供应商管理风险一、 风险管理工作回顾1、 供应商选择和管理不当，可能导致采购的原材料卫生品质不符合标准要求、采购的原材料成本上升，给企业的生产和经营带来威胁，因此先后出台和完善了厦门茶叶进出口有限公司供应商管理制度 。2、 厦茶供应商目前的管理现状根据 ISO9001 的要求和公司的经营结合制定了 供应商管理制度 ，对合格供应商的确定程序，供应商的评鉴，供应商的奖惩都做了明确的规定。厦茶坚持以 “提供高质量的安全食品”为己任，将安全管理理念这一核心贯穿基地建设、原料采购、 产品研发、生产管理等各个环节。首先组建基地建设管理小组，健全与落实茶叶原料安全质量追踪体系工作，强化对供应商基地原料的安全质量监管力度， 强化对签约茶户正确使用农药的监管力度， 确保采购的货源符合要求。 每年对各基地茶园概况进行调查， 并做综合评估， 对农残进行监控，制定厦茶茶园基地管理制度 、 茶园安全管理技术规程、 茶园基地用药安全准则、 基地茶园安全用药管理制度、 茶园基地肥料管理制度等制度，认真做好茶园农事记录， 每年召开 “茶叶卫生安全工作会议” 宣传安全用药，推荐茶园使用农药清单并对植保员进行培训， 确保采购原料 源头的安全。在采购验收过程中执行请购一询价一比价一议价一定价-订购-交货一验收程序，由采购部同品质管理部、使用部门共同对供应商的交货实际情况、产品价格、产品品质、 交货时间、 服务和管理体水平及其它等方面进行评鉴 , 实行动态管理，半年一评鉴，一年一总评。 对于进入公司的原辅料从交货感官品质和理化检验方面把关， 确保公司原辅料的安全,同时还要根据考核结果由优到次划分供应商等级，分为A、 B、 C、 D 等供应商。 A 等供应商，可优先取得交易机会，可优先支付货款或缩短票期，年终可获公司“优秀供应商”奖励。C等之供应商，应接受订单减量、各 项稽查及改善辅导措施。D等供应商即予停止交易。到目前 为止供应商管理无重大风险事件发生。二、 2012 年供应商管理计划工作1、供应商管理进行评估的初始信息收集2012 年将 对各合格供应商应重新建立基本资料、信息档案管理，实行动态管理。档案信息内容应包括： （ 1）工商营业执照和税务登记证明；（2）卫生许可证；（3） QS认证证书；（4）出厂产品的检验报告或合格证；（ 5）其它等相关资料。 （如质量认证、供应能力、人员、管理等方面资料） 。2 、供应商管理开展的范围、方式和参与人员品质管理部同采购部、使用部门共同依据厦茶供应商管理制度对公司所有合格供应商进行评估考核。3、供应商风险评估结果编 号供应商主要供 应原辅 料2010年占 采购 比例风险分析风险控制责任 部门风 险 等 级风险描述导致结果1安溪华 芳茶厂各等级 闽南乌 龙茶6.7%厂房等硬件投入较大，在基 地管理投入较多，库存量较 大，整体运作成本较高公司采购的原料价格较高通过与其它供 应商相同等级 品质价格的比 较，尽量降低 采购价格采 购部、 品质 管理 部22安溪恒 发茶厂各等级 闽南乌 龙茶20.1%厂房等硬件投入较大，基地 管理投入人力、物力较多， 库存量较大，整体运作成本 较高公司采购的原料价格较高通过与其它供 应商相同等级 品质价格的比 较，尽量降低 采购价格采购 部、品 质管 理部23安溪天 泉茶叶 有限公 司清香观 音、中 低档闽 南乌龙 茶1.2%规模中等，可控茶园较少， 茶叶主要收购为主，快进快 出，库存量不大茶叶成本较低，但 无法及时提供公 司所需各种原料， 品质不够稳定公司库存一定 的原料，向其 他供应商购买采购 部14安溪茗 芳茶厂中低档 闽南乌 龙茶0.5%规模较小，茶叶主要收购为 主，快进快出库存量不大茶叶成本较低，但 无法及时提供公 司所需各种原料公司库存一定 的原料，向其 他供应商购买采购 部15安溪茗 峰茶厂中低档 闽南乌 龙茶0.3%规模较小，茶叶主要收购为 主，快进快出，库存量不大茶叶成本较低，但 无法及时提供公 司所需各种原料， 品质不够稳定公司库存一定 的原料，向其 他供应商购买采购 部16安溪剑 斗义山 茶厂各等级 闽南乌 龙茶1.2%规模较小，茶叶主要收购为 主，快进快出，库存量不大茶叶成本较低，但 无法及时提供公 司所需各种原料， 品质不够稳定公司库存一定 的原料，向其 他供应商购买采购 部17安溪西 坪龙源 茶厂中低档 闽南乌 龙茶1.5%规模较小，茶叶主要收购为 主，快进快出，库存量不大茶叶成本较低，但 无法及时提供公 司所需各种原料， 品质不够稳定公司库存一定 的原料，向其 他供应商购买采购 部18南安南 岩茶厂出口中 低挡乌 龙茶1.9%规模中等，可控茶园较少， 茶叶主要收购为主采购原料不符合 出口卫生标准加强对该供应 商大小样的检 测品质 管理 部39南安玉 山茶厂出口中 低挡乌 龙茶1.8%规模中等，可控茶园较少， 茶叶主要收购为主采购原料不符合 出口卫生标准加强对该供应 商大小样的检 测品质 管理 部310南安美 林兴建 茶厂出口中 低挡乌 龙茶1.3%规模中等，可控茶园较少， 茶叶主要收购为主采购原料不符合 出口卫生标准加强对该供应 商大小样的检 测品质 管理 部311同安丰达茶厂中低档 闽南乌 龙茶3.6%规模较小，有一定的可控茶 园，茶叶以定向收购为主， 加工场所有限。茶叶成本较低，但原料卫生安全情况不稳定加强对该供应 商大小样的检 测，指导其加 工过程，提高 产品卫生安全 指标采 购部、 品质 管理 部214仙游金 溪茶厂欧标乌 龙茶0.1%规模中等，农残要求较高茶叶成本较高积极寻求其他 供应商，增加 选择余地采购 部315平和隆源茶厂中低档 闽南乌 龙茶0.8%规模较小，茶叶主要收购为 主，快进快出，库存量不大茶叶成本较低，但 无法及时提供公 司所需各种原料， 品质不够稳定公司库存一定 的原料，向其 他供应商购买采购 部116漳州蓝 田晨晖 茶叶有 限公司中低档 闽南乌 龙茶0.2%规模较小，茶叶主要收购为 主，快进快出，库存量不大茶叶成本较低，但 无法及时提供公 司所需各种原料， 品质不够稳定公司库存一定 的原料，向其 他供应商购买采 购部117漳州市 一品贸 易有限 公司中低档 闽南乌 龙茶1.1%规模中等，有一定的可控茶 园，茶叶以收购与定向加工 为主。茶叶成本中等，但 无法及时提供公 司所需各种原料公司库存一定 的原料，向其 他供应商购买采 购部118永春魁 斗莉芳 茶厂各等级 闽南乌 龙茶、 有机茶7.8%厂房等硬件投入较大，在基 地管理投入较多，库存量较 大，整体运作成本较高公司采购的原料价格较高通过与其它供 应商相同等级 品质价格的比 较，尽量降低 采购价格采购部、品质管理部219永春泰华茶厂中低档 闽南乌 龙茶1.2%规模较小，茶叶主要收购为 主，快进快出，库存量不大茶叶成本较低，但 无法及时提供公 司所需各种原料， 品质不够稳定公司库存一定 的原料，向其 他供应商购买采购 部120永春北 硅华侨 茶厂中低档 闽南乌 龙茶0.2%规模较小，茶叶主要收购为 主，快进快出，库存量不大茶叶成本较低，但 无法及时提供公 司所需各种原料， 品质不够稳定公司库存一定 的原料，向其 他供应商购买采购 部121永春天送茶厂中低档 闽南乌 龙茶0.5%规模较小，茶叶主要收购为 主，快进快出，库存量不大茶叶成本较低，但 无法及时提供公 司所需各种原料， 品质不够稳定公司库存一定 的原料，向其 他供应商购买采购 部122永春县 蓬壶茶 厂中低档 闽南乌 龙茶0.7%规模较中等，茶叶主要收购 为主，快进快出，有一定库 存量茶叶成本中等，但 无法及时提供公 司所需各种原料， 品质不够稳定公司库存一定 的原料，向其 他供应商购买采购 部223建瓯鹭 苑茶叶各等级 闽北乌4.3%规模较大，茶叶以收购为主， 库存稳定，公司整体运作成茶叶成本较高，但 是品质稳定通过与其它供应商相同等级采购部、品2有限公 司龙茶本较高品质价格的比 较，尽量降低 采购价格质管理部24建瓯东 峰茶厂各等级 闽北乌 龙茶2.5%规模较大，茶叶以定向收购 和自制加工为主，有一定规 模的茶园基地茶叶成本中等，品 质稳定。通过与其它供 应商相同等级 品质价格的比 较，尽量降低 采购价格采购 部、品 质管 理部225建瓯苑 北茶厂各等级 闽北乌 龙茶5.8%规模较大，茶叶以定向收购 和自制加工为主，有一定规 模的茶园基地茶叶成本中等，品 质稳定。通过与其它供 应商相同等级 品质价格的比 较，尽量降低 采购价格采购 部、品 质管 理部226建瓯龙 山茶厂各等级 闽北乌 龙茶0.5%规模较大，茶叶以收购为主， 厂房硬件投入较大茶叶成本中等，供应不稳定通过与其它供 应商相同等级 品质价格的比 较，尽量降低 采购价格采 购部、 品质 管理部227建瓯成 龙茶厂各等级 闽北乌 龙茶4.8%规模较大，茶叶主要以自制 加工为主，茶园投入较大， 库存较大茶叶成本中等，品 质稳定。通过与其它供 应商相同等级 品质价格的比 较，尽量降低 采购价格采购 部、品 质管 理部228建瓯建 溪茶厂各等级 闽北乌 龙茶1.2%规模较大，茶叶主要以自制 加工为主，茶园投入较大。茶叶成本中等，供应量不足通过与其它供 应商相同等级 品质价格的比 较，尽量降低 采购价格采购 部、品 质管 理部229建阳小 湖建设 茶厂各等级 闽北乌 龙茶1.2%规模中等，自有茶园加工， 茶园投入较大茶叶成本中等，供应量不足通过与其它供 应商相同等级 品质价格的比 较，尽量降低 采购价格采购 部、品 质管 理部230建阳大 湖启兴 茶厂各等级 闽北乌 龙茶1.5%规模中等，自有茶园加工， 茶园投入较大茶叶成本中等，供应量不足通过与其它供 应商相同等级 品质价格的比 较，尽量降低 采购价格采购 部、品 质管 理部231武夷永 生岩茶 厂各等级武夷茶1.2%厂房等硬件投入较大，在基 地管理投入较多，库存量较 大，整体运作成本较高公司采购的原料 价格较高，价格波动较大通过与其它供 应商相同等级 品质价格的比 较，尽量降低 采购价格采购 部、品 质管 理部232武夷南方岩茶厂各等级武夷茶3.0%厂房等硬件投入较大，以收 购为主，库存量较大，整体 运作成本较高公司采购的原料 价格较高，价格波动较大通过与其它供 应商相同等级 品质价格