管员 采购产品入库单归位、上卡入帐 车间 退料单 采购产品入库单 仓管员 帐本 生产备发料 物料卡 生产配料单 仓管员 领料单 下卡下帐 领料单 仓管员/帐务员 帐本 物料卡缺料提报 生产配料单 仓管员 缺料追踪表 安全库存 仓管员库容整理与质量监视 仓管员仓库盘点不合格品提报 检验记录或报告 仓管员 不合格品评审记录 呆滞料提报仓管员 库存盘点表 物料卡 仓管员 库存呆滞料提报表 呆滞料续存呆滞料处置 库存呆滞料提报表 仓管员 呆料处置申请单5.2成品仓储作业流程 参考文件 权责单位/人 表单记录车间成品入库 成品检验记录 生产车间/班组 成品入库单初步验收 成品入库单 仓管员办理成品入库手续客户退货 成品入库单 仓管员 成品入库日报表归位、上卡入帐 客户退货明细 仓管员 卡、帐本 仓管员 卡、帐本车间成品转运 成品转运申请单 仓管员 产品转运单成品入库 产品转运单 仓管员 卡、帐本成品出货配装 市内产品配送优化表 仓管员 出货单？ 搬运工 出货日报表下卡下帐 货运协议 出货单？ 仓管员 卡、帐成品匮缺提报 卡、帐本 仓管员 成品匮缺报表 质检员库容整理与质量监视 仓管员不合格提报 检验记录 仓管员 不合格品评审记录成品盘点 仓管员 成品库存盘点表呆滞成品提报 仓管员 库存呆滞成品提报表呆滞成品续存呆滞成品处置 库存呆滞成品提报表 仓管员 呆成品处置申请单6.0采购产品仓储作业程序6.1仓库规划与库容整理6.1.1财务部长应该对公司仓库进行总体规划,同时要求各仓库主管对各自的仓库进行具体实用的规划6.1.2仓库规划应该分为:辅助材料区、纸板纸箱区、成品区、仓管办公室区，每一库区应该根据材料的性质、功能或者品项进行分区管理6.1.3必须做到对不同状态的材料或者辅助材料,对易燃易爆的物品,对于会相互影响质量的材料必须彻底隔离存储6.1.4必须做到防火、防盗、防潮，在仓库明显的位置必须有禁止烟火的标识和配置消防设施，防潮的的产品必须与地面、墙壁分离；6.1.5 不同的仓库或者不同的区域必须给予非常明确的标识6.1.6 产品存储要尽量利用仓库空间,减少仓库平面的占用6.1.7 在库的产品必须堆码整齐、标识清楚、卫生干净。6.2采购产品的进收作业6.2.1.1仓管人员接到供应商送货到仓库的信息后，应该根据供应商开立的“送货单”和“施工单”复印件，对材料的品名、规格、数量进行初步验收，并以“进货验收通知单”的方式通知品管部给予质量检验或验证。验证后合格品卸货入库，不合格品通知供应商或供应部。6.2.1.2如果初步验收的时候发现送货与“采购单”、“送货单”上的要求不一致的，仓管员应立即告知供应部或供应商，待其处理后再进行初步验收和通知质量部予以质量验证或检验。6.2.1.3质检判定合格的产品,仓管员根据实际接收材料上的品名、规格、数量开立“采购产品入库单”一式三联，随即进行卸货、搬运、入库。多余“采购单5%以外的材料与不合格品应给予明确的标识，必要时存放于暂存区内，同时通知供应部或供应商做出相应的处理。根据实际收货品名与数量在供应商的“送货单”上签字认可6.2.4 验证不合格的批退产品和多余“采购单”5%的产品，直接通知供应商或供应部作退货或其他处理，如果需要暂存的，则存放在规定的区域给以明确的标识。对于不可以让步接收的不合格品或者不可以收货的产品,仓管员应该开出“退货单”，要求供应部通知供应商予以退回,以免长时间占用库容.6.2.5 在采购产品入库时,同一规格型号的产品如果重量差别或其他需要给出明确标识的产品,应在物料卡片上明确标示,以便发料时予以记录和库存盘点.6.2.6 在采购产品入库堆码时,同一品名不同规格或型号的产品，或者不同供应商必须分开堆码,防止混料现象发生6.2.7 需要防潮的产品必须堆码在具有防潮设施的存储区域,小件产品按一定顺序放在指定的货架上6.2.8 材料入库的搬运要尽量使用适当的搬运工具或设备,做到轻拿轻放,防止搬运不当给材料造成的损失和对质量的影响6.2.10 让步接收的不合格品,要独立区域存放,并且要必须给出明确的标识,以便发生状况进行追溯. 6.2.11 生产车间退料应根据“退料单”上显示的产品质量状态，把不良品放置在不良品区域中，合格的产品放置在相应材料的存储区域中。6.2.12 采购产品在入库堆码时必须与原有在库产品适当区分,以便在领发料时坚持“先进先出”的原则6.2.13 采购产品搬运入库后,仓管员必须立即将入库的数量、产品的来源、入库的时间、产品的结存等记录在物料卡上。6.2.14 “采购产品入库单”一式三联，经仓库主管审批后分发仓库、