2015环境、职业健康安全管理体系检查表受审核部门审核日期审核员受审核部门陪同人员负责人要素条款要素条款审核记录4.3；策划1、环境、危险源清单；是否按施工4.3.1；对危险源辨过程进行辨识和评价；保存公司危险识。风险评价和风险源清单控制的策划2、重要环境因素、不可接受风险清单；是否批准、公示3、是否按施工过程和时间进行评价。是否有评价记录4.3.2.法规和其他1、环境、安全法律法规与其他要求要求；已识别和获取清适用的法律法规和2、收集本地区法律法规其他职业健康安全3、法律法规的合规性评价要求的信息并传达4、法律法规的合规性评价记录，评给员工和相关方价报告5、法律法规收集查询计划4.3.3；4.3.4目标、1、制定本项目的环境、职业健康安指标及管理方案控全的目标和指标；保存建设公司的目制程序。标和指标。建立并保持形成文2、目标和指标进行分解件的职业健康安全3、制定实现目标指标方案目标4.目标指标管理方案完成情况进行定期检查和验收记录5.对本项目的目标指标方案阶段性评价4.4.2培训意识和能1.培训计划。力2.签到表3.培训试卷4.班前安全快会、安全周会记录5.项目经理安全讲话6.安全培训内容7.培训效果评价记录8.各类管理人员职称证书、特种作业证书其有效性及复印件。4.4.3.协商沟通(信1、安全报表是否正确及时上报；息交流)2、安全备案证明；员工意外伤害保员工应；A、参与风险险管理方针和程序3、各工种和机械设备的操作规程。的制定和评审B、参4、安全技术交底记录1与商讨影响工作场5、特种设备的检查报告所职业健康安全的6、食堂卫生许可、消防手续；任何变化。4.4实施与运行1、本单位的组织机构图4.4.1组织机构和职2、管理人员安全生产岗位责任制，责责任人是否签字。3、责任制考核记录4、环境、职业健康安全管理体系职责要素分配表。4.4.6运行控制1、综合考评记录确保按本标准建立2、安全月活动安排实施和保持职业健3、安全检查记录康安全管理体系要4、特种设备的安全使用、塔吊的安求；所有承担管理职拆和运行记录责的人员都应标明5、施工机械设备进场验收记录、设对职业健康安全改备的维修使用保养记录进的承诺6、基坑、模板、临时用电的方案及检查记录7、元旦、春节、五一、十一节假日的安全检查记录8、每月的安全评价4.4.7应急准备和响1、编制应急准备和响应预案；应2、演练记录；3、演练后的预案评价及其后的修改记录；4、应急响应后的总结和评价记录；5、事故调查处理的相关记录4.4.5文件控制程序1、文件清单2、收发文件记录3、工伤档案4.5.1绩效测量和监1、对目标指标管理方案符合情况的视跟踪信息检查记录2、机械接地电阻测试记录3、环境噪声监测记录1、是否建立了不符合台帐A、处理和调查事故、2、不符合通知单事件、不符合3、实施验证记录B、采取措施减小事4、同类问题是否再有发生的记录故、事件、的影响5、不符合检查记录C、采取纠正预防和措施2