年产5000面节能型高低压开关柜项目可行性研究报告目 录第一章 总 论1第一节 项目概述1第二节 可行性研究的依据3第三节 可行性研究的范围和内容3第五节 技术经济指标4第二章 项目背景和建设的必要性5第一节 项目提出的背景5第二节 项目建设的必要性7第三章需求分析及服务规模与标准9第一节需求分析9第二节服务规模与标准10第四章项目选址及建设条件13第一节 项目选址13第二节项目区自然条件13第三节项目区社会经济条件18第四节项目区基础设施状况20第五章规划设计和建设方案23第一节 设计依据和目标23第二节 规划方案分析25第三节 建设方案31第六章消 防46第七章环保和劳动安全卫生47第一节 环境保护47第二节 劳动安全卫生48第三节 建议50第八章节能分析52第一节 概 述52第二节 节能设计依据52第三节 能耗分析53第四节 节能措施54第九章项目组织管理和实施进度58第一节 项目组织管理58第二节进度计划安排60第十章招投标方案62第一节招标管理62第二节项目招标基本情况65第十一章投资估算与资金筹措66第一节 投资估算66第二节 资金筹措70第十二章效益分析71第一节 经济效益71第二节 社会效益73第十三章结 论7521、项目总论1.1 项目名称年产5000面高低压节能型系列开关柜产业转移项目1.2 项目承办单位金属制品有限公司有限公司1.3 法人代表 * 董 事 长 1.4 项目负责人 * 总经理1.5 项目建设地点 经济技术开发区1.6 项目总投资本项目新增总投资6000万元，其中固定资产投资4850万元，铺底流动资金1150万元。1.7 项目内容概述本次建设项目拟在县经济技术开发区征地60亩，按照总体规划、分步实施的建设原则，通过新建必要的生产厂房、公用动力配套设施、研发中心、综合办公楼及相应的生活辅助设施；围绕生产纲领新增关键的生产、检测、研发设备及软硬件；新增建筑面积12816平方米；新增主要设备116台（套）。项目建设期为2年，达产年可实现年产高低压开关柜5000面的生产规模，可新增年销售收入1.2亿元，年利润总额1767.62万元，年上缴增值税金及附加820.6万元。总体目标：以本项目投入为契机，以产品为龙头，专业化生产为基础，提升企业的生产制造能力为前提，强化企业技术创新能力，提高关键技术装备的水平，扩大企业生产能力，全面提升企业的核心竞争力，强化其与国内同行业竞争的综合实力，扩大市场占有率，推动市周边地区相关产业群的快速发展。2、可行性研究报告编制依据和范围2.1可行性研究报告编制指导思想与依据2.1.1 可行性研究报告编制指导思想（1）坚持科学发展观，采用科学规划，合理布局，一次设计，分步实施的建设原则，滚动发展，达到稳中求进的目的。（2）根据公司的发展战略，产品将向高水平、高附加值、高效节能方向努力，使公司不仅在规模上逐步提高，而且在产品档次上升级换代。（3）坚持市场导向原则，结合各类产品的市场需求，扬长避短，前瞻性地进行各加工区的工艺布局，使本项目建设不仅与国内的市场需求相吻合，而且与未来的国际市场同步发展，实现多赢。（4）贯彻技术进步原则，生产工艺设备达到目前国内领先水平。 同时将先进性与实用性有机结合，做到投入少、产出多，效益最大化。（5）严格遵守“三同时”设计原则，对项目可能产生的污染源进行综合治理，使其达到国家规定的排放标准。2.1.2 可行性研究报告编制依据（1）省与市“十一五”规划纲要。（2）国家发展和改革委员会、国家经济贸易委员会颁布的当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录。（3）公司提供的项目建议书及有关基础资料。（4）建设项目经济评价方法与参数（第三版）。（5）国家有关法规及产业政策。2.2 可行性研究报告编制范围对本项目建设的必要性、可行性及企业的承办条件进行调查、分析和论证，在对产品的市场需求进行分析和预测的基础上，确定了本项目的产品发展目标及生产纲领，并就企业新建生产厂房及公用设施，新增相应的生产设备、公用设备，提高产品生产制造的技术水平和效率，形成年产高低压开关柜5000面生产能力进行研究，分别从市场、项目建设方案、投资估算及资金筹措、经济分析等几个方面对项目进行整体工程研究，可研报告编制范围如下：（1）行业背景情况综述；（2）产品及市场需求分析；（3）项目建设方案确定；（4）配套公用工程及辅助设施建设；（5）环保、职业安全卫生及消防措施；（6）投资估算与经济效益分析。2.3 研究结果概述通过对项目的相关调查、分析和研究，报告主要结论如下：（1）公司具备项目建设的承办条件。本项目符合国家有关产业政策及市场需求。选定的代表产品技术起点高，具有较高的附加值和技术含量，产品与工艺都与工厂的现实状况有继承性，设计中选用的工艺方案及设备具有合理性、经济性与先进性，物流基本合理，可保证生产纲领的实现。（2）本项目总投资6000万元，其中固定资产投资4850万元。项目建设期2年，达产后可年产高低压开关柜5000面的的生产能力，新增年销售收入1.2亿元，增值税金及附加820.6万元，利润总额1767.62万元。（3）通过财务分析，各项指标均较理想，全部投资利润率为26.785%，全部投资利税率为39.22%，全部投资内部收益率（所得税后）为19.06%，全部投资财务净现值（所得税后）为2118.79万元，全部投资回收期（所得税后，含建设期）为5.88年，银行长期借款偿还期4.28年（含建设期）。（4）本项目的实施可带动相关企业的共同发展，增强县机械、电器行业的集群力，同时能够培养一批熟练运用高新技术手段的专业人才，扩大企业的社会辐射力，进而吸引更多的高级人才，解决社会就业，增加地方财政收入，对企业无形资产的提高产生积极的影响。本项目的实施可产生良好的社会效益。综上所述，本报告认为：该项目技术方案先进合理，经济、社会效益显著，投资方向正确，在技术经济上是可行的。2.4 主要数据及技术经济指标本项目的主要数据及技术经济指标详见表2-1表2-1 主要数据及技术经济指标表序号项 目单位数据及指标备 注1主要数据1.1生产纲领： 高低压开关柜面50001.2厂区占地面积m2400201.3建筑物基底面积m2121561.4建筑总面积m2128161.5新增人员名3001.6新增设备台数台（套）1161.7项目建设期年21.8项目达纲年份年20111.9项目总投资万元60001.10其中：新增固定资产投资万元48501.11 铺底流动资金万元11501.12新增产值万元12000达产年1.13增值税及附加万元820.6平均值1.14利润总额万元1767.62平均值2技术经济指标2.1投资利润率%26.78平均值2.2投资利税率%39.22平均值2.3销售利润率%14.73平均值2.4借款偿还期年4.28含建设期2.5项目投资回收期年5.88含建设期2.6项目投资财务内部收益率%19.06税后2.7项目投资财务净现值（Ic=12%）万元2118.79税后2.8盈亏平衡点%61.41达产年3、项目背景、实施的意义及必要性3.1 项目背景市“十一五” 发展规划确定了“十一五”期间，必须坚持工业化核心战略，加快市工业化进程，形成工业主导型经济格局，这是全市工业企业发展的最好契机。振兴装备制造业是党“十六大”提出的一项重要任务，市要借国务院出台的各项政策措施的东风，通过完善机制、体制，增强自主创新的能力，加快形成能够满足国民经济发展需要的步伐，形成具有较强国际竞争能力的装备制造业，是当前的首要任务。公司是一家专业生产各种高低压开关柜、金属制品等产品的股份制企业，近年来取得了较快的发展，随着新产品开发周期的缩短，产能的迅速提升，现有的厂房、设备、营销体系等已无法满足生产规模、国内外市场发展的需要，企业自身的发展受到了严重束缚，因此，该项目的提出是社会经济发展的必然结果。公司具备扩大再生产的能力。公司经过多年的奋斗积累，有坚强务实的领导集体和过硬的管理组织；有可靠的资金筹措渠道，可以保障项目的顺利实施；有坚实的技术基础，拥有一支力量雄厚的技术管理队伍；工艺水平在国内同行业处于领先地位，产品在市场上享有较高信誉；有足够的能力落实项目的实施，实现扩大再生产。在此宏观背景下，公司决定实施扩建项目，拟通过对企业实施扩建，对现有有效资源进行战略性优化整合及产品结构调整，采用先进的生产模式和组织模式，提高企业产品的研发能力和制造工艺水平，谋求新的跨越式发展，增强企业核心竞争力，把公司做强做大，为地区经济快速发展做出新贡献。3.2 项目实施的意义及必要性（1）是落实十六大精神，加速民营经济发展的需要振兴装备制造业是党的“十六大”提出的一项重要任务，党中央、国务院高度重视装备制造业的发展，国务院在2005年9月28日专门印发了国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见，今年，国务院又发布了国家中长期科学和技术发展纲要（20062020年），再次将先进制造业列为重点优先领域。省同样地把装备制造业的发展摆到“中部崛起”战略目标的重要地位，市也确定了“十一五”期间，必须坚持工业化核心战略，加快全市工业化进程，形成工业主导型经济格局。这是国家和各级政府为装备制造业创造了最好的发展环境和契机，而公司是以高低压电气为主导产品的生产企业，更是迎来了发展的春天和机遇。（2）落实“工业强省”战略，推动市装备制造业快速发展经济的发展，支撑力量在工业，结构调整，关键环节也在工业。为此，省确立工业强省的战略。从面临的机遇看，中央促进中部崛起的战略已付诸实践，作为中部的一个省份，将会得到更大支持，受到国内外投资者更多关注。省委、省政府实施中心城市带动战略，打造“省会经济圈”，也势必有力推动支柱产业如机械制造工业、电器制造业的发展。从许多方面鼓励投资，并提出了一系列的优惠政策，初步形成了新一轮的工业投资高潮。本项目符合国家有关产业政策，符合市工业立市的政策取向，对推动市工业良性发展，推进战略进程都有积极的现实意义。（3）调整产品结构，提升企业的经济效益在过去的发展中，公司作为高低压电气设备为主要产品的企业，始终坚持“向产品要效益、向市场要效益”的原则，取得了良好的经济效益，企业综合实力有了较大的提高。在近几年行业竞争激烈的情况下，公司效益依然稳步上升，为“十一五