第一章 总 论1.1 项目提要 1.1.1 项目名称内蒙古XX旗金红苹果示范基地建设项目1.1.2 项目主管单位、建设单位及项目法人 主管单位：内蒙古XX旗林业局建设单位：北京市朝阳XX贸易有限公司法人代表：1.1.3 项目建设地点项目建设地点位于内蒙古自治区XX旗XX镇XX村1.1.4 建设性质新建1.1.5 建设规模与主要建设内容项目区占地面积1000亩。主要建设内容为：（1）科学种植体系，主要包括示范种植园、灌溉系统、有机堆肥场、水井、蓄水池等建设。（2）气调仓储保鲜体系，主要包括果品筛选包装车间、仓储周转箱、果品精选设备等建设。（3）休闲农业体系，主要包括采摘园及接待服务设施建设。（4）配套设施，主要包括道路、围栏、管护用房以及病虫害防治设备等。1.1.6 建设期限1年，即2010年。1.1.7 建设投资规模及资金来源项目建设总投资289.1万元，其中建设投资259.1万元，占总投资的89.6%；流动资金30.0万元，占总投资的10.4%。在建设投资中，工程费用为225.8万元，占建设投资的87.2%；其他费用25.7万元，占建设投资的9.9%；基本预备费为7.5万元，占建设投资的2.9%。项目资金由以下渠道筹措：（1）申请中央财政资金80.0万元，占项目总投资的27.7%，全部为无偿资金。（2）地方财政配套资金32.0万元，占项目总投资的11.1%，其中自治区财政配套资金26.0万元，XX旗财政配套资金6.0万元。（3）企业自筹资金177.1万元，占项目总投资的61.3%。1.2 可行性研究报告编制依据（1）国家林业局办公室关于印发国家农业综合开发部门项目管理办法林业项目实施细则（试行）的通知(办计字200993号)；（2）2010年农业综合开发林业项目申报指南(计开函200986号)；（3）农业综合开发名优经济林花卉示范项目可行性研究报告编写参考大纲；（4）农业综合开发林业建设“十一五”规划；（5）项目区最新调查统计数据。1.3 主要技术经济指标（1）建设总面积：1000亩；（2）基地年均销售收入：282.2万元；（3）计算期内税后利润：1055.6万元；（4）投资利润率：36.5%；（5）投税利税率：48.7%；（6）税后内部收益率：22.1%；（7）税后财务净现值：332.5万元；（8）税后投资回收期：6.7年。1.4 综合评价1.4.1 评价项目实施后，正常生产年份可形成新的固定就业岗位25个，每人每年可增收近20000元。临时劳动力200余个，每人每年可增收约14000元。约有2000人围绕本项目从事金红苹果种植业、运输及相关产业；可衍生出产品初加工、销售等第二第三产业的经营人员和加工企业，带动当地其它产业的发展。通过该项目实施，可对周边县市、乡镇近5000户农民形成辐射，带动更新替换老品种，大力发展名优果树新品种，推广科技种植，促进果品业增加技术含量，提升产业档次，增强产品的市场竞争力。示范基地自然条件、工程条件优越，区位优势突出，周边农林生产基础好，确定的产品具有广阔的市场前景，北京市朝阳XX贸易有限公司资金雄厚、机制灵活，具备建设基地的能力。拟定的方案合理，技术可行。通过财务分析可知，本项目财务内部收益率22.1%，远远高于基准收益率10%，财务净现值为332.5万元（基准收益率为10%），投资回收期为6.7年（包括年建设期1年），盈亏平衡分析以及敏感性分析均表明，该项目具有一定的抗风险能力。1.4.2 结论内蒙古XX旗金红苹果示范基地建设项目符合国家产业政策，经济效益、生态效益、社会效益显著,既能促进经济林发展，又能带动项目区及周边区域农民增收，促进农林产业结构调整和区域经济增长。本项目基础条件好、指导思想正确、设计方案科学、布局合理、内容实用、辐射带动能力强、市场前景观阔，因此，项目建设是必要的也是可行的。1.4.3 建议（1）项目获批后，建议项目建设单位根据可研报告，尽快做好实施方案和分项设计，制定相关的经营措施，加强宣传和推广，尽快组织实施早见成效。（2）加强基地的经营管理水平，保证科学合理的投入，提高产品的质量、数量，不断增强和保持产品的市场竞争力，力争提高和稳定产品价格，保持良好的经济效益。（3）为搞好项目建设，建议要切实提高科技含量，密切与果树科研部门的联系，加强员工技术培训，坚持规范化、高标准、严要求，确保基地建设项目取得成功。36第二章 项目背景及必要性2.1 项目建设背景随着我国改革开放的不断深入和社会主义市场经济的不断发展以及加入WTO，我国的农业结构和布局正在发生很大的变化。农业在此大背景的变化中进入一个新的发展阶段，它不仅仅要完成为城市提供农副产品的任务，同时还面临着更加多样性的要求，要率先实现现代化，要提供优质的农副产品，要不断增加农民的经济收入，要为市民生活创造优美协调的生态环境。农业综合开发是党中央、国务院扶持我国农业和农村经济发展的一项重大战略决策，是我国在社会主义市场经济条件下财政支农工作的一个重要手段，也是提高农业综合生产能力直接而有效的一项具体措施。农业综合开发经济林花卉建设项目在发展干鲜果品和木本粮油等经济林产品，提高农业综合生产能力，调整农业和农村产业结构，增加农产品有效供给和农民收入等方面，发挥了不可替代的作用。按照我国国民经济和社会发展“十一五”规划纲要，如何在可持续发展框架下，调整好农业产业结构，充分利用各地区的自然地理优势、植物资源优势，努力提高土地生产力和单位面积产出，进一步增加农民收入，已成为各级党委和政府必须面对和首要研究解决的重大问题。国务院近几年连续出台的一系列惠农政策和具体措施，都是为了巩固农业的基础地位，促进我国由农业大国向农业强国转变，积极引导农民发展优势产业，推广应用农业科技新成果，有效提高农业综合生产能力和农民收入水平。党的十六大以来，我国社会经济又进入了一个新的发展机遇期。在全面建设小康社会中各级党和政府明确指出难点、重点在农村，并对农村的发展采取了一系列倾斜政策，诸如城乡统筹，要把解决“三农”问题作为全党工作的“重中之重”，坚持“多予、少取、放活”，增加农业投入，调整农业结构，扩大农民就业，加快科技进步等。XX旗是苹果的传统产区，从苹果树的生态、生物学特性来看，无论从气候、地理环境均适宜苹果树的生长，XX旗群众也历来就有利用房前屋后的空地种植苹果的习惯。为发展区域特色经济，XX旗林业局经过深入细致的调查研究，根据当地自然资源状况、社会经济条件和国内外农业发展趋势，提出开发建设金红苹果示范基地的战略构想，旨在依靠金红苹果示范基地建设，整合现有资源，形成区域优势，在进行荒山绿化的同时实现特色林果产业升级换代，建成高效、特色、高标准的示范基地，大力推广金红苹果标准化种植和集约化经营管理模式，提高产品市场竞争力，加快本地经济林产业结构调整步伐，在实现农民增收的同时推动本地区林业产业发展。北京市朝阳XX贸易有限公司成立于1998年10月，成立初期主要经营日用品批发零售业务，在十几年的市场经营中，公司以发展自营专卖店32家，加盟店38家，成为色彩地带、汇美舍、米兰心采等著名化妆品牌的区域总代理。成立十余年来，公司秉承“稳健进取、诚信经营”的理念，发现并把握市场，使企业在激烈的市场竞争中长足发展。目前，公司正逐步由单纯的商品经营向多元化、多领域迈进，涉足了农林种植、农副产品经营、畜牧养殖等项目的开发，在探索中积累了宝贵经验。为做好这一工作，XX旗计划在万合永镇关东车村建立示范基地1000亩，由北京市朝阳XX贸易有限公司作为项目的承担单位，负责项目具体内容的实施。为了增加项目的可操作性，争取政府支持，北京市朝阳XX贸易有限公司特委托国家林业局调查规划设计院编制内蒙古XX旗金红苹果示范基地建设项目可行性研究报告。2.2 项目建设必要性2.2.1 是加快农村产业结构调整、提高农民收入的需要XX旗是以低山丘陵为主的地区，加快农村经济发展，是实现加强生态建设，构筑和谐社会，全面建设小康的关键。但目前该旗农村产业结构还不尽合理，农村经济发展较慢，农村产值占国内生产总值比重较低，农村、尤其山区农民的生活水平偏低，农村产业结构有待进一步调整和完善。为此，旗政府做出了加强生态建设，加快全县林业发展的实施意见，明确了调整思路和方向，加快了农村产业结构调整的步伐。因此，在该旗建立金红苹果示范基地，对推进全旗农村产业结构调整进程，促进农村经济发展、提高农民生活水平等有重要意义。2.2.2 是发挥资源优势，形成重点产业的需要XX旗山丘资源非常丰富，大部分地区适合发展经济林，是苹果的传统产区。XX旗群众也历来就有利用房前屋后的空地种植苹果的习惯，但由于经营分散、管理粗放、科技含量低，没有形成高收益的规模生产。因此，本项目立足当地实际，尽快建立金红苹果示范基地，提高好山丘土地开发利用，是充分发挥山丘资源优势，形成重点产业的需要。2.2.3 是示范和带动名优特新经济林生产、促进区域经济发展的需要XX旗委、旗政府非常重视林业发展，把植树造林发展林果业作为全旗经济建设和改善生态环境的重点来抓，使林果业生产了长足发展。但因受技术、意识等多种条件限制，其规模和示范效果不甚理想，目前名优特经济林发展较慢。本建设项目，能够更加规范、科学的指导、带动本地区林果产业的迅猛发展，必将对当地及周边地区发展名优苹果等经济林产生示范和带动作用，促进区域经济的快速发展。2.2.4 是科技成果转化，提高农业劳动者整体素质的需要采取多种形式和手段，提高农业劳动者科学文化素质，是现代农业建设的客观要求。同时，要从根本上解决由于化肥、农药、添加剂不合理使用，而造成的农产品安全性下降的问题，也有赖于农业劳动者科技素质的提高和质量意识、标准化意识的增强。本项目的实施所采用的新技术，将会促进科技成果的转化，开展技术培训，提高果农的整体素质，促进果品产业的无害化、有机化生产，增加产品的市场竞争力，培育壮大主导产业。2.2.5 是扩大森林资源，改善生态环境的需要森林作为陆地生态系统的主体，在改善生态环境，维护生态平衡方面有不可替代的作用。本项目建设，在进行荒山绿化的同时建设优质苹果经济林基地，进一步扩大森林面积，发展高效生态林业，对改善项目区乃至周边区域生态环境具有重要的作用。第三章 建设条件3.1 项目区概况3.1.1 地理位置XX旗位于内蒙古高原中东部、赤峰市西部，处于大兴安岭山脉与阴山山脉、浑善达克沙地和科尔沁沙地的交汇处，属赤峰市管辖，北部、西部与锡林郭勒盟接壤，南部紧邻河北省，距北京约500公里。XX旗南北长207公里，东西宽170公里，总面积20673平方公里。3.1.2 自然资源概况（1）气候XX旗属中温带大陆性季风气候，夏季短促温凉，冬季漫长寒冷，昼夜温差较大，入秋明显。按气候特点和地形、地势、植被全旗划分为四个气候区：温凉寒半湿润牧业气温区、温寒半干旱牧业气候区、温寒半湿润林业气候区、温凉半干旱农业气候区。XX旗大气透明度强，光能资源十分丰富。全旗年日照时数在27002950小时，日照百分率为6265%。年平均气温24，无霜期60150天，年降雨量250500毫米，多集中在6、7、8月份内。（2）水文XX旗境内河流水系，按地形和流向分为外流水系和内流水系两种。外流水系为西拉沐伦水系和滦河水系；内流水系包括内陆河和内陆湖泊，有天然湖泊约60个左右，水面积42万亩，多分布于西部高平原地区和西南部的浑善达克沙漠地区。地表水天然资源总量为7亿立方米，人均持有水量为3177立米。（3）土壤项目区内地带性土壤为栗钙土和风沙土，耕地有机质含量为2.58%。（4）地形概况XX旗平原占8.