2000头高产奶牛基地建设项目可行性研究报告目录第一章总论 31.1项目概述 31.2可行性研究报告编制依据 31.3可行性报告编制原则 41.4可行性研究的范围 51.5主要建设内容 61.6项目背景及建设的必要性 61.7研究结论 71.8主要技术经济指标 8第二章市场预测 11第三章厂址与建设条件 123.1地区概况及优势 123.2项目区其它概况 13第四章建设规模及产品方案 174.1建设规模 174.2产品方案 17第五章设计方案 185.1工程方案 185.2技术方案 195.2主要设备方案 20第六章主要原材料、燃料供应 246.1主要原材料供应 246.2燃料及动力供应 25第七章总图运输与公用辅助工程 267.1总图布置 267.2厂内外运输方式及运输量 287.3给排水工程 287.4供电及电讯工程 307.5供热设施 327.5维修 327.6实验室 327.7物料的装卸、贮存、运输方案的选择 33第八章节能减排 348.1编制依据 348.2节能措施 348.3能耗指标分析 358.4节能投资估算 368.5节能管理 36第九章环境影响评价 389.1项目建设对生态环境的影响 389.2项目生产运营对生态环境的影响 389.3项目非污染物对环境的影响 409.4环境保护措施方案 409.5生态环境治理措施 429.6特殊环境影响 439.7环境保护投资 439.8环境影响评价 439.9建议 43第十章劳动安全卫生与消防 4410.1劳动安全与卫生 4410.2消防安全措施 4810.3防雷、防震 51第十一章组织机构与人力资源配置 5411.1组织机构 5411.2人力资源配置 55第十二章项目实施进度 5612.1项目实施进度 5612.2项目实施进度安排 5612.3项目实施进度表 56第十三章投资估算及资金筹措 5813.1投资估算 5813.2资金筹措 59第十四章项目招投标 6014.1招投标依据 6014.2招投标原则 6014.3招投标范围及形式 6014.4招标金额 61第十五章财务评价 6215.1基础数据说明 6215.2成本估算 6215.3销售收入及税金 6415.4盈利能力分析 6515.5不确定性分析 66第十六章社会评价 6916.1项目对社会的影响分析 6916.2项目与所在地互适性分析 7016.3社会风险分析 7116.4社会评价结论 72第十七章研究结论与建议 7417.1推荐方案的总体描述 7417.2结论与建议 74第一章总论1.1项目概述1.1.1项目名称：2000头高产奶牛基地建设项目1.1.2项目性质：养殖业3.项目申报单位：库伦旗扶贫办4.项目承办单位：茫汗苏木、额勒顺镇政府5.建设地点：库伦旗茫汗苏木、额勒顺镇6.建设规模：2000头高产奶牛基地7.建设方式：养殖基地两个苏木镇500户贫困农牧民，每户饲养四头。棚舍和窖池由农牧民自行建设，奶牛由苏木镇购买。8.建设内容：购进荷斯坦奶牛2000头。每户自行建筑牛舍，包括泌乳牛舍、干奶牛舍、后备牛舍、产房、犊牛舍、运动场、青贮窖、附属设施等。粪污由养殖户自行进行有机肥料处理。每个苏木镇利用现有的兽医站，配备、增加设施、人员，作为本项目的兽医配套。9.投资规模及资金筹措：总投资1063.01万元。其中奶牛购买万元，全部申请国家扶贫资金；牛舍及窖池万元，其它设施万元，由养殖户自筹；兽医站设备、设施万元，各苏木镇自筹；流动资金总计万元，由500户养殖户自筹。10.经济效益：11.建设期：1.2可行性研究报告编制依据全国农业和农村经济发展第十一个五年规划（2006-2010年）我国牛奶优势区域发展规划中华人民共和国环境保护法中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定；国务院关于促进奶业持续健康发展的意见；全国食品工业十一五发展纲要；投资项目可行性研究指南；建设项目经济评价方法与参数（第三版）；项目建设单位提供的基础资料；国家、自治区颁布的有关行业规划、产业政策、法规和设计标准1.3可行性报告编制原则1.3.1项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。1.3.2采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。1.3.3以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。1.3.4项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。1.3.5正确处理好企业发展与节能减排的关系。1.3.6以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。1.4可行性研究的范围受库伦旗扶贫办的委托，重庆市投资咨询公司会同有关人员，对本项目涉及的有关问题进行了认真的调查分析，按照国家和行业的有关规定，编制了本项目的可行性研究报告。本报告研究范围主要是：项目建设的背景和必要性；市场分析；厂址与建设条件；建设规模及产品方案；设计方案；主要原材料、燃料供应；总图运输和公共辅助工程；节能减排；环境保护影响评价；劳动安全卫生与消防；组织机构与人力资源配置；项目实施进度；投资估算及资金筹措；项目招投标；财务评价；社会评价；研究结论与建议。1.5主要建设内容购买高产奶牛2000头。在茫汗苏木和额勒顺镇选择500户贫困农牧民作为养殖户，每户免费提供4头高产奶牛，养殖户自行建设或利用现有棚舍，包括泌乳牛舍、干奶牛舍、后备牛舍、产房、犊牛舍、运动场、青贮窖、附属设施等。粪污由养殖户自行进行有机肥料处理。由苏木乡镇利用现有兽医站，增加设施、设备和人员，达到奶牛防疫、配种、医疗、接生条件。1.6项目背景及建设的必要性1.6.1项目背景（一）项目建设区为我旗贫困地区，暨待新的经济要素注入。拟建项目由茫汗苏木和额勒顺镇具体实施。项目覆盖五个贫困嘎查，项目区总户数户、人口，贫困户户，人口。项目区总土地面积万亩，其中：耕地面积亩，草牧场面积万亩，年产牧草万斤；粮食总产量万斤，人均占有粮食斤，年产秸秆万斤；牧畜总头数头只口，其中：黄牛存栏头，五个嘎查村均是我旗重点扶持的贫困嘎查村。其致贫的主要原因：一是恶劣的生态环境严重地制约着当地经济的发展。该地区由于地处科尔沁沙地与燕山余脉相交处，过去老百姓为了生存和发展，开荒垦植，乱砍滥伐以及散放养畜，粗放型经营等传统习俗，造成土地沙化、风化、退化十分严重。在全嘎查总土地面积中，沙化面积占60%以上，从而造成缺少高产稳产、旱涝保收基本农田面积，抗御自然灾害能力十分脆弱。是自然灾害连年发生：该地区由于生态环境十分恶劣，水土流失相当严重，抗御自然灾害能力较差，成为农村经济发展的“瓶颈”制约因素，从而农牧民生产生活不能得到有效改善。尤其是近几年的连续干旱少雨，给该地区的经济发展和农牧民经济收入的增长雪上加霜，加重了贫困程度，返贫人口逐年增加。（二）政府鼓励发展近几年来，通辽市确立了“以牛立市”的发展战略，牛产业得到了长足发展。加入WTO后，为适应新形势下的市场经济运行规则，通辽市确立了“三牛”产业为畜牧业发展的重中之重，即：基础母牛、奶牛和育肥牛。库伦旗作为国家级贫困旗，育肥牛和奶牛产业依托科尔沁乳业、蒙牛乳业得快迅速发展，经营形式也向规模化、科学化和现代化方向迈进，已初步形成了协会+基地+农户的生产经营模式，但是传统的养殖方式已不能适应市场经济的发展，采用高产优质奶牛胚胎移植技术，探索先进的饲养方式和先进的繁育饲养技术进行示范推广，是发展高产奶牛业的当务之急。（二）具备很好的饲草料条件项目区饲草资源十分丰富。现有万亩草牧场，其中：人工种草保存面积亩，青贮种植面积亩，年产优质牧草万斤，目前转化率只有80%，还有20%的开发利用空间。农作物秸秆资源丰富是泊白嘎查发展畜牧业得天独厚的有利条件。为此，拟建项目具有良好的饲草料供应条件。（三）具备良的技术条件库伦旗高产奶牛基地建设项目，拟以内蒙民族师范大学、市农牧业局和库伦旗农牧业局，库伦旗改良站、库伦旗兽医站作为技术依托单位。为做好良种研发和推广工作，旗委、政府与上述有关部门和专家、学者、教授以及专业工程技术人员一起共同研究良种繁育、推广和“四良四改”技术，取得了可喜成就，并就今后的发展达成了共识。尤其是在优良新品种的定位、饲料配方、育肥、疫病防治、信息沟通与管理等诸多方面研究制定出科学、可行的整套方案，为良种繁育体系的大规模推广提供了技术保证。（四）基础设施完备项目区畜牧业基础设施较完备，现有永久性棚舍平方米，窑池立方米，饲草料加工设备台。这些基础设施条件为拟建项目的建设奠定了良好的基础条件。（五）政策措施得力库伦旗旗委、政府高度重视黄牛产业基地建设，把该产业已纳入“十二五”规划重点建设领域的同时，成立了黄牛产业发展领导小组，并制定出台一系列优惠扶持政策。为此，拟建项目具有良好的投资环境作为基础。（六）市场状况良好随着人民生活水平的不断提高和膳食结构的日趋改善，人们对牛肉的需求量越来越大。肉猪、肉鸡由于生长过程过快，加之在饲养过程中大量使用激素和药物，使其肉质和适口性越来越差；尤其是在这些肉中激素和药物残留超标的问题广泛引起人们担忧。而牛肉则逐渐成为一种理想、安全的替代产品。这主要是因为牛肉中蛋白质含量达12.615.2%，含脂肪6.615.2%。赖氨酸含量高于羊肉。尤其是在饲养过程中，养牛主要是以饲草和精饲料为主，不用添加剂和激素，减少了疫病传播的可能性，药物和激素残留量极少，符合现代消费观念的天然保健食品，市场前景十分广阔。1.6.2项目建设的必要性奶牛基地建设是调整畜牧业结构需要：随着经济的快速发展和生活水平的不断提高，人们普遍关注营养、滋补、保健性食品的同时需求量也日趋增加，尤其是牛肉由于集营养、滋补、药用价值为一体而倍受消费者的青睐，从而供需矛盾十分突出，造成无序发展和只追求数量，不重视质量和品质现象。