某某生态农业循环经济建设项目可行性研究报告归档资料，核准通过。未经允许，请勿外传！ 目 录第一章 总论11.1 项目背景11.2 项目概况41.3 结论与建议13第二章 市场分析及前景预测152.1 市场分析152.2 产品特点及市场需求预测21第三章 项目背景及必要性293.1 项目提出的背景293.2 项目建设必要性33第三章 项目规模与产品方案373.1 建设内容与规模373.2 产品方案38第四章 场址选择394.1 场址所在地位置现状394.2 建设条件39第五章 项目总体建设方案435.1 项目建设思路435.2 总平面布置435.3 土建455.4 道路455.5 供电465.6 供排水465.7 防雷接地485.8 防火48第六章 工艺流程及技术方案496.1 食用菌生产方案496.2 生物有机肥料生产方案516.3 绿化苗木产品方案54第七章 节能方案分析607.1 国家、行业标准及规范607.2 电力供应状况607.3 供水供应状况607.4 能耗分析607.5 节能措施617.6 节能方案分析结论65第八章 环境影响评价668.1 依据668.2 项目建设期的污染及防治措施668.3 项目运行期的污染及防治措施678.4 绿化698.5 环境评价69第九章 劳动安全与卫生709.1 建设期危险源及防护措施709.2 运营期劳动安全及防护措施719.3 卫生保健措施72第十章 项目组织管理7410.1 建设期组织管理7410.2 运营期组织管理76第十一章 招投标管理8011.1 招投标方案8011.2 招标范围以及招标形式8011.3 评标委员会的人员组成和资质要求80第十二章 项目建设进度82第十三章 投资估算和资金筹措方案8413.1 投资估算的范围8413.2 投资估算的依据8413.3 投资估算8413.4 资金筹措85第十四章 财务评价8614.1 项目财务评价原则8614.2 财务评价基础数据的选择8614.3 财务分析8814.4 不确定性分析89第十五章 社会效益分析9215.1 社会影响9215.2 社会评价结论93第十六章 项目风险分析9416.1 市场风险9416.2 技术风险9416.3 人员风险9416.4 政策风险95第十七章 结论与建议9617.1 主要结论9617.2 主要建议98附表：（1）主要技术和经济指标表（附表1）（2）总投资估算明细表（附表2）（3）流动资金估算表（附表3）（4）投资计划与资金筹措表（附表4）（5）销售收入及税金估算表（附表5）（6）折旧摊销估算表（附表6）（7）总成本费用估算表（附表7）（8）损益表（附表8）（9）全部投资现金流量表（附表9）（10）资本金现金流量表（附表10）（11）财务计划现金流量表（附表11）（12）资金来源与运用表（附表12）（13）还本付息表（附表13）（14）资产负债表（附表14）第一章 总论1.1 项目背景1.1.1 项目名称XXXX农业循环经济建设项目1.1.2 项目建设单位单位名称：XX县XX农业产业开发有限责任公司单位性质：有限责任公司注册资金：人民币伍百万元法定代表人：XXX单位住所：XXXXX县XX镇解放街88号主要经营范围：园林绿化、林业生产、农产品生产、销售、农林产业投资。1.1.3 建设单位基本情况XX县XX农业产业开发有限公司于2007年9月成立，注册资金500万元。公司利用当地农村大量的农作物秸秆等废弃物，进行综合开发。按照“公司+基地+农户”的管理模式，通过公司1个中心（食用菌工厂化生产中心）和4个基地（3个食用菌种植基地面积为260亩和1个优质苗木基地面积为160亩）的示范作用，带动了洑水湾乡、江口镇等2个乡镇4个村400户农户生产，促进了广大农民增收，现该公司生产中心和生产基地已形成了日生产各类食用菌10吨的生产能力，主要菌种有杏鲍菇、香菇、木耳等产品畅销长沙、广州、深圳、武汉、贵阳等大中城市，深受广大消费者青睐，优质苗木非常畅销。目前已形成了较为完善的销售网络，经过公司的努力，该公司于2009年通过了ISO2009产品认证，是XXX食用菌协会常任理事单位，是XXX食用菌研究所科研示范基地，是XX市农业产业化龙头企业。目前，公司现有员工168人，总资产5241.5万元，净资产4040.0万元，2011年实现销售收入4832.25万元，利润912.01万元，税收近220.0万元，同时示范带动了洑水湾乡等2个乡镇4个村400户农户生产食用菌，为农户年创收1000万元，具有较好的经济、社会和生态效益。为了充分利用当地及邻近县市丰富的农业秸杆资源，同时对现有食用菌生产的废菌包进行有效处理，变废为宝，美化人民生存环境，大力发展农业循环经济，进一步调整农业产业结构，拉长产业链条，优化生态环境，促进农户增收。该公司计划投资5077万元，对现有公司进行扩建，项目建设期为二年，分三期实施；第一期工程投资(直接支出)1295.0万元，对现有食用菌生产线进行扩建，新增生产能力10吨/日；第二期工程投资(直接支出)694万元，对现有食用菌生产的废菌包进行综合加工，新建年产4000吨富硒有机肥生产线；第三期工程投资(直接支出)254万元，对现有优质苗木基地建设进行改扩建，新增优质苗木基地100亩。项目全部建成后，年均销售收入4366.00万元，年均利润1296.04万元，年均净利润972.03万元，年均税收324.01万元，同时可进一步增强该公司的示范带动作用，可新增示范带动乡镇5个，农户1200户，引导农户增收2000万元，具有较好的经济、社会和生态效益，为全面建设社会主义新农村奠定了较好的基础，因此，该项目可行。1.1.4 项目单位财务状况XX县XX农业产业开发有限责任公司总资产5241.5万元，固定资产合计3573.6万元，资产负债率22.93%。1.1.5 可行性研究报告的编制依据与范围（1）可行性研究报告编制依据1）中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（2011.3.16）；2）国务院武陵山片区区域发展与扶贫攻坚规划(2011.10)；3）国务院关于支持农业产业化龙头企业发展的意见（国发201210号）；4）国家发改委全国新增1000亿斤粮食生产能力规划（2009-2020年）（2009.11）；5）农业部全国农业和农村经济发展第十二个五年规划（2011.9） 6）中华人民共和国循环经济促进法（2008年）；7）国务院全国现代农业发展规划（20112015年）；8）XX市XX市农业发展项目建设规划（2008.12）；9）XX县2010-2012年农林牧产业及农田水利建设规划布局；10）XX县国民经济和社会发展“十二五”规划纲要；11）XX县城市总体规划（20112020）；12）国家的其他各有关专业设计规范及项目单位提供的建设、国土、环保、资金来源等资料。（2）可行性研究报告编制范围本次研究对项目建设的背景及必要性、建设规模、内外部建设条件、总体方案、环保分析、实施进度、招投标管理、投资估算及经济效益等方面进行研究。1.2 项目概况1.2.1 拟建地点XX县洑水湾乡新田岭村(原XX林学院校址内)1.2.2 建设规模及内容本项目根据农业部“十二五”规划和市场需求实际情况，结合XX县农业实际情况和项目单位发展战略，以发展农业循环经济为切入点，建设农业内部循环产业延伸模式，走“食用菌生物有机肥料绿化苗木及农作物食用菌”发展道路，拟在XX县洑水湾乡新田岭村，建设规划占地200亩的农业循环经济建设项目。具体建设规模及内容分别如下:（1）食用菌生产厂新增建设内容:征地（含土地平整）80亩 ；土建工程:生产技工厂房（含原料库、材料库） 1200平方米制、接种无菌室（含制冷机械） 800平方米堆料场（含污水处理） 1000平方米养菌房80个（610）（含制菌机械） 3000平方米出菇房120个（610） 4000平方米冷藏库（含制冷机械） 400平方米水池（含进出水管道及净化处理） 500平方米机械设备购买；运输车辆（含冷藏车、生活车等） 3台（2）新建生物有机肥厂建设内容:征地 20亩建设标准厂房 1000平方米建设仓库 1000平方米建设发酵池 20个（3）扩建绿化苗木培植基地建设内容:新增种植香樟 20亩新增种植桂花 40亩新增种植红叶石楠，玉兰 20亩新增种植罗汉松 20亩（4）办公宿舍楼800（5）厂区道路、绿化等配套工程建设1.2.3生产方案及工艺流程本项目采用农业循环经济产业延伸开发模式。即充分利用农作物废弃物采用工厂化生产食用菌，然后利用食用菌培育后产生的废菌包，综合利用当地的农家肥生产富硒有机肥栽种绿化苗木，形成“农作物废弃物食用菌食用菌废弃物有机肥料-施入土壤中培育农作物（有机肥供应园林花木、油茶基地、棉花基地、玉米基地、蔬菜基地等）回收农作物废弃物食用菌”为主线的循环经济产业链。详见图1.1。图1.1 循环经济示意图（1）食用菌生产工艺流程图1.2 食用菌生产工艺流程示意图（2）生物有机肥工艺图1.3 生物有机肥工艺流程图1.2.4技术支持（1）培训技术队伍。XX县XX农业产业开发有限责任公司目前开发食用菌生产实施两条腿走路的方式进行推进。对一些名贵食用菌如金针菇、杏鲍菇等实行工厂化常年生产，不受季节和气候的变化，实施全天候操作；对香菇、木耳等一些传统的食用菌实施基地加公司加农户的方式推广种植。从母种收集繁殖到接种、生产，从种植管理到加工管理，从理论技术到技术应用公司已有一全套的技术班子和推广队伍。（2）聘请专家。公司从江西、福建等地请来工程技术人员，负责公司各种食用菌种植技术的把关、操作和实施。公司还组织了推广应用队伍具体到农户上门服务， 另外，苗木种植也聘请相关的苗木专家进行现场技术指导。因此，在食用菌种植、废物利用生产生物有机肥料、苗木种植方面，公司都已有专家、技术工程人员指导。（3）联合科研机构共同开发。公司利用种食用菌废包开发富硒有机肥项目公司与XXX林科院合作，由省院负责获得专利的富硒有机肥的配方和技术管理；同时，还聘请XXX食用菌研究所的工程师负责技术开发，建在新田岭的菌业基地就是XXX食用菌研究所的示范指导基地之一，共同开发新产品。1