山东*九鼎家具有限公司年产13000套家具项目可行性研究报告申报单位（盖章）：*九鼎有限公司山东恒诚信工程咨询有限公司2011年7月山东*九鼎家具有限公司年产13000套家具项目目录1总论51.1 项目名称及承办单位51.2 项目建设地点51.3 可行性报告编制的依据和原则51.4 项目提出的背景及建设的必要性62市场分析82.1 国内家具产业发展状况82.2 汇丰家具发展状况102.3 家具市场需求103项目建设条件123.1 地理区位及交通条件123.2 自然条件124项目工程建设方案134.1 项目用地概况134.2 项目建设内容134.3 总平面布置135产品方案、生产工艺和设备选择155.1 产品方案155.2 生产工艺155.3 设备选择175.4 主要原材料186节能分析206.1 设计原则206.2 节能措施分析207环境影响评价217.1 厂址环境条件217.2 环境保护设计标准217.3 环境影响因素及治理措施228消防与安全防护258.1 消防258.2 安全防护269企业组织及劳动定员299.1 组织机构299.2 人员配置与培训2910工程招标3110.1 工程招标的基本原则3110.2 招标范围及招标组织形式3110.3 投标、开标、评标和中标程序3210.4 评标委员会的人员组成和资质要求3311投资估算与资金筹措3411.1 估算依据及说明3411.2 固定资产投资估算额及构成分析3511.3 总投资估算3611.4 资金筹措3712财务评价3912.1 成本分析3912.2 销售收入和销售税金估算4012.3 利润总额及分配4012.4 财务盈利能力分析4012.5 不确定因素分析4112.6 财务评价4213结论与建议4313.1结论4313.2 建议43附表： 1、原材料及燃料动力消耗表2、固定资产折旧表3、无形资产及递延资产摊销表4、总成本费用估算表5、销售收入和税金估算表 6、损益表7、财务现金流量表8、资金来源与运用表9、资产负债表附图： 1、厂区总平面布置图41总论1.1 项目名称及承办单位项目名称：*九鼎有限公司年产13000套家具项目承办单位：*九鼎有限公司法人代表：王相坤1.2 项目建设地点济宁市农业高新技术示范园1.3 可行性报告编制的依据和原则1.3.1 编制依据（1）*九鼎有限公司提供的有关工艺、设备等资料（2）委托编写可行性研究报告合同1.3.2 编制原则（1）根据生产工艺需要，积极选用国内先进的生产设备和技术，坚持高技术、高标准和高效益的原则，确保项目投产后具有较高的水平和起点，以提高项目的经济和社会效益。（2）严格执行国家现行有关规范、规定、标准以及安全、卫生、防火等方面的要求，在此基础上，对新建厂房尽可能减少占地面积，以提高土地的利用率。（3）研究中把节约和合理利用能源放在重要位置加以考虑，积极采取节能措施，尽量选用运行可靠的高效节能设备，充分利用水资源，搞好水的循环利用，提高其利用率，从而达到节约用水的目的。（4）严格按照国家环保法和环保部门要求，做好“三废”治理和职业安全卫生工作，使“三废”排放达到国家规定的排放标准，确保企业生产的正常运行。1.4 项目提出的背景及建设的必要性1.4.1 企业概况*九鼎有限公司创立于1986年，是一家以生产、销售实木家具为一体的大型专业厂家。公司创立以来，一直致力于以实木家具和软体家具为主体的集市场调研、设计、制造销售、服务于一体的经济模式，名牌产品需精湛的加工工艺和先进的生产设备，引进最先进的德国豪迈公司木工机械设备，如加工，全自动排转、自动喷淋生产线等，生产办公家具、卧房家具、宾馆酒店家具、真皮沙发等八大系列1000多个品种。产品档次和质量不断提高，并畅销全国各地，深受广大用户欢迎。20年来公司提出“以德立身，以人为本，以意为精，以质生存”得经营理念，本着“发展就是硬道理”的精神，励志图强迎来本公司的今日辉煌，公司先后获得中国家具协会第三届理事单位，并通过了ISO9001国际质量体系认证。1.4.2 项目背景*九鼎有限公司是是东北三省高档民用家具专业生产企业之一，经过二十多年的发展壮大，产品已发30多个系列200多个品种。初步达到了2000年制定得高起点、高规格、型号全、性能好得目标，截止到2008年底公司营销网络已遍布全国各大城市300多个经销网点。为了做大做强汇丰品牌，公司制定更高得战略目标，争取为客户提供更多款式、更高质量、更精品味、更加卓越的现代化实木家具，使企业实力再迈一大步，再上一个台阶，公司决定扩大投资规模，拟投资5000万元，在山东建立新的生产基地，地址选在*市农高园区内，新增30亩；同时增加产品品种，扩大中式套房、办公室系列产品，新增欧式系列、酒店系列及星级宾馆系列等产品。1.4.3 项目建设的必要性及意义从全球、全国以及区域层次来看，家具产业都存在产业转移的趋势，而*市拥有强大的产业基础、优越的区位、良好的发展环境，占据着先机。汇丰为抓住这一发展机遇，将已经具有优势的家具产业升级发展，成为具有全球竞争力的产业集群，需要主动调整以适应产业转移的需求，本项目的开发建设，将成为汇丰抓住和利用这一机遇的先行者和标杆。本项目建成后除了促进家具产业的升级发展，还直接的带来财政收入和区域就业机会。根据生产能力规划，本项目投产后预计产值过亿元，实现利税3000万元，同时能解决当地部分就业机会。从区域经济竞争力、财政收入、社会效益等各方面都有很大的贡献。未来世界和国内的家具市场需求市场将快速的增加，本项目建设将使得区域家具行业在市场占有竞争中取得更大的优势。51山东*九鼎家具有限公司年产13000套家具项目2市场分析2.1 国内家具产业发展状况近三十年来，中国家具行业高速发展，其发展速度在世界家具发展史上也是绝无仅有的。1978年，中国家具产值仅13亿元，到1985年的29亿元，平均年递增速度为12%。1995年猛增到446.21亿元，比1985年增加了14.38倍。1997年780亿元，1998年870亿元。1999年我国家具行业产值只有1040亿人民币，其中出口27.4亿美元。2005年我国家具生产达到3400亿元，增速25.9%。2006年4300亿元，同比增长26.5%，出口达170亿美元。到2007年中国家具工业生产总值已达到5400亿元。30年增长了415倍 ，保持了两位数增长的发展速度。中国家具生产主要分布在全国的五大产区：广东、华东、华北环渤海圈、东北和川陕。中国家具工业的发展呈现出鲜明的区域性，这五大产区占了全国家具生产总量90%左右。广东产量约占全国的三分之一强、出口占全国的近43.81%；华东产量约占全国的三分之一、出口占全国的43.98%。由于传统林业产区及北邻俄罗斯的原因，东北以实木家具为主；广东由于毗邻香港同时由于台商港商的带动，其产品以出口为主；广东、浙江、四川等地区板式家具发展很快；在河北、江苏、浙江、福建等地还有几个金属家具生产的集中地。传统家具的生产是在历史演变中形成的，主要有北京、广东、苏州等地。（1）“珠三角”家具产业区。暂把广东产区称为“珠三角家具产业区”，因为广东产区主要是集中在这一地区。这是国内家具行业最早形成也是目前最大的家具产业区，经过二十多年的发展已经奠定了其在国内和世界具有影响力的产业基础。这个地区既有完整生产体系，又有发达的销售市场，还有健全的配套产业，包括了木工机械、五金配件、油漆涂料、木材皮革布艺等原辅材料，成为一个完整的产业链。同时产品品种涵概面广，产品品质较优。在广州、深圳、东莞、佛山、中山等地的民营、台资、港资家具制造企业是珠三角家具产业区域经济的主体，同时它们也成为中国最具活力的家具区域经济之一。（2）“长三角”家具产业区。我们也暂时把华东产区称为“长三角家具产业区”。这块地区是近年来中国家具增速最快的地区，以上海、浙江、江苏为主。该地区制造产业基础比较好，人才集中，交通便利，信息业发达，不仅文化积淀深厚，传统产业自古就很发达，现代工业起步也很早。该地区目前家具工业发展态势好，家具市场容量大，产品档次较高，营销模式也灵活、丰富，营销企业精英荟萃。特别是近年浙江的家具产业异军突起，其中杭州、绍兴、温州、玉环、海宁、嘉兴等八大区域的家具企业成长的速度、强度和档次都令世人瞩目。江苏在常州、昆山等地都集聚很大的能量。（3）环渤海家具产业区。以北京为中心辐射天津、河北、山东等地，依托了环渤海经济圈的发展而发展。这个地区拥有巨大的家具消费群体，有庞大的家具专业销售市场和销售企业，且家具制造历史久远，文化积淀深厚，积聚了能工巧匠，有丰富的人力资源、土地资源和自然资源。在山东的宁津、荷泽，在河北的胜芳、正定有相当规模的家具产业集群。由于有在丰富的资源和优越的地理位置，随着其产业链日趋完善，投资环境日益见好，发展潜力和后劲也日益凸现。这里也集中着成熟的家具市场和家具营销企业。（4）东北家具产业区。主要以黑龙江、沈大线为主。该地区依托东北工业基地的实力以及自产木材、俄罗斯进口的木材资源的基础得以发展。实木家具是该区域主要的种类，该地区实木家具生产企业的规模和实力在全国处领先地位。但是这一地区家具市场发育程度不如南方，产业链也不够完整。近年来形成的对东北亚家具出口颇具特色。以俄罗斯进口的木材为主的木材市场正在成长之中。（5）西部家具产业区。以四川和陕西为主，该地区家具生产企业主要在成都和西安等地。由于西部的开发刚刚开始，家具市场容量很大，企业发展的空间也很大。近年成都附近的板式家具生产突起，一些企业也成为发展最快的家具企业之一。这个地区家具市场的发育也比较成熟。2.2 汇丰家具发展状况随着人们生活水平的不断提高和环保意识的增强，对家具档次的要求也越来越高，多年来板式家具占主导地位的格局已被打破，而环保、增值、高品位的实木家具已逐步占领家具市场的半壁江山。汇丰家具以其深厚的文化底蕴和多年在顾客中的良好口碑，逐步深入到顾客的生活中，并且一年一个台阶的迅速发展。目前汇丰产品销售网点已遍布山东、河南、安徽、江苏等市场，业已开发的山西、陕西、浙江、湖北等市场。已初步达成规模，新厂区建成后，年产值一亿元的目标完全有能力实现。开辟大型厂矿企业潜在市场，巩固业已建立起来的长期合作关系，公司周边的兖矿集团，高新区的多数企业一直与公司保持着良好的供求关系，随着企业的发展，需求量会逐年上升。诸多的有利因素，为公司产品开拓市场打下了良好的基础。2.3 家具市场需求世界家具市场的开放程度从东部至西部持续扩大，近十几年来由20%增至31%。家具的国际贸易值持续增长，世界对中国家具的需求将持续增加。中国家具的消费空间潜能巨大，目前我国每年人均家具消费才25美元左右，发达国家每年人均家具消费近200美元（日本人均消费家具在225美元/年，美国人均消费家具236美元/年，意大利达265美元），而世界每年人均消费为40-50美元。随着中国经济的迅速发展和国家对西部的大开发，各行各业呈现出高速增长的趋势，尤其房地产业的发展势头对家具业的市场需求带来很大的拉动，为家具业提供了广阔的前景。再过8-10年，中国的家具消费达到今天世界家具消费的平均水平，就等于在现有的基础上要翻一番，家