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部质量体系审核检查表编号:01 受审核部门:公司领导 日期:要素检查容和方法检查结果41总要求询问总经理公司质量管理体系是依据哪些标准建立的?识别了哪些过程并在公司中进行应用?5管理职责51管理承诺询问总经理:1 如何认识并向组织传达满足顾客需要和法律法规要求的重要性的?2 如何组织主持管理评审?52以顾客为关注焦点询问总经理,顾客的要如何得到确定和满足的?53质量方针询问总经理公司的质量方针、质量目标是什么?其是否现行有效?部质量体系审核检查表编号:02 受审核部门:公司领导 日期:要素检查容和方法检查结果541质量目标1 公司质量目标是否分解到各个相关部门?2 质量目标与质量方针是否相一致?3 质量目标是否可测量?测量方法是否明确?542质量管理体系策划询问总经理公司质量管理体系是否进行过变更?变更是否保持其完整有效?551职责和权限询问总经理,组织各部门的职责和权限是否得到规定?552管理者代表1 询问管理者代表的职责和权限?2 管理者代表是否向最高管理者报高工作,报告容包括质量管理体系业绩与改进需求?3 管理者代表在提高“满足顾客要求”的意识方面作了哪些工作?部质量体系审核检查表编号:03 受审核部门:公司领导 日期:要素检查容和方法检查结果553部沟通询问总经理公司建立了哪些部沟通渠道?56管理评审询问总经理是否组织并主持了管理评审工作?562评审输出1 查管理评审形成了哪些决定和措施?2 这些决策和措施的实施是否有效?有无跟踪验证记录?61资源提供询问总经理这一年中,公司新进了哪些设备和增建了哪些基础设施,以更好的满足产品实现计测量分析改进的需要?部质量体系审核检查表编号:04 受审核部门:公司领导 日期:要素检查容和方法检查结果8测量、分析和改进851总则1 询问总经理如何保证实现持续改进?2 组织是如何利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施与管理评审等日常工作实施持续改进?部质量体系审核检查表编号:05 受审核部门:财务部 日期:要素检查容和方法检查结果541质量目标1 财务部质量目标?551职责、权限询问财务主管职责是什么?84数据分析1 是否对质量成本进行统计分析?2 有无质量成本分析报告?部质量体系审核检查表编号:06 受审核部门:生产部 日期:要素检查容和方法检查结果551职责和权限询问生产部部长本部门职责是什么?541质量目标1 本部门的质量目标是什么?2 针对这些质量目标查相关的统计材料。622能力、意识和培训1 本部门人员是否进行过培训? 2 特殊岗位人员是否具备相应资质?751生产和服务提供的控制1 如何对“生产和服务提供”进行策划的?并提供证实材料。2 生产过程是否按照工艺要求进行?3 设备配备、能力与维护保养是否适宜?4 抽查生产记录,检查其填写情况与文件要求的相符性。5 生产现场使用的测量、监视装置是否通过效验并在有效期?6 有无关键过程?是否实施重点监控?7 综合评价过程是否在受控下进行?部质量体系审核检查表编号:07 受审核部门:生产部 日期:要素检查容和方法检查结果752特殊过程确认1 公司有无特殊过程?2 是否进行确认?什么方式确认的?753标识和可追溯性1 组织是如何规定识别产品的方法?现场是否按规定实施?2 在有追溯要求的场合产品标识是否具有唯一性?3 抽查几份记录,看是否具有可追溯性?755产品防护1 是否规定了产品防护的措施,包括标识、搬运、包装、储存和保护方法?2 检查现场产品的包装是否满足文件中规定的要求?823过程的监视和测量1 生产部有哪些过程进行了监视和测量?是否能够满足预期的控制要求?2 对发现的问题是否采取纠正和预防措施并验证其有效性?部质量体系审核检查表编号:08 受审核部门:生产部 日期:要素检查容和方法检查结果84数据分析1 对本部门数据是否分析?2 采用什么方法?851持续改进本部门实施了哪些改进?效果如何?部质量体系审核检查表编号:09 受审核部门:经营管理部 日期:要素检查容和方法检查结果541质量目标本部门质量目标是什么?551职责和权限1 本部门的指责是什么?553部沟通1 经营管理部在公司部采用什么方式进行沟通?2 沟通的容都包括什么?622能力、意识和培训1 查员工岗位职责中有无任职要求?2 查有无公司年度培训计划并进行实施?3 对人员培训有无培训记录并进行考核?721与产品有关的要求的确定1 抽查3份合同:1) 规定的要否明确,包括了交付和交付后活动要求;2) 是否规定了顾客虽未明示的用途或已知和预期的要求;3) 核查与产品有关的法律法规要否确定;4) 组织确定的附加要求有哪些?顾客是否清楚?部质量体系审核检查表编号:10 受审核部门:经营管理部 日期:要素检查容和方法检查结果743采购产品的验证1 查采购产品接受前是否进行验证,是否有验证凭证?723顾客沟通1 查组织对产品信息的收集、管理、反馈处理是否与时有效?2 询问合同或订单的处理与其修改是否与时?3 如何处理顾客的反馈预抱怨?741采购过程1 查组织是否建立了合格供方名录?2 是否有对供方评价和跟踪措施记录?3 查2份不同类型的采购产品,看是否按规定的供方信息进行采购?4 查是否对供方案要求定期进行复评?742采购信息1 查采购信息是否完整?2 如何确保采购要求充分、适宜、信息是否现行有效?3 信息中是否包括了标准中的:1) 产品、程序、过程和设备的批准要求;2) 人员资格要求;3) 质量管理体系要求等部质量体系审核检查表编号:11 受审核部门:经营管理部 日期:要素检查容和方法检查结果744查有无采购新开发的材料?如何控制?821顾客满意1 是否确定了获得顾客满意度信息的方法?2 如何分析利用这信息对组织业绩进行评价和改进的?823过程的监视和测量1 是否对顾客满意度实施了监视和测量?2 有无统计记录与具体分析报告?84数据分析1 对本部门数据分析有哪些?2 采用何种方法进行分析的?851持续改进本部门实施了哪些改进?效果如何?部质量体系审核检查表编号:12 受审核部门:技术质量部 日期:要素检查容和方法检查结果541质量目标1 本部门的质量目标是什么?2 是否有统计材料?551职责和权限本部门的职责是什么?553部沟通本部门采取的沟通方式有哪些?沟通容都是哪些方面?421总则1 查组织是否将质量方针、质量目标形成文件?2 查质量手册是否已经包括标准要求形成文件的程序?3 查组织是否建立了产品实现过程中必需的文件?包括工艺文件、检验文件、操作规程等。4 质量记录是否齐全、清晰。422质量手册1 质量手册容的覆盖面是否完整,满足标准要求?2 查手册是否现行有效?423文件控制1 抽取3份文件,查看在发布前是否得到批准?2 现场察看文件是否现行有效,文件是否清晰易于识别?3 查各个部门有效文件的控制情况,有无有效文件清单?4 查是否有外来文件?如何控制?部质量体系审核检查表编号:13 受审核部门:技术质量部 日期:要素检查容和方法检查结果424记录控制1 查是否有质量记录清单?2 记录的标识、贮存、检索、保存期限和处置是否受控?3 抽查已保存和现场质量记录3份,看是否保持清晰,易于识别和检索?65信息质量信息是否收集、利用?71产品实现的策划1 常规产品如何策划?2 质量计划容是否确定了:
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