宁夏农林科学院农业经济与信息技术研究所宁夏农林科学院农业经济与信息技术研究所9 20_ 年预算一、主要职能按照自治区机构编制委员会关于印发宁夏农林科学院及所属事业单位机构编制方案的通知（宁编办发20_128号）规定，宁夏农林科学院农业经济与信息技术研究所主要职责是：（1）开展农业经济、农业发展战略及农业政策等研究。（2）开展数字农业、农业遥感、智能农业及农业农村信息化等研究。（3）开展馆藏文献资源搜集、整理、检索、查询、分析，以及共享平台建设与网络化服务等工作。（4）编辑、出版和发行宁夏农林科技刊物及农业实用技术专辑。二、部门预算单位构成宁夏农林科学院农业经济与信息技术研究所是纳入20_ 年宁夏农林科学院部门预算编制的二级单位，内设办公室、农业科技图书馆、农业经济研究室，农业信息技术研究室，宁夏农林科技编辑部 5 个正科级机构。宁夏农林科学院农业经济与信息技术研究所 9 20_ 年部门预算 - 预算表一、财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表单位：万元 收入 支出 项目 预算数 项目（按功能分类）预算数 小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 一、本年收入一、本年支出二、上年结转结余-二、年末结转结余-（一）一般公共预算财政拨款 -（一）一般公共预算财政拨款 -（二）政府性基金预算财政拨款 - （二）政府性基金预算财政拨款 -收入总计549.58 支出总计注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。二 、 一般公共预算财政拨款支出表一般公共预算财政拨款支出表单位：万元 功能分类科目20_ 8 年执行数（决算数）20_ 9 年预算数9 20_ 年预算数与 20_年执行数（决算数）科目编码科目名称合计基本支出项目支出增减额 增减% %0.04 0.4%三、一般公共预算财政拨款基本支出表一般公共预算财政拨款基本支出表单位：万元 经济科目基本支出预算科目编码科目名称合计人员支出日常公用支出总计498.87 50.71 301 一、工资福利支出302 二、商品和服务支出2.00 3.42 303 三、对个人和家庭的补助310 四、资本性支出1 1 .001.00 四、三公”经费支出表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表单位：万元 8 20_ 年预算数20_ 8 年执行数20_ 9 年预算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费五、政府性基金预算财政拨款支出表政府性基金预算财政拨款支出表单位：万元功能分类科目20_年执行数（决算数）9 20_ 年预算数20_ 年预算数与 20_ 年执行数（决算数）科目编码科目名称合计基本支出项目支出增减额增减% %小计人员经费日常公用经费六 、部门收支预算总表部门收支预算总表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、财政拨款预算收入 549.58 一、行政支出其中：财政拨款支出（2）政府性基金预算财政拨款收入非同级财政拨款支出二、事业预算收入其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）教育收费非同级财政拨款支出三、上级补助预算收入三、经营支出四、附属单位上缴预算收入四、上缴上级支出五、经营预算收入五、对附属单位补助支出六、债务预算收入六、投资支出七、非同级财政拨款预算收入七、债务还本支出八、投资预算收益八、其他支出九、其他预算收入本年收入合计 549.58 本年支出合计 549.58 十、上年结转九、年末结转结余（1）财政拨款结转（1）财政拨款结转其中：一般公共预算财政拨款收入其中：一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入（2）非财政拨款结转（2）财政拨款结余其中：本级横向财政拨款其中：一般公共预算财政拨款收入非本级财政拨款政府性基金预算财政拨款收入十一、上年结余（3）非财政拨款结转（1）财政拨款结余其中：本级横向财政拨款其中：一般公共预算财政拨款收入非本级财政拨款政府性基金预算财政拨款收入（4）非财政拨款结余（2）非财政拨款结余其中：本级横向财政拨款其中：本级横向财政拨款非本级财政拨款非本级财政拨款（5）专用结余（3）专用结余（6）经营结余（4）经营结余收入总计 549.58 支出总计 549.58 七 、部门收入总表部门收入总表单位：万元本年收入合计财政拨款预算收入事业预算收入上级补助预算收入附属单位上缴预算收入经营预算收入债务预算收入非同级财政拨款预算收入投资预算收益其他预算收入小计一般公共预算财政拨款收入政 府性基金预算财政拨款收入小计其中：小计非本级财政拨款本级横向财政拨款非同级财政拨款（科研及辅助活动）教育收费八 、部门支出总表部门支出总表单位：万元 本年支出合计行政支出事业支出经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出投资支出债务还本支出其他支出宁夏农科院农业经济与信息技术研究所9 20_ 年预算 - 预算情况说明一、 关于 宁夏农科院农业经济与信息技术研究所 20_年财政拨款收支预算情况的总体说明宁夏自治区农科院农业经济与信息技术研究所 20_ 年财政拨款收支总预算 549.58 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 549.58 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出预算包括：科学技术支出 398.87 万元、社会保障和就业支出 94.61 万元、医疗卫生与计划生育支出 17.73 万元，住房保障支出 38.37 万元。二、关于 宁夏农科院农业经济与信息技术研究所 20_ 9 年一般公共预算拨款 情况说明（一）基本支出情况说明。宁夏农科院农业经济与信息技术研究所 20_ 年一般公共预算拨款基本支出 549.58 万元，其中：本年收入安排支出549.58 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 20_ 年执行数据减少 28.9 万元，下降 5.2 %。其中：人员经费 498.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴； 公用经费 50.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。（二）项目支出情况说明。宁夏农科院农业经济与信息技术研究所 20_ 年无一般公共预算拨款项目支出。三 、 关于 宁夏农科院农业经济与信息技术研究所 20_ 9 年一般公共预算 “三公”经费 预算 情况说明宁夏农科院农业经济与信息技术研究所 20_ 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.6 万元，其中：公务用车运行费0.3 万元，公务接待费 0.3 万元。20_ 年“三公”经费财政拨款预算比 20_ 年预算减少0.2 万元，其中：公务用车运行费减少 0.2 万元，主要原因是事业单位公务用车制度改革后，取消了公务用车。四、 关于 宁夏农科院农业经济与 信息技术研究所 20_ 9 年政府性基金预算 拨款情况说明宁夏农科院农业经济与信息技术研究所 20_ 年无政府性基金预算拨款收支。五、关于 宁夏农科院农业经济与信息技术研究所 20_ 9 年收支预算情况的总体说明万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 549.58 万元，其中：本年支出549.58 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入包括：财政拨款预算收入 549.58 万元，占100 %。本年支出包括：事业支出 549.58 万元，占 100 %。六、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费 20_ 年，宁夏农科院农业经济与信息技术研究所无机关运行经费。（二）政府采购情况 20_ 年，宁夏农科院农业经济与信息技术研究所政府采购预算 1 万元，其中政府采购货物预算 1 万元。（三）国有资产占用使用情况 截至 20_ 年 12 月 31 日，宁夏农科院农业经济与信息技术研究所占用使用国有资产总体情况为房屋 220_平方米，价值 263.55 万元；办公家具价值 73.53 万元；其他资产价值 1175.57 万元。（四）预算绩效情况 20_ 年宁夏农科院农业经济与信息技术研究所结合内控制度建设，不断提高单位的绩效意识，推动绩效管理工作，建立项目绩效考核机制，加强重点项目管理，确保绩效目标如期实现；建立健全评价结果应用监督机制，加大项目绩效评价结果应用力度，促进与预算安排有机结合，将项目绩效评价结果作为下一年度预算安排和资金分配的重要依据；强化流程控制、依法合规运行的要求，进一步加强财政资金管理；强化预算执行，严格按照时间节点加快资金支付进度。对绩效评价中发现的问题，督促资金使用者进行整改。按照信息公开要求，将在一定范围内公开绩效评价报告，增强绩效信息透明度。（五）其他需说明的事项 无 宁夏农林科学院农业经济与信息技术研究所9 20_ 年预算 - 名词解释名词解释：基本支出：基本支出预算是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。第 页 共 页