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浙江永华紧固件有限公司文件NO:浙永QT/004004仓库管理细则编制人审核人批准人生效时间执行单位相关单位(签名)文件主题词语:物品、收发、贮存、领用、区域、台帐,联单据、盘存、外协。仓库管理细则全文目录一、概念和目的2二、细则范围3三、细则文件中的定义词语解释3四、职责界定4五、各个仓库工作程序和管理规定41 原辅料仓的操作42 半成品仓的操作52.1 采购的“零配件”方面52.2 外协“订做产品”方面52.3 “外发加工产品”方面62.4 生产部计划的“内部加工产品”方面83 成品仓的操作83.1 成品的入库手续方面83.2 成品的发货83.3 成品仓的管理94、模具仓的操作94.1 模具的计划与采购,以及准备工作94.2 模具的管理与贮存105、公司对仓库工作的管理和要求105.1 仓库的收货与入库105.2 仓库的发货115.3 仓库的物料贮存与管理115.4 仓库盘存规定125.5 仓管员和相关人员的职责界定12六、相关文件14七、支持文件(各类表格模板)14一、概念和目的实行仓库管理工作能够依照规定的程序执行,做到定人、定岗、责任到位,物料分流、分类和区域划分清楚,归位存放到位,并有明确的标识状态。仓库账目分项和分类记载、统计及时、报表按时上交审核;每月盘存在有监督和控制的程序下进行。达到物流控制得当,库存量减少,资金周转灵活、以及有效利用率高,积压品少,资金占用率低,损耗在规定指标之内的目的。二、细则范围1模具仓。2原辅材料仓。3半成品仓;3.1 本生产线半成品的收发与贮存。3.2 外购零配件(工件)品的收发与贮存。3.3 外协订做工件品的收发与贮存。3.4 外发产品加工工件品的收发与贮存。4成品仓。5样品库。三、细则文件中的定义词语解释1标识一一指对物品现在状况作简单说明的牌子(比如品质情况、或者名称等)。2物流卡一一指物品在贮存状态下,专门备有的卡片,它上面记述的有物料名称、数量、品质状况,流转情况记载等较详细内容。3原辅料一一指产品生产所需要的原材料及辅助原料和相关用品。4半成品一一指原辅材料之后和成品之前的过程中的工件及产品总称(包括零配件)。5成品一一包括外包装工序都已完成后的产品。6盘存一一指对仓库储存情况(品种、数量、质量状态等)进行清点和登记,并计算汇总,以报表形式报告的工作过程。7台账一一指物料分项后某类型物品的总账(比如外发产品账、外购零配件账,辅料帐)。8物流账(既物料收和发的记录和零码账)一一对物料流动及发生情况,以记录的形式完整无缺地记载下来,方便于追溯和查对。9电脑账一一按照台账标准及格式,在电脑软件上设置账面科目,能够方便记录和查对。10单据(联单或传票)一一指物料在流通过程中的零码票证,是物流账和台帐的建帐依据(即没有票单,就没有记账和建帐)。四、职责界定1总经理或董事长根据公司条件及管理控制需要,审核和批准本细则文件。2物料管理控制部门编制本文件,并待批准后,执行细则各项规定。(仓库是物流部门的主体部分)。3物流相关的各个部门及其职能人员,遵照和依据规定的条款认真照办。有关部门及人员要依据规定配合工作到位。五、各个仓库工作程序和管理规定1 原辅料仓的操作1.1 原辅料的货物组织者及采购人员在物品进入公司后,要通知原辅料仓库专管员按序办理入库手续。1.2 原辅料的仓管员要依照“仓库管理规定”条款,认真履行其程序和职责。并根据实际情况和事前的仓库区域划分做好储存和管理;原材料方面;A原材料能够直接在生产线加工的状况下,放置于指定仓库和生产线划定的区域。B原材料需要在拉丝线加工的状况下,放置于拉丝车间的“物料区”。辅助材料方面;A拉丝工序所用的拉丝粉、盐酸、皂化和磷化原料,以及锅炉用煤等产品辅料,放置于拉丝车间指定的区域。B热处理车间的产品清洗工序所用的“洗涤剂品”,以及渗碳工序所用的甲醇、煤气等等产品辅料,放置于热处理车间的指定区域。C产品包装所属用品(包装工序所有用品),放置于装配车间的指定区域。D生产线上所用的润滑油、柴油、其它油料品等辅料,放置于生产部指定地点。E供电房所用的柴油、润滑油等腰三角形用品,放置于供电房指定地点专人保管。F模具制造和修理所用,以及粹火的材料,放置于模具车间指定的地点。当物料需要储存在用料区域时,(不存放在指定仓库内),仓管员要按照“物料领用手续”办理出库手续,(指定用料单位的负责人或责任人签收)。物料放置后,责任仓管员要随时进行检查和清点,并按照要求每月底盘存。2 半成品仓的操作2.1 采购的“零配件”方面根据生产计划单记录需求的零配件数量,通过计划人开据的“采购申请单”,由采购部门按单采购。采购经办人在货物到厂后,通知零配件仓库专管员按序办理入库手续。零配件的仓管员要依照“仓库管理规定”条款,认真履行其职责。并根据实际情况和事前的仓库区域划分做好储存和管理;A零配件需要在生产线加工的状况下,放置于指定仓库和生产线划定的区域,(包括包装品也要放置在包括车间指定的地方)。B当零配件不急于在生产线加工的状况下,放置于指定仓库贮存。C在物料需要储存或放置在用料区域时,(不存放在指定仓库内),仓管员要按照“物料领用手续”办理出库手续,由指定用料单位的负责人或责任人签收。物料放置用料现场后,责任仓管员要随时进行检查和清点,并按照要求每月底盘存。2.2 外协“订做产品”方面(指本产线因故不能生产的工件,向外厂家订做的产品);根据生产计划由生产部开据“外加工产品计划单”,交给负责外协的人员联系外加工事宜;A洽谈加工产品的品种、规格型号、数量、加工价格、交货和付款方式等信息。B具体要求参考外发加工产品的条款执行。外协经办人在货物到厂后,通知外订产品仓库专管员按序办理入库手续。外协订做产品的仓管员要依照“仓库管理规定”条款,认真履行其职责。并根据实际情况和事前的仓库区域划分做好储存和管理;A订做的工件需要在生产线作深加工的状况下,放置于指定仓库和生产线划定的区域,(包括包装品也要放置在包括车间指定的地方)。B当订做的工件不急于在生产线作深加工的状况下,放置于指定仓库贮存。C在物料需要储存或放置在用料区域时,(不存放在指定仓库内),仓管员要按照“物料领用手续”办理出库手续,由指定用料单位的负责人或责任人签收。物料放置用料现场后,责任仓管员要随时进行检查和清点,并按照要求每月底盘存。2.3 “外发加工产品”方面(指本厂加工的半成品,因工艺和技术上需要发外加工的产品);根据生产计划由生产计划人员向负责外发的人员下达外发计划,其计划内容为;A所发产品名称;B数量;C大概外发时间和完成时间;D外加工内容(即项目);E工艺品质要求;F注意事项等。负责外发工作的联系和经办人员要做到;A根据外发计划的内容,联系和选择能够达到要求的外协厂家;B如果有必要,还须到现场考察外协厂家的能力;C往来及加工价格事宜的谈判与协商意见的一致;D与财务部协商付款事宜;E与生产部协商外发产品和内部工作的衔接事宜;F与品质、技术部协商工艺技术和质量标准方面的检测事宜;G与外协厂家协商交货地点及时间的事宜;H与仓库协商发货与收货的相关衔接事宜;I根据外发单据及时跟货催货到位(包括包装箱)。外发产品的仓库专管员要依据外发信息现场过磅发货,并做好以下发货与收货事宜;A及时通知生产部组织货源(统计清收和过磅),通知品质和技术人员现场界定外发产品的工艺和技术要求,只能在这些信息得到确认的状态下才能发货。B发货时要开据“外发产品五联单”,(联单内容为:品种、图号、规格、数量、发货时间、交货时间、工艺品质要求、注意事项、包装箱数量等)。四联单发放如下;派第一联单一一用于发货人留存备查,同时作仓库记录和建账依据。X第二联单一一用于交给提取货物的当事人,作为对方做账和对账的依据。X第三联单一一用于交给财务部作记帐和对帐依据。派第四联单一一用于交给负责外协的人员核实计划单和催货的依据。派第五联单一一用于交给门卫检查及放行的依据。C收货时要开据仓库统一专用的“物料入库四联单”,单据记录内容与出库单一致,联单发放为;派第一联单一一用于收货人留存备查,同时作仓库记帐和对账的依据。X第二联单一一用于交加工单位回单,作为对方对账结账的依据。X第三联单一一用于交给财务部作记帐和对帐依据。派第四联单一一用于外协负责人核实计划和审核及催货的依据。D发货和收货经办人要及时将收发信息传递至外协负责人,外协人员要依据信息情况进行跟踪。E仓管员要建立外协加工产品账,将客户及产品、工艺的不同分类建立台账本,保证账目的完整准确性;F外发产品专管员要随时查对帐目,发现帐面上出现产品交付“赤字”(包括包装箱),要及时反馈至外协人员催货清查,并立刻与对方核实帐目及单据,直到清楚为止。当外发加工品由外协单位送货到厂后,有关人员要通知外发专管员办理入库手续。外发产品的仓管员要依照“仓库管理规定”条款,认真履行其职责。并根据实际情况和事前的仓库区域划分做好储存和管理;A外发产品回笼后需要在生产线作深加工的状况下,放置于指定仓库或生产线划定的区域,(包括包装品也要放置在包装车间指定的地方)。B当在外发工件不急于在生产线作深加工的状况下,放置于指定仓库贮存。C在物料需要储存或放置在用品区域时,(不存放在指定仓库内),仓管员要按照“物料领用手续”办理出库手续,由指定用料单位的负责人或责任人签收。物料放置用料现场后,责任仓管员要随时进行检查和清点,并按照要求每月底盘存。2.4 生产部计划的“内部加工产品”方面根据生产计划单要求,由生产调度员下达计划至各个生产车间,当各个车间每道完整工序结束后,由统计员计数并做报表(外发产品没有经过统计员允许不得外发)。每个车间在现场设立“待加工料(品)”区域,由统计员负责统一配置后放好待加工品,并确保已放置的产品计数和标识清楚,不得有混淆不清的现象存在。装配(包装及装搭工序)要每日将成品交与仓库成品专管员,并按序办理入库手续。3成品仓的操作3.1成品的入库手续方面成品仓的物料主要来源于包装车间,(装配和包装工序),还有部分是采购品和外加工不须包装就直接出售的产品。任何入库成品仓的产品要开据仓库统一的“物料入库四联单”,按照联单发放要求发放到相关单位及个人。按照仓库管理要求建立好“成品台帐”,以及其它帐目。32成品的发货成品仓管员要依据营销部的“产品计划单”上的产品要求信息,核对仓库现有的库存量,并及时向“生产计划人员”准确报送即时的库存信息。成品仓管员要组织货源(即及时办理每天包装线已经完成的成品入库),并及时向相关人员反馈组织货物的情况(即库存量有了多少,什么时间可以达到多少等信息)。联系托运单位,并协商好相关事宜;A托运地点;B交货方式;C托运价格;D结账和付款形式;E货物交接手续等。成品发货清单的规定;A发货时采用发货四联单,其用途为;派第一联单,用于发货经办人留存、备查,并作为仓库做帐和对帐依据。第二联单,交给托运部经办人随货同行,以及转交货物接收方对账和结账依据。第三联单,交给财务部记账,并用于公司追踪货物接收单位的情况。派第四联单,交给门卫检查、核实后,作为放行依据。B仓库在货物已发出后,发货经办人要根据货物运输走势,及时联系托运人、接收货物的情况,直到接收
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