*食品有限责任公司管理体系文件 XCHSL/GL发行版本：A/1 分发号：受控状态：受控 食品质量安全管理规章制度编制：审核：批准：2013-09-30发布 2013-09-30实施南京*食品有限公司发布前 言为保证产品质量和服务质量，打造公司品牌。为进一步提高公司内部管理，结合本公司生产经营和管理的实际情况编制本食品质量安全管理规章制度。食品质量安全管理规章制度详细阐明了本公司的质量方针和质量目标，是指导公司建立并实施管理体系的纲领和行动准则；是本公司开展质量安全活动，实现质量方针和质量目标，实施质量管理体系的法规性文件。文件的发布实施必将对本公司质量管理再上一个新台阶具有重要的意义。目 录01 颁布令03 02 质量负责人任命书 04 03 质量安全方针、质量安全目标 05 04 治理结构图0605食品质量安全管理规章制度的管理规定07 06 质量管理体系0807 部门职责、权限1008 各类人员职责、权限及资格要求1209 质量机构及职责制考核办法 1910 文件管理制度2511 员工培训管理制度2712 人员管理制度2913 从业人员健康管理制度3314 档案管理制度3515 原辅材料采购制度36 原辅材料采购验证制度4016 生产过程安全管理制度4117 生产过程质量考核办法4318 不符合管理办法4519 食品添加剂使用管理规定4920 产品防护和交付控制制度5121 仓储、运输管理制度5322 过程检验管理制度5423 关键环节控制管理办法5524 出厂检验制度5625 委托检验管理办法5726 检测设备管理制度5827 不安全食品召回制度6028 消费者投诉管理制度6329 厂区管理实施办法6530 车间管理实施办法6631 生产设备实施管理办法6732 监视和测量装置控制制度6933 食品安全风险监测信息收集制度7134 食品安全事故处置方案7235 卫生管理制度 7436 计量管理制度 79*食品有限责任公司质量管理文件文件编号XCHSL/GL01文件名称颁 布 令版本状态A/1该手册具体阐明了公司的质量方针和目标，是指导本公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则；是本公司开展安全质量活动，实现质量方针和目标，实施质量管理体系的法规性文件，现予以批准发布，自2013年09月30日实施，本公司全体员工应认真学习，贯彻执行。此文件是结合本公司的实际情况，编制完成的第A1版食品质量安全管理规章制度。*食品有限责任公司 总经理：二一三年九月三十日*食品有限责任公司质量管理文件文件编号XCHSL/GL02文件名称质量负责人任命书版本状态A/1为贯彻执行食品质量安全管理规章制度，加强质量管理体系管理，任命谢支武同志为公司质量负责人，其职责如下：1、负责组织贯彻执行国家有关质量安全方针、政策、法规标准;认真执行总经理对工作的指示。2、负责组织贯彻食品质量安全管理制度、组织编制食品质量安全管理制度文件，负责食品质量安全管理制度的审核和程序文件的批准工作，对食品质量安全管理制度有效运行负责。3、负责组织企业内部质量安全制度审核工作。 4、负责组织产品的策划过程及新产品设计开发的最后确认。 5、负责组织顾客反馈信息的回复。6、负责对内部、外部质量安全制度审核及管理评审后所发生的纠正和预防措施计划的组织实施。7、负责代表企业就质量安全管理制度有关事宜与外部各方的联络、处理工作。 南京*食品有限公司 总经理：二一三年九月三十日 *食品有限责任公司质量管理文件文件编号XCHSL/GL03文件名称质量安全方针、质量安全目标版本状态A/1为不断满足顾客要求，保证本公司持续稳步发展，特制定公司的质量方针和质量目标：质量安全方针：以质取胜，绿色健康；持续改进，顾客满意；质量安全目标：为实现本厂的质量方针，总的质量目标为：质量安全目标分解质量部：成品检验率100%；计量设备检定率100%；考核方法：生产产品批次/成品检验批次*100%；检定计量设备数/计量设备总数*100%人事部：质量/环境/职业健康安全/食品安全教育每年一次，培训效果评价率100%。考核方法：实际参加培训人员/应参加人员*100%生产部：一次交验合格率95%以上，出厂检验合格率100%。考核方法：交验合格批次/生产批次*100%；检验合格量/总量*100%采购部：合格供方评定率100%，原材料检验合格率95%以上。考核方法：供方评定数/供方总数量*100%;检验合格原料/总原料批次*100%销售部：售后服务及时，顾客满意度85%以上；顾客投诉解决率100%。考核方法：顾客售后服务满意次数/售后服务总次数*100%;顾客投诉解决次数/顾客总投诉数*100%设备部：设备检修合格率98%以上。考核方法：设备检修合格数/设备检修总数*100%仓储/仓库：储存产品合格率100%；年发生火灾事故0次。考核方法：库存合格产品/库存总产品*100%3、考核办法总经理每年组织对公司质量方针、质量目标进行一次评审，保持质量方针目标的适宜性。质量部负责每年年底对各部门质量目标落实情况进行考核，查看质量目标落实是否到位，考核情况报总经理。记录：1 质量目标考核记录 *食品有限责任公司质量管理文件文件编号XCHSL/GL04文件名称治理结构图版本状态A/1企业治理结构概述总经理质量负责人采购部销售部财务部人事部质量部生产部电子商务部市场部仓储物流部信息中心工程部原料库化验室生产车间 实行以总经理为首的分工责任制，下设采购部、生产部、营销部、质量部、工程部、仓储物流部、行政人资部、财务部等。质量负责人全面负责质量管理体系的工作。其中质量部负责原辅料的验收、生产现场的监控，产品检验和设备器具的计量检定工作。质量部下设化验室负责公司原辅材料、半成品、成品检验和检测，保证产品质量。采购部负责原辅材料包装物的采购工作，做好供应商评价、从源头确保产品质量。生产部负责按计划组织生产，保证生产顺利进行。人资部负责足足对员工进行质量安全教育，提高员工质量意识。工程部负责生产设备的维护保养和定期检修，确保生产能够顺利进行。销售部负责产品的销售及顾客投诉反馈。设备部负责设备的安装、保养和日常维修。财务部负责公司的财务数据汇总、分析、费用结算、税收等事宜。*食品有限责任公司质量管理文件文件编号XCHSL/GL05文件名称食品质量安全管理规章制度的管理规定版本状态A/11食品质量安全管理规章制度的制定1.1本公司食品质量安全管理规章制度由质量负责人在总经理领导下，组织编写；1.2质量负责人负责组织编制并审核；1.3食品质量安全管理规章制度由总经理签署颁布令，批准发布实施；1.4任何人未经总经理批准，不得将食品质量安全管理规章制度提供给本公司以外人员，手册持有者调离工作岗位时应将手册交还，由质量部核收登记。手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。2食品质量安全管理规章制度的发放范围2.1食品质量安全管理规章制度的发放由质量负责人批准，质量部负责编号、登记，并按批准的范围发放；2.2受控食品质量安全管理规章制度的发放范围： 2.2.1本公司领导层成员； 2.2.2本公司各职能部门负责人。2.2.3当需向顾客证实有能力提供满足顾客和法律法规要求的产品服务时，可经质量负责人批准，提供给顾客，由质量部登记。记录： 文件发放回收记录*食品有限责任公司质量管理文件文件编号XCHSL/GL06文件名称质量管理体系版本状态A/11为了有效建立和实施质量管理体系，公司应该做到：1.1理解质量管理体系所需的过程及其在本公司的应用；1.2确定这些过程的顺序和相互作用；1.3确定为保证这些过程有效运行和控制所需要的制度和措施；1.4确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；1.5监视、测量和分析这些过程；1.6实施必要措施，实现过程策划的结果和对这些过程的持续改进。2本公司要组织有关职能部门或有关人员对顾客的要求和市场状况、产品、生产工艺等实际情况进行分析。3记录控制程序3.1对记录进行控制管理，为产品（服务)、过程和体系符合要求及体系有效运行提供证据；3.2各职能部门是质量记录的实施收集、整理与保管部门；3.3质量记录要按格式、要求正确填写，应字迹清晰，内容完整，标明日期和记录人姓名。质量记录不许擅自涂改，如需纠正误码应划线改后在上方加盖修改人印章；3.4记录可提供产品、服务与管理过程和质量管理体系符合要求及有效运行的证据；还要为采取纠正和预防措施以及为保持和改进质量管理体系提供信息；3.5质量记录的控制内容：3.5.1标识：单件记录可用编号做标识，归档的质量记录每卷应有封面、目录，记录名称等以便于检索、快速查找。3.5.2保存：记录的保存环境要有防火、防潮、防腐、防鼠等条件，以确保记录在保存期间不丢失、不损坏、不变质