广州矮岭石场建材有限公司金属非金属露天矿山安全生产标准化自 评 报 告 广州矮岭石场建材有限公司2013年02月28日参加安全生产标准化评估的企业自评小组成员确认表自评企业单位广州矮岭石场建材有限公司自评小组组长严三运自评小组成员严银润、陈善通、周兴隆茹土清、梁国隆、邓神兴报告编制人陈善通报告审核人严银润报告批准人严三运目 录1 企业简介21.1 企业性质、地理位置21.2 矿区范围及生产能力、规模31.3 从业人员31.4 主要生产工艺、生产方式31.5主要设备设施表31.6 安全标准化创建及运行42 相关证照及人员持证情况62.1 相关证照62.2 人员持证情况73 安全管理机构及人员配备74 安全生产管理制度95 安全生产教育与培训106 安全生产投入与安全设施“三同时”116.1 安全生产费用的提取116.2 安全费用的使用116.3 安全设施“三同时”116.4 工伤保险117 事故与应急管理127.1 事故、事件管理127.2 应急管理128 主要生产及辅助系统风险辩识及可靠性分析128.1 危险、有害因素辨识128.2 安全对策措施139 安全生产绩效1510 参评单元介绍1611 自评结论及申请考评等级251 企业简介1.1 企业性质、地理位置广州矮岭石场建材有限公司（以下简称：本公司），经营范围：开采建筑用花岗岩；销售建筑材料。法人严三运，注册资本20万元。设计生产规模为年产30.00万立方米/年，矿区面积0.2358km2，位于从化市街口340方向13km处，行政区划隶属于从化市城郊街矮村管辖。矿山附近交通网络发达，县道X286从石场西南部约2.2km通过，有简易公路与其相接。沿县道向东南9km到从化市区，可与S355省道、106国道连接；沿县道向西8km与京珠高速公路连接，且距石场南部640m规划的街东高速公路往西接京珠高速公路，往东接规划的街良高速公路，可快速到达广州城区、清远市及韶关市，交通便利。企业经济类型：有限责任公司。企业基本情况见表1-1。表1-1 企业基本情况表企业名称广州矮岭石场建材有限公司邮政编码地址广州市从化城郊街矮岭村法人代表严三运主要负责人严三运联系人严三运电话13503031606开采情况开采矿种建筑用花岗岩开采方式露天开采生产规模30.0万立方米/年矿区面积0.2358km2采矿许可证有效期限2012年12月29日至2017年12月29日安全生产许可证有效期限2012年11月6日至2015年11月5日1.2 矿区范围及生产能力、规模1、矿区范围本矿区范围由5个拐点圈定，矿区面积0.2358平方公里。2、生产能力本公司生产能力为30.0万立方米/年，服务年限约为6.97年。1.3 从业人员 现有职工32人，其中主要负责人1人，安全管理人员3人，包括矿长1人，安全管理人员2人。1.4 主要生产工艺、生产方式本公司采用山坡露天台阶式开采方式采剥并举、剥离先行，并自上而下，中深孔爆破方式进行，作业程序为：钻孔平台场地准备、测量定位、爆破设计与布孔、凿岩、爆破、装运和边坡管理。其具体工艺如下：1、开拓、开采工艺根据矿区矿体的赋存条件，选择采用开拓方式为公路开拓、汽车运输。开采方式为露天开采。废石、土由装载机装车运至排土场排弃，其中地表土单独排放。2、开采工艺其工艺流程图如下：剥离工作穿爆工作采装工作运输工作排土工作采矿工作穿爆工作采装工作运输工作破碎工作露天开采运输工作采装工作穿爆工作掘沟工作1.5主要设备设施表 矿山主要设备表设备名称型号规格数量功率KW潜孔钻机 ZQ-100K3台-手持式风动凿岩机SY26型4台-装载机厦工ZL50型1台-液压挖掘机PC400-63台-卡特3201台-自卸汽车10t8台-颚式破碎机PE-90012001台110圆锥破碎机PYB-17501台30圆锥破碎机PYD-12002台30振动筛6台15输送带18条5.5变压器1600KVA1台柴油罐20t1个-水泵2台7.5砂轮机M30302台1.5照明150洒水车1台-1.6 安全标准化创建及运行1.6.1 安全标准化建设根据国家安全监管总局关于加强非煤矿山安全标准化建设的工作的通知（安监总管一2011104号）、关于进一步加强金属非金属矿山企业安全标准化工作的通知（粤安监2010360号）等文件的要求，按照金属非金属矿山安全标准化规范 导则（AQ2007.1-2006）、金属非金属矿山安全标准化规范 露天矿山实施指南（AQ2007.3-2006）、国家安全监管总局办公厅关于印发金属非金属矿山安全生产标准化评分办法的通知(安监总厅管【2011】177号)等规范、标准、办法的要求，本公司于2012年8月份开始创建安全标准化系统工作。在原有管理体系的基础上，对其相关内容进行整合。2012年8月，总经理任命安全标准化管理者代表，全权负责该项工作。成立了以主要负责人为组长，安全管理人员、各有关人员为成员的安全标准化系统工作小组，开始了安全标准化系统的创建工作。具体工作如下：1、软件方面根据金属非金属矿山安全标准化规范 导则（AQ2007.1-2006）、金属非金属矿山安全标准化规范 露天矿山实施指南（AQ2007.3-2006）、国家安全监管总局办公厅关于印发金属非金属矿山安全生产标准化评分办法的通知(安监总厅管【2011】177号)、金属非金属矿山安全规程（GB16423-2006）等一系列规范、规程、标准和办法的要求，结合本公司实际情况开展安全标准化系统达标工作。遵循“两符合一提高”（符合国家标准的要求，符合本公司的生产实际，提高矿山安全生产管理水平）的原则，对原有的管理制度进行归并、修订、增补，形成符合本公司实际需要的安全管理制度、安全操作规程、相关记录表格（会议记录，培训记录，安全检查记录，安全隐患整改记录，纠正与预防措施记录，事故、事件记录等）。2、硬件方面根据金属非金属矿山安全规程（GB16423-2006）、国家安全监管总局办公厅关于印发金属非金属矿山安全生产标准化评分办法的通知(安监总厅管【2011】177号)等相关规程、标准、办法和开发利用方案的要求，开展创建安全标准化系统达标工作。在员工中开展危险源辨识与风险评价的基础工作，让员工知道自己岗位存在的危险源，以及风险程度，如何采取相关措施防范，提出自己的意见，形成统一共识对生产现场进行整改。为开展标准化创建工作，调整了办公室，添置了沙发、办公桌、文件柜、电脑等相关办公用品，为本项工作的正常进行创造条件。按照相关标准要求，对作业现场进行规范化整改：对台阶进行规范；矿山边界设置围栏和醒目的安全警示标志；对边坡上的悬石、浮石、伞岩进行清理；各作业场所和各个作业点，运输道路，相关设备、设施等处设置、补充、完善了安全警示标志。1.6.2 安全标准化运行在半年多的试运行期间，未发生各类安全生产事故，整个标准化系统运行正常，对不正常的方面（责任制度、操作规程等）及时进行整改，使之符合安全生产的实际需要。2 相关证照及人员持证情况2.1 相关证照表2-1企业相关证照表序号证件名称证件编号发证单位有效期至1营业执照440122000004051广州市工商行政管理局从化分局2015年4月26日2采矿许可证C4401002009127120050489广州市国土资源和房屋管理局2017年12月29日3安全生产许可证（粤）FM安许证字【2012】Aa011I广州市安全生产监督管理局2015年11月5日2.2 人员持证情况表2-2企业相关人员持证情况表序号姓名证件类型证件名称号码发证单位有效期至1严三运主要负责人12044030000152广东省安全生产宣传教育中心2015年6月2严银润安全管理人员11044040000528广东省安全生产宣传教育中心2014年12月3陈善通安全管理人员11044040000529广东省安全生产宣传教育中心2014年12月4周兴隆安全检查工T440783197902252817国家安全生产监督管理总局2017年3月6茹土清爆破员440184431000046广州市公安局/6李全龙电工51180100005748国家安全生产监督管理局2014年4月7邓神兴保管员440184433000026广州市公安局/3 安全管理机构及人员配备本公司设有总经理1名，矿长1名，专职安全生产管理人员2名；总经理任命了人事部负责人、财务部负责人、办公室负责人、供销部负责人、安全环保部、调度室、生产部负责人等，使安全生产得到了组织上的保障。 3.1广州矮岭石场建材有限公司组织机构拓扑图：总 经 理供销部办公室采矿车间安环部调 度 室人事部生 产 部财务部矿 长检验班出矿班爆破班维修班破碎班车队化验室仓 库3.2广州矮岭石场建材有限公司安全生产管理机构图：总 经 理：严三运供销部办公室采矿车间安环部调 度 室人事部生 产 部财务部管理者代表：严银润检验班出矿班爆破班维修班破碎班车队化验室仓 库主要负责人、安全生产管理人员已参加广东省安全生产监督管理局组织的培训，特种作业人员均持证上岗，其他人员经培训、考核合格上岗。4 安全生产管理制度2012年8月，本公司安全标准化系统工作小组根据国家安全监管总局办公厅关于印发金属非金属矿山安全生产标准化评分办法的通知(安监总厅管【2011】77号)、金属非金属矿山安全标准化规范 露天矿山实施指南（AQ2007.3-2006）规范标准，结合原有的管理制度，进行创建、修订，形成一套符合安全生产实际需要的管理制度程序文件。实行安全生产责任制，共制定了26份各部门和岗位安全生产责任制。主要包括：主要负责人、分管负责人、安全主任、安全员、财务人员、设备管理员、特种作业人员等。制定了各岗位操作规程，主要包括装载作业、电气作业、电焊作业、气焊作业、挖掘机作业、汽车运输、维修车间员工、电工安全操作规程等。制定了符合安全标准化管理体系的管理手册和程序文件共55项。主要有：安全生产目标与指标管理制度，安全生产法律法规与其他要求管理制度，安全生产检查制度，安全教育培训制度，事故（事件）报告及管理制度，边坡安全管理制度，职业健康管理制度，设备设施安