目 录第一章 总论1一、项目概况1二、业主简介2三、编制依据3四、研究内容3五、主要技术经济指标4第二章 项目背景6一、县社会经济状况6二、县居民健康状况8三、县卫生工作现状8四、县卫生“十一五”规划目标9第三章 项目建设的必要性与可行性11一、是县加快卫生医疗事业发展的需要11二、是保障人民群众身体健康的需要12三、是充分发挥医院人才优势、促进医院快速发展的需要12四、是促进县经济建设发展的需要13第四章 建设规模与建设内容14一、建设规模14二、建设内容16第五章 项目建设选址及建设条件18一、项目建设选址18二、自然条件18三、交通及配套条件20四、选址分析20第六章 工程建设方案21一、设计依据21二、规划设计主导思想21三、总平面设计21四、建筑设计23五、结构设计27六、给水排水29七、污水处理32八、空调与通风34九、配电与照明设计36十、弱电设计39十一、燃气39十二、医疗设备方案40第七章 消防安全43一、设计依据43二、总图消防43三、建筑消防43四、电气消防43五、消防给水44六、消防安全管理44第八章 节能分析46一、编制依据46二、用能标准和节能规范46三、能源供应状况46四、能源消耗状况47五、节能措施和效果分析48六、能源消耗指标分析51第九章 环境保护及绿化52一、环境保护52二、绿化55第十章 组织机构及劳动定员57一、组织机构57二、工作制度58三、劳动定员58四、人员来源与培训58第十一章 项目进度计划及招投标59一、项目进度计划59二、项目招投标59第十二章 投资估算及资金筹措61一、投资估算范围61二、投资估算依据61三、项目投资62四、资金筹措64第十三章 财务评价70一、评价原则、依据及参数70二、医院运营收入估算70三、成本费用估算72四、利润估算及分配74五、盈利能力分析75六、财务平衡及清偿能力分析75七、不确定性分析76八、财务评价结论79第十四章 社会评价与风险分析93一、社会评价93二、风险分析94第十五章 结论及建议95一、结论95二、建议9640第一章 总 论一、项目概况1、项目名称XX县城内第一小学新建学校教辅楼项目2、承办单位XX县城内第一小学3、项目负责人 4、项目选址项目位于XX县城内第一小学现教学楼东侧5、建设目标及内容项目以原XX县城内第一小学为基础，结合新的城市总体规划，在原有建筑的基础上新建教辅楼，以此满足近年来学校日益增长的学生入学率，也为更多学生提供完善的教学环境和教学设施。本项目拟占地面积980平方米，规划建筑面积2837.17平方米，设计建成为一栋集办公室、教室、图书室、阅览室、美术室、微机室、器材室为一体的现代化教辅楼。建筑内容一览表表1-1建筑物/构筑物名称层数单位数量结构形式学校教辅楼五层2837.17框架6、项目总投资项目总投资784.14万元，包括土建 、桩基工程、安装、装饰装修以及办公桌凳、学生课桌等投资费用，其中：土建工程453.95万元，桩基工程费60万元，装饰装修工程费56.74万元，安装工程费49.65万元，工程建设其他费用105.72万元，基本预备费58.08万元。7、资金筹措项目共需投资784.14万元，来源于上级和地方专项资金。8、工程进度计划项目计划工期七个月。二、编制的依据1、XX县教育事业发展“十二五”规划纲要；2、建设项目经济评价方法与参数；3、投资项目可行性研究指南；4、山西省中小学教职工编制标准意见；5、城市普通中小学校校舍建设标准；6、项目单位提供的相关资料三、编制原则及研究范围1、编制原则（1）坚持科学规划、合理布局的原则，结合当地经济社会发展实际情况，充分考虑城市建设规划、人口增长和密度、学龄人口变化趋势、寄宿学生实际需求、教育资源布局、地理环境及水电等基础条件，按照填平补齐原则，实事求是地制定项目建设内容。（2）注重协调发展、节约资源的原则，完善生活设施建设，改善教学条件。（3）“以人为本、环境优先”营造良好的教书育人的文化氛围。在建筑设计方面应体现环境优先，崇尚自然和谐的人文理念，并紧跟时代的脉搏。（4）建筑设计整体做到功能布局合理，配套设施齐全，外观简洁、大方。（5）注重规划设计的前瞻性，建筑设计的新颖性，创一流设计施工水平，节约各种能耗，合理利用土地。2、研究范围研究范围：XX县城内第一小学新建学校教辅楼项目；研究要点包括：（1）项目建设的意义和必要性；（2）工程建设内容及规模确定；（3）工程建设方案；（4）环境保护、节能、消防措施；（5）投资估算及资金筹措方案；（6）社会效益分析。四、主要技术经济指标主要技术经济指标表表12序号项目名称单位数量备注1占地面积平方米980 2建筑面积平方米2837.173总投资万元784.144建筑高度米19.055建筑层高米一四层 3.6五层 3.75五、研究结论经过对本项目的背景与需求分析，工程技术方案、环境、组织管理等多方面的可行性研究，结合项目建设的实际情况，本报告认为，XX县城内第一小学新建学校教辅楼项目是可行的，也是迫切需要的。XX县城内第一小学新建学校教辅楼项目有助于直接改善XX县教育环境，提高了整体教育水平，推进全县教育均衡和谐发展。综上所述，该项目的建设符合国家大力发展教育事业的有关政策，建设条件良好，建设规模合理，建筑标准适当，具有显著的社会和经济效益，应抓紧落实、尽快实施。第二章 项目建设的必要性及可行性分析一、XX县城内第一小学的现状XX县城内第一小学位于XX县迎宾街95号，是一所公办的小学。学校现有在校生1565人，为该县一至六年级学生解决求学问题，现拥有21个教学班，平均每个班级容纳学生75人。该校师资力量雄厚，已具备先进的教学水平，教学成果上屡创佳绩。近年来，该校在强化教学条件的基础上，配套齐全了各种教学设施，这些先进的教学设备为全面落实素质教育奠定了良好的基础。XX县城内第一小学始终坚持“德育为首，教学为主，全面发展”的办学思想，规范教育行为，优化育人过程。在加强领导班子自身建设的前提下，注重教师队伍的建设，明确教师岗位职责，努力提高教师的整体素质，尤其要重视青年教师的“再学习”，实行“导师”制和“老带新”制，积极倡导和弘扬“改革、创新、奉献、敬业、爱校、爱生”的师风，不断加强对教师现代教育理论教育技术的学习和培训，培养出一大批业务精良的优秀中青年骨干教师。学校应注重科学管理，提出 “向管理要质量”的工作思路，不断完善校长负责制，进一步推行量化考核制、教职工聘任制和结构工资制，努力调动广大教职员工的工作积极性、主动性和创造性，使全校上下形成精诚团结、求真务实、爱岗敬业、辛勤耕耘的良好氛围。使办学规模不断扩大，办学水平不断提高，教育教学成绩斐然，社会声誉越来越好。二、项目建设的必要性近年来由于教育教学质量的不断提高，办学规模的不断扩大，目前的教学资源已经远远不能满足在校学生的要求，处于超负荷运转状态，校园现状已经无法满足各方面的要求，严重制约了学校教学质量的进一步提高。随着学校周边的居民区大量增加，常住人口大幅度增加，学校面临的招生压力也越来越大。现有的教学条件与日益扩大的教育需求存在着以下矛盾：一是由于现有的教室数量少，班级学生容量大，另一方面没有专用的图书馆、阅览室、美术室和器材室，微机室也不能满足学生的需求，设施不完备，不利于达到最佳教学效果；二是教师办公室紧缺，难以为广大教职工提供有力的后勤保障。为此，XX县城内第一小学学校领导依靠县委、县政府的大力支持，充分利用各方力量，在原有建筑的基础上建设新的教辅楼，适应了学校自身发展壮大的需要，为周围居民适龄子女创造更完善的学习条件，并同时为社会提供更加优质的教育服务，有力推动XX县教育事业的发展，带动长治市及周围地区教育质量的全面提高。本项目建设，完善了教学设施，不仅优化了办学条件，提高了办学水平，而且有利于XX县城内第一小学扩大招生规模，为高一级院校输送合格新生，为当地经济建设培养有用人才，适应了XX县社会发展的需要。三、项目建设的可行性1、政策支持县委、县政府对教育的高度重视，使XX县城内第一小学新建教辅楼项目在政策扶持和投资上有更多的优惠和方便。政府已成立了由教育、发改、财政、城建等部分负责人组成的新建协调领导小组，负责教辅楼项目建设事宜。2、选址落实XX县城内第一小学新建学校教辅楼项目已完成教辅楼选址工作，项目用地为中小学建设用地。3、设计方案完成XX县城内第一小学新建学校教辅楼项目已完成总体规划设计方案，教辅楼的具体设计方案已经完成。四、总结综上所述，XX县城内第一小学新建学校教辅楼项目必要可行，项目的实施有利于XX县城内第一小学学校的管理和教学水平的大幅提升，对推动全县中小学校的建设步伐、进一步改善办学条件、优化教育资源、促进全县教育持续健康发展都有着十分重要的意义。第三章 项目选址及建设条件一、建设选址1、选址要求由于该项目的选址是在原有学校建筑的基础上进行的，在选址过程中应该考虑与周围其他建筑间的相互关系，通过选择合适的距离，或者采取相应有效可行的施工措施来避免相互间的不利影响。同时，还要保障校内主要道路的通畅，要不影响其他建筑或该建筑建成后本身的采光，同时还要考虑建成后能否为学生提供方便、合理的学习和生活环境。另外，校内不得有架空的高压输电线路穿越。2、项目场址项目位于XX县城内第一小学现教学楼东侧。XX县城内第一小学新建学校教辅楼项目用地总面积980平方米，用地四至为：东邻学校东面围墙，西面贴近原教学楼东面，南面与原教学楼南面走向一致，处于同一平面，北面为一民房，场地较为规则，东西最宽处为24.3米，南北长为32.2米，场地内地势平坦，为该校场区内用地。二、建设条件1、自然条件XX县位于山西省东南部长治市辖区，太行山西麓，上党盆地之北，地理坐标为东经11242-11314，北纬3623-3644之间。东以仙堂山、黄岩山与黎城分界；西以石磴山和沁县相连；南以五阳山、麓台山、磨盘山、五赞山分别与潞城、长治市、屯留接壤；北和武乡为邻。县城位于长治市主城区北约50公里。全县总面积1160平方公里。2004年辖11个乡镇323个行政村，耕地3.8569万公顷。矿藏30余种。主要河流4条，其中浊漳河最大，境内全长31.38公里。XX大陆性气候特别显著，平均气温8-9，四季分明，七、八、九月气候最高，平均达23.4，极端最高气温为38.1。十二月、一月、二月气温最低，平均为-8.1，极端最低气温为-29.1。年平均降雨量在550毫米左右，大部集中于七、八、九三个月。全年无霜期一般为166天左右，最短118天，最长197天。 2、社会环境条件XX工业以