特种设备制造安装单位 2015年度管理评审计划表评审目的对质量管理体系的适应性、充分性、有效性进行系统评价，确保持续 有效运仃，并促进其不断完善和改进，达到质里目标和方针要求；冋 时为改版（修订）做准备，以满足TSGZ0004-2007特种设备制造、安 装、改造、维修质量保证体系的基本要求的要求。评审范围公司各部门评申依据TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系的 基本要求本机构质量手册、程序文件及其他质量体系文件等。评审内容a. 质量体系的所有要素运仃情况，并不限于特别规定的条款；b. 质量方针、目标的贯彻及实施状况；c. 内部质量审核、产品审核报告及其整改措施执行情况；d. 持续改进过程的状态；e. 有关客户满意程度的报告和重大质量问题或客户投诉；f. 质量状况报告或定期的质量会议结果；g. 质量体系的适宜性和质量体系结构的有效性；h. 资源的充分性，包括人员培训；i. 纠正和预防措施的实施情况。评审人员主持人：参加人：评审时间2014年12月28日评审 资料 准备上级有关部门对本机构的意见、内部审核报告、实验室的比对或参加 的能力验证结果、各个科室纠正措施、预防措施完成的状况、顾客的 反馈与需求、本机构职工对质量体系的改进书面意见、有关法律、法 规的变化、人员培训的变化、项目的变化、仪器设备的变化、采购服 务与供应的资料（含合同评审）、消耗品的保管与使用、样品的管理与 流转、收费的情况、文件的控制与管理等。质量负责人 意见签字：2014年12月20日最高管理者 审批意见签字：2014年12月20日2015 年度管理评审报告NO：主持评审部门质量管理部评审时间2014年12月28日评审目的对机构质量体系的适应性、充分性、有效性进行系统评价，确保持续有效运行， 并促进其不完善和改进，达到质里目标和方针要求；冋时为质里体系文件的改 版（修订）做准备，以满足实验室资质认定评审准则的要求。评审范围办公室、检测车间、质量管理室评审内容结论1、内部审核反映的重要问题和纠正措施、 预防措施的落实；重要问题已得到解决，制定了预防措施，并予 以实施。2、实验室比对或能力验证结果；已进行实验室内人员比对，并制定了实验室间 比对计划。3、日常的监督与顾客申诉（抱怨）信息；由质量监督员日常监督，并记录，目前尚无顾 客抱怨。4、项目（含人员和设备）和工作量的变化，是 否申请扩项和报停；目前人员和设备尚能满足项目的需要，根据实 际情况申请扩项。5、质量手册程序文件等的适应性、可 操作性和有效性评价；质量手册程序文件基本体现了适应性、 可操作性和有效性。6、质量方针、目标的适宜性和质量体系运 行总体评价；每年根据公司情况制定的质量方针、目标，进 行了目标考核。7、上级部门和顾客提出的问题和要求；暂时未提出。8、机构内、外部的政策性变化对质量体系 的要求；每年接受评审机构的监督评审。9、其他相关因素的影响、改进建议等。不断追踪标准、法律法规的有效性。审核中发现的问题及跟踪验证情况：质量目标应进 步量化，加强程序文件之间的接口陈述。有些要求操作性不强或过细， 操作有一定难度。采用修订方式，修改质量体系文件，有关质量手册和程序文件的改版待明年运行半年 后再考虑实施。评审组成员（签名）主持人：参加人：管理评审综述：评审资料准备充分，对质量体系评价合理、正确。由于运行时间较短，问题反映不多，再 运行半年后，再实施改版。质量负责人：2014年12月28日主任批准意见签字：2014年12月28日