农业发展有限公司（冷链加工运输专业合作社）始建于 年 月的冷链运输加工专业合作社坐落在 村（高速公路出口处）。占地车间2000平米，拥有农业加工运输设备5套，年加工各种农产品、水产品3500余吨，年创值1.2亿元，实现利税1000万元。主要经营项目：1、 黄牛、山羊荣制品加工冷链运输销售，动物内脏产品的加工销售，高端火锅食材，冻肉的成片成行加工，年产量1000余吨。2、 牲猪的肉食冷冻加工、切片、成形加工，年产量1000吨左右。3、 鲜鱼的话贵不贵、销售、成形、速冻运销500吨左右。4、 各类海鲜产品的生产、加工、销售速冻运销500吨左右。5、 各种农产品（芋头、红薯、南瓜、黄桃和柑桔）制品加工、运输、销售500吨左右现于10月份正式投产营运，已生产各种高档火锅食材300余吨，主要产品销售至四川、云南、新疆、广东、福建等地和欧美市场，市场前景非常乐观，市场供不应求，特别是淡水加工在北京周边地区销售火爆。一、 市场分析1、 随着国内经济的快速发展，人们生活水平的大幅提高，使得大家对食品卫生安全的要求越来越高，食品行业者不光具有合法的生产资质，还得具有规范并符合食品生产的场地和环境，即这次新冠疫情的爆发，大家对食品行业的要求越来越高，从事食品行业者需要提供更加高品质的绿色食品来满足大众需求，而健康绿色的食材又是重中之重，能够从源头把握住食材的新鲜，绿色，健康，对于食品从业者是首先要解决的问题。2、 人们生活离不开“吃、穿、住、行”，餐饮作为一个经久不衰的行业，除了中餐的八大菜系，火锅经过这几年的发展，在餐饮市场成为新的翘楚，占有绝对高的地位，无论是火锅、串串还是冒菜，都深受年轻人的喜爱，它的色、香、味俱全，不光能满足你的味蕾，要麻要辣随你调配，而且它制作简单，两包火锅底料加上挑选好的食材，无需大厨，人人都能做出一锅美味洋溢的火锅，饮食习惯的改变，使得火锅慢慢的往中老年群体靠近，其实它不光可麻可辣，而且还有适合女性口味的番茄锅底和适合奶奶级的菌汤锅底为你的养生保驾护航。火锅行业的兴起，也带动了整个火锅产业的迅猛发展，火锅食材的需求量成直线式的暴涨，这就更加坚定了火锅人选择行业的信心。2018年全国餐饮收入42716亿元，同比增长7.8%，其中火锅餐饮实现总收入8757亿元，占餐饮市场份儿的20.5%，依旧是餐饮细分中最大的品类。截止2018年上半年，全国火锅店数量已经接近40万家，而2017年规模尚在30万家左右，仅上半年的时间，火锅店就如雨后春笋般的在国内各大城市快速扩张，截止到2020年12月31日，全国火锅行业收入已超万亿元，市场规模不断壮大，前景十分广阔。火锅为餐饮最优赛道。近年来，在我国餐饮的细分菜系之中，火锅市占率一直保持领先，且份额较为稳定，预计未来几年火锅市场的年复合增长率也将达到约13-14%，我国整个餐饮市场近年增速在10%附近，火锅仍保持一定的发展优势。二、 项目名称、产品种类（一） 项目名称 火锅食材加工 （二）产品种类（自主品牌）1. 禽蛋类：去壳袋装鹌鹑蛋（2.7KG/袋）。2. 冻品类：脆毛肚(2.5KG/1KG/150G)、千层肚(2.5KG/1KG/150G)、牛黄喉(2.5KG/150G)、猪黄喉(2.5KG)、鸭肠(1KG/150G)、底板(2.5KG)。3. 后期计划新品：麻辣牛肉、红薯粉、牛羊肉卷、盒装鸭血、冷冻丸子类。三、 主营业务及销售渠道公司主要以火锅食材加工、销售为主并做OEM及原材料代加工等业务。针对全国的冻品批发、火锅食材超市、连锁餐饮、网上商城及直播类全渠道开放。现有合作餐饮如：川西坝子、小龙坎，老阿婆等连锁，另与海底捞、锅圈食汇达成定向合作，新厂投产开始供应。四、 项目用地规模及构思项目总用地面积1500，厂区采用无尘装修，建设遵循“合理和集约用地”的原则，严格按照食品生产规范和要求进行科学设计、合理布局。厂区离城区1000米，地理位置优越，交通便利，周边有排水设施，自建厂房 以上选择优势：1.离城区近，可吸纳人才，也便于管理，交通便利可节省物流成本周边有排污，可降低企业前期投入成本，食品行业作为环保重点监管范围，便利的排污，意义深远作为企业长期规划来看，租赁土地自建厂房，便于节约初期成本，留更多的备用资金做生产物资流转。五、 设备购置 项目计划购置设备共10台，主要包括：不锈钢浸泡池、全自动剥壳机生产线（含加热、预煮、冷却、碎壳、冷却、去壳）高温灭菌锅、包装流水线（含称重、打码、自动上料、加水、真空封口）、外包装覆膜机、包装封口机、真空封口机、包装喷码机、不锈钢操作台、不锈钢工作台、切丝机、净化设备、制氮机、搅拌机、全自动盒装覆膜机、显微镜、超净工作台等，设备购置费565万元。六、 项目建设性质 该项目属于新建项目，依托良好的行业发展基础及优越的产业带动能力，充分发挥秦巴山区地域优势，全力打造绿色健康的火锅食材加工产业综合体，传统发展模式面临诸多挑战，工业转型升级势在必行。七、 原材料解析中国火锅TOP10企业排名，海底捞和呷哺呷哺稳居第一和第二，香天下、蜀大侠和朝天门异军突起，香天下由2018年的第八名提升到2019年的第三名，蜀大侠和朝天门进入了前十名。前十大火锅企业的排名中，川渝系7家，北派2家，台式1家，川渝系火锅已经成为最受大众欢迎的火锅品类。1、火锅类型结构情况目前，市场上火锅类型众多，主要分为：食材类火锅，烹饪类火锅以及地域类火锅。其中，食材类火锅占比54.6%，占火锅行业的半壁江山。2、 原材料分类项目所需的主要原材料及辅料有：鹌鹑蛋、牛百叶、牛心管、鸭肠、茶叶等。3、 产业带动分析 过去的一年，受疫情形势的影响，物流不通畅，加上采购成本高出正常价格的三分之一，导致企业的运营成本增加，销量也有所下滑，牛百叶、鸭肠、牛心管、等三个单品月营业额达到1200万元。加工行业作为下游产业，公司发展主要依托于原材料的采购，经过一年的市场磨合及国内形势的管控，公司产品线维持稳定不变的情况下，原材料采购也做出相应的调整，主要体现在：1、 根据目前订单量的需求，月订单为100吨，年营业额可突破9000万， 按照48-55枚/斤鹌鹑蛋计算，成品到原材料去壳有10%左右的损耗，一年鹌鹑蛋原材料需求量为1.45亿枚，新生产线具备500KG/小时的产能，每天工作8小时计算，生蛋原材料的需求量在4吨左右，成年鹌鹑平均年产蛋265枚，若满足月100吨的产能，需求的成年鹌鹑数量不低于5.5万只，平均2天/枚的产蛋率计算，单户养殖500只鹌鹑苗，可带动当地110户养殖户增收，按照现行收购价5元/斤计算，养殖户年收入可达2.4万元。2、 经过市场调查，丹江口本地养牛达到10头以上的养殖户为50家，全县养殖数量能勉强达到500头，养殖数量远远达不到市场需求，作为牛副产品的百叶，黄喉更多的依赖于外省渠道采购，现一年的采购量为150吨，采购金额达到1900万，湖北绝大部分以山地为主，秦巴黄牛体格小，肉质细嫩，成年牛在450斤左右，血水损耗60%，牛皮加牛毛占比10%，现有的500头牛肉按照市场价计算，可给养殖户创造240万营业额，牛肉作为原材料，我们可加工成一次性盒装“麻辣牛肉、筷子牛肉”，为企业创收10万净利润。3、 红薯作为当地主要农作物，在火锅食材里，更多的用于“红薯鲜粉”，方便卫生，不用浸泡，冲洗，开袋即可摆盘上桌附：1. 主要产品图2. 主要设备图附件1：海底捞火锅食材主要产品图片 脆毛肚（2.5KG/袋） 鲜毛肚（1KG/袋） 小叶片（150G/袋）白千层（2.5KG/袋） 鸭肠（1KG/袋） 火锅牛黄喉（150G/袋） 火锅脆黄喉（2.5KG/袋） 火锅底料 私房红茶附件2：主要设备图片全自动剥壳机生产线（全长26米）真空食品高温灭菌锅（双层）全自动包装流水线真空封口机不锈钢操作台不锈钢工作台 净化设备制氮机超净工作台