上海利隆化工化纤有限公司管理体系文件 程序文件件（汇编）依据GB/T119001-2008 idt ISO99001：22008 GBB/T24001-2004 idtt ISOO140011：20044编制 版号/修改状态: A/0 受受控状态： 发 放 号： 持持 有 人：2010年5月月10日发布布 20010年5月月10日实施施上海利隆化工化化纤有限公司司发布批准与修改状态态编制审核批准版本修改状态序号更改单号更 改 条 款更改人批准人实施日期1 23456789101112131415目 录1LL/QEEP01文件控制程程序2LL/QEEP02记录控制程程序3LL/EPP03环境因素识识别与评价程程序4LL/EPP04法律法规及及其他要求控控制程序5LL/EPP05目标、指标标和管理方案案控制程序6LL/QEEP06管理评审控控制程序7LL/QEEP07信息沟通与与交流控制程程序8LL/QEEP08人力资源控控制程序9LL/QEEP09基础设施和和工作环境控控制程序10LL/QQEP10与顾客有关关的过程控制制程序11LL/QQEP11采购控制程程序12LL/QQEP12生产和服务务提供过程控控制程序13LL/EEP13 运行过程控控制程序14LL/EEP14相关方施加加影响控制程程序15LL/EEP15应急准备和和响应控制程程序16LL/QQEP16内部审核控控制程序17LL/QQEP17过程和产品品的监视和测测量程序18LL/QQEP18不合格控制制程序19LL/QQEP19纠正和预防防措施控制程程序文件控制程序LL/QEP001-201101 目的对公司内所有与与质量环境管管理体系有关关的文件进行行控制，确保保文件的充分分性和适宜性性，确保在文文件的各相关关场所得到适适用文件的有有效版本。2 范围适用于与公司质质量环境管理理体系有关文文件的控制。3 术语本程序采用GBB/T190001和GBB/T240001标准中中所采用的术术语和定义。4 职责4.1总经理负负责批准发布布QEM质量量环境管理手手册、质量、环环境目标和指指标及程序文文件。4.2管理者代代表负责QEEM质量环境境管理手册的的审核。4.3质保部负负责文件控制制程序的管理理，负责现有有体系文件的的定期评审。4.4各部门负负责与其相关关质量环境管管理体系文件件的编制、使使用、收集、保保管、整理及及归档。5 程序5.1 质量环环境管理体系系文件包括质质量环境管理理手册、程序序文件、工作作指导文件、工工艺技术文件件、电子软件件和记录表格格等。5.2质量环境境管理体系文文件的编号方方法:根据文文件的分类，编编码表示方式式为： 企业业代号/文件代号+顺序号-发发布年份 其中：企业代号：LLL文件代号: 质质量环境手册册：QEM；质量环境管理体体系程序文件件：QP；环境管理体系程程序文件：EEP；质量环境体系共共用程序文件件QEP； 作业业指导书文件件：WI； 技术术文件: TTE. 顺序序号：以011、02、003表示； 发布布年份：如22010年、22011年。 因质质量环境手册册只有一份，故故顺序号省略略。5.3 文件件的审批和发发放5.3.1 文文件发布前由由授权人审批批其适宜性及及充分性。5.3.2 文文件的批准和和发布 a) 手册由管理理者代表审核核,总经理批准准后发布； b) 工作指导和和工艺技术文文件由部门负负责人审核，总总经理或管理理者代表批准准后发布； c) 记录格式由由有关部门主主管审核，质质保部批准后后发布；5.3.3 文件的发放放 a)手手册、程序文文件、工作指指导和工艺技技术文件第一一次发放时, 由质保部部管理人员填填写受控文文件发放记录录表，发放放范围经管理理者代表审批批；b) 增加受控控文件发放范范围时，在文文件发放记录录上注明“增加发放”。c) 其它文件件可在文件中中注明发放范范围，由部门门主管领导审审批后发放； d) 文件发放放时,领用人在受受控文件发放放记录表上上签名领取。受受控文件要注注明分发号并并加盖“受控”印章,确保使用场场所得到有效效文件。文件件管理人员要要及时收回失失效和/或作废的文文件，以防止止误用。5.3.4 当使用者丢丢失文件后,应重新办理理领用手续,经质保部审审批后方可领领取。5对补补发的文件给给予新的分发发号,并注明丢失失文件的分发发号作废。5.3.5 为法律和/或积累知识识的目的,所保留的任任何已作废的的文件,由文件管理理员加盖“作废保留”印章方可留留用,但要隔离存存放。5.4 文件件的更改5.4.1 文件更改时时由更改申请请人填写文文件更改申请请单，由原原审批部门进进行审批,若指定其它它部门审批时时,该部门应获获得审批所需需依据的有关关背景资料。5.4.2 文件审批后后按如下程序序进行更改： a) 质保部凭审审批过的文文件更改申请请单通知相相关部门进行行更改。c) 文件更改改采取划改、换换页和换版三三种形式,并在文件更更改记录栏内内标明更改标标记、更改时时间和更改性性质。划改时时，用钢笔划划去更改前内内容，写上更更改后内容；换页时，用用黑斜字体表表示更改后的的内容；换版版时文件需重重新审批、会会签和打印，并并注明新的版版本号。5.4.3 发放到本公公司外部的受受控文件,质保部指定定专人更改。 5.4.4 当手册、程程序文件和工工作指导文件件经多次更改改影响使用时时,质保部人员员负责换版,版次按A、B、C顺序排列,原版文件收收回,换发新版本本。5.5 文件件的保存 相关部部门制定的55体系文件的的原始文件为为主控文件，主主控文件由质质保部保存，并并加盖红色“存档”印章；发放放到各部门的的质量环境管管理体系文件件由各部门负负责保存。文文件保存环境境要适宜，防防止损坏、变变质和丢失。5.6 文件件的版本控制制a) 质保部建建立与体系有有关的受控控文件一览表表；b) 受控文文件一览表中中应标明现行行有效文件的的版本及修订订状态；c) 文件修改改超过9次时时需换版。5.7 非受受控文件的控控制 a) 如需要，可可以申请非受受控文件，但但不能作为执执行的依据，也也不负责以后后的更改； b) 质保部5人人员在非受控控文件封面上上编号并加盖盖红色“非受控”印章。5.8 作废废文件文件更改后，各各部门负责将将旧文件交质质保部，管理理人员在旧文文件上加盖“作废”印章，隔离离存放，并填填写文件销销毁申请单,办理审批手续。5.9 电子子软件的控制制电子软件的主控控版和备份由由质保部人员员登记，计算算机管理员以以密码控制软软件的设定。5.10外来文文件的控制应识别与质量、环环境管理体系系有关的外来来文件，如国国家标准、相相关法律法规规、顾客图纸纸规范等，编编制外来文件件清单，对其其分发和使用用实施控制。6 记录 6.1受控文文件发放记录录表 QRR-QA-44.2-0116.2受控文文件一览表 QQR-QA-4.2-0026.3文件更更改申请单 QQR-QA-4.2-003 6.4文件销销毁申请单 QQR-QA-4.2-004记录控制程序LL/QEP002-201101.目的 本程序规规定了记录的的编制、修改改和管理，通通过对记录的的管理，为证证实本公司体体系所达到的的整体要求和和对体系运行行的有效性提提供客观证据据。2.范围 本程序适适用于本公司司质量环境管管理体系中所所有活动的记记录。3.职责3.1 本公司司质保部负责责记录的归口口管理。3.2 各相关关部门负责本本部门记录的的编制、使用用管理及记录录的收集整理理。4.程序4.1记录的编编号与使用：4.1.1记录录的编号，记记录编号形式式如下： QR(E)- 顺序号 标准章节节号 部门代码码(如下表) 记录代号号(QR表示示质量记录或或共用记录, ER表示环环境记录)部门代码部 门代 码部 门代 码部 门代 码质保部QA采购部PU销售部SA管理者代表MR加工部PR总经理GM4.1.2本公公司质保部负负责审核记录录表式，并列列出本公司记记录一览表统统一管理。4.1.3记录录表式内容应应根据实际的的质量活动而而决定，一般般包括本公司司名称、记录录名称、记录录日期、记录录项目、数据据式描述、填填写结论的部部门、责任人人员（结论者者、审核者、批批准者或结论论者、审批者者）以及送达达部门与人员员等。4.1.4记录录中的计量单单位应与国家家有关部门现现行规定相一一致。4.1.5记录录填写应字迹迹清晰，内容容完整。不准准伪造，不准准用铅笔。4.1.6如果果客户有特殊殊要求，则应应在相应的记记录及项目上上加注客户规规定的标识。4.1