1000吨高浓度番茄酱设备改造及废水废气综合治理扩建技术项目可行性研究报告第一章 总论1.1项目名称、承办单位及建设地点1.1.1项目名称1000吨高浓度番茄酱设备改造及废水废气综合治理扩建技术项目。1.1.2项目承办单位巴彦淖尔市中河番茄食品有限公司1.1.3项目建设地点内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗三道桥镇长庆三社、杭磴三线公路南巴彦淖尔市中河番茄食品有限公司院内。1.2可研编制依据与范围1.2.1可研编制依据1、自治区商务厅、财政厅内政商贸发字2009 893号关于做好2010年外贸各类资金项目申报工作的通知文件。2、内蒙古杭锦后旗十二五国民经济发展规划大纲3、巴彦淖尔市中河番茄食品有限公司发展现状及国际、国内番茄酱市场需求变化。4、巴彦淖尔市中河番茄食品有限公司企业发展规划。5、投资项目可行性研究指南1.2.2可行性研究报告编制原则。1、按照国家有关法律法规和相关标准，结合企业实际情况，科学合理提出技改和污染治理方案。2、采用同行业先进技术和工艺，尽量做到利用国产先进设备和技术。3、坚持实事求是的原则，在充分调研市场的基础上，对项目技改做出科学设计与评价。4、提高环保设计水平，使项目达到清洁生产，实现污染零排放，达到可持续发展的目的。1.2.3研究工作范围1、对现有生产线进行调研，确定技改范围。2、确定技改方案。3、确定污染物综合治理方案。4、做出工程预算，提出资金筹措方式和来源。5、测算项目技改经济效益、环境保护效益，分析项目抗风险能力。6、给出项目财务分析结果。1.3项目建设方案改造生产设施与设备，产能由原来的日处理番茄500吨增加到1000吨，由生产低浓度（2830%）番茄酱改造为生产高浓度（3638%、3840%）番茄酱。建设规模：年产量10000吨，新增3500。扩建废水、废气综合治理系统一套，年增加废水处理能力84000吨。1.4项目投资概算1.4.1总投资构成项目总投资1000万元，其中土建工程投资400.83万元，仪器设备购置投资572.92万元，预备费及其他费用26.25万元。1.4.2资金筹措项目总投资1000万元，其中巴彦淖尔市中河番茄食品有限公司自筹200万元，银行贷款800万元。项目建成后申请国家财政补助200万元。1.5项目效益分析1.5.1经济效益分析项目建成后，固定资产投资报酬率：33.3%。固定资产投资回收年限：3年。财务净现值i=10%:4033万元，财务内部收益率28.95%，企业年实现利润652万元，上交国家税金 518万元。1.5.2社会效益分析项目建成后，可新增就业岗位61个，带动农户增收265.4万元，带动副产品加工、运输相关产业增收36.5万元。1.6评价结论与建议该项目经营目标选择准确，经营方案合理可行，项目建设目标设计具有超前性，符合巴彦淖尔市的经济发展长远规划。项目单位资金实力较强，资金投入力度大，速度快，前期准备工作周密细致，基础工作扎实，为项目的后期建设创造了良好的条件。项目建设具有可观的经济效益和明显的社会效益，属于投资少、见效快、环保型、社会效益良好的商业项目，建议有关部门予以支持。第二章 项目背景与发展概况2.1项目的提出2.1.1项目单位简介巴彦淖尔市综合番茄食品有限公司属于股份制民营企业， 2007年3月注册，公司注册资金500万元，法人代表聂大中。公司位于杭锦后旗三道桥镇长庆三社，占地面积100亩，建筑面积32000平米，年生产能力6500吨。现拥有固定资产1500万元，职工198人，其中管理人员9人，专业技术人员38人，生产工人151人。2009年生产番茄酱5000吨，实现产值2500万元。产品全部出口到欧美、日本及东南亚等地区。2.1.2项目建设的必要性。1、扩大企业自身产能的需要。目前巴彦淖尔市综合番茄食品有限公司现有加工能力为6500吨/年，随着市场的不断扩大，产品供不应求，需要增加产能，才能满足国外客户番茄酱订单逐年增长的需求。2、提高产品质量的需要。近几年，巴彦淖尔市综合番茄食品有限公司番茄酱对外销售量逐年增长，外商对产品质量和规格提出新的要求。在原有番茄酱浓度28-30%的基础上，提高到3638%、3840%。为应对国内外市场对番茄酱产品规格变化的形势，企业必须进行设备技术改造。3、环境保护的要求。现有企业虽然属于低污染生产企业，废水、废弃中仍然含有一定的污染物。特别是番茄酱生产过程中产生的废水，含有少量的有机物，如不进行治理，会对水体造成富营养化，因而必须有效进行治理。2.2项目建设现状2009年下半年，巴彦淖尔市综合番茄食品有限公司，已经完成了番茄酱加工生产线的部分技改扩建工程，部分土建工程已完工，部分关键设备已改造安装完毕，完成投资万元。第三章 市场需求预测3.1市场需求现状3.1.1原料生产质量优势。由于番茄红素在保健方面的特殊功效，番茄产品在国内外食品市场上日益受到消费者的重视。河套地区独特的地理、气候条件适宜种植番茄，成为全国继新疆以后的第二大优质番茄种植区。利用河套地区产出的番茄原料生产的番茄酱质量很高，特别是番茄红素的含量大大超过了世界其他国家和地区的平均水平，深受国际市场的欢迎。3.1.2产品价格优势。中国的番茄酱成本由于原料价格和劳动力价格相对较低，生产成本远远低于世界平均水平，在国际市场上具有较强的竞争能力。以番茄酱固形物浓度含量3638%的番茄酱为例，我国每吨成本低于世界平均成本150美元以上，价格竞争优势十分明显，是其他国家不可比拟的。3.1.3市场容量优势突出。中国番茄酱加工能力在世界上排美国之后，与意大利番茄酱产能不相上下，为世界番茄酱第二大生产国，也是世界番茄酱出口大国。由于番茄酱在国际贸易中不受配额限制，可以自由出口，随着国内外番茄酱市场的需求迅速增长，番茄加工产业具有巨大的发展潜力。3.2项目区所在地区现有生产能力。3.2.1原料生产充足。2008年，全市番茄种植面积44.53万亩，杭锦后旗7.68万亩，占17.25%，生产加工型番茄原料226.8万吨，已经形成了规模，成为当地工业的主要组成部分和出口创汇的主导产品，同时也是农户收入的主要来源。3.2.2当地番茄酱加工业现状。受国际市场番茄酱需求旺盛拉动，巴彦淖尔市地区番茄酱加工产业发展非常迅速。巴彦淖尔市是继新疆之后全国第二大加工番茄生产基地，近年来发展迅速，成为当地主要的特色产业和农业产业化发展较快的产业。其发展现状：一是自然资源有利于番茄的生长发育。巴彦淖尔市河套平原地处阴山南麓，地势平坦、土层深厚、全年日照时数3210.83305.8小时；年平均降水量180毫米，平均蒸发量2200毫米。独特的气候条件加上套区便利的井黄双灌、适宜番茄的生长发育，并且远离污染，是自治区重要的绿色、无公害农产品生产基地。二是加工番茄种植面积大、产量高、质量好。2005年巴彦淖尔市加工番茄种植面积23.7万亩，到2008年发展为44.5万亩，增加20.8万亩，增87.7%。总产量2005年为24亿斤，到2008年增加到44亿斤，增加20亿斤，增83.3%。2009年播种面积46万亩，总产量50.6亿斤，同比增加6.6亿斤，增15%，加工番茄平均单产11000斤，最高单产18000斤。巴彦淖尔市生产的番茄除酸度低于新疆0.2%以外，其固形物和红色素含量为4.26%和12.1%，分别比新疆所产番茄高0.48%和0.2%，是目前国内质量尚好的番茄加工产品，深受国内国际市场亲睐。三是订单种植，效益高，是农民增收的亮点。巴彦淖尔市目前番茄种植全部实行企业和农民订单种植。农民不存在产品销不出去的问题，而且收益显著高于其他农作物。据调查2008年种植番茄平均亩收入2250元，最高达2800元，比单种玉米亩收入平均高1200元左右。四是龙头企业带动力强，产业化发展进程加快。2005年巴彦淖尔市番茄加工企业为11家，番茄加工能力30万吨，需原料170万吨，发展到2008年加工企业增加到43家，加工能力达58万吨，需原料320万吨。优质的原料生产基地加上政府部门的优惠政策，使全国番茄加工企业纷纷落户巴彦淖尔市，强有力带动巴彦淖尔市加工番茄产业化发展进程。3.3国内外番茄产品市场。3.3.1国内茄产品市场发展趋势。从每年番茄酱的国际贸易来看，三大番茄主产区中，美国加州河谷产区所产的番茄酱主要提供美国国内食用，其出口量仅占全球贸易总量的6-7；目前全球最大的番茄酱出口国仍为地中海沿岸产区的意大利以及中国，目前上述两国出口量各占到全球贸易总量的30。 与中国番茄酱产量90用于出口的情况不同，地中海沿岸产区的番茄酱一部分供欧盟食用，剩余部分才用于出口。所以国际市场对中国番茄酱的依赖将越来越大。 中国番茄产业抓住世界番茄制品消费增长的机遇，市场份额迅速提高，成为世界番茄产业中增幅较快的部分。1999年至2006年间，世界番茄酱出口贸易量增长了约70万吨，年均增长6.5，中国增长超过50万吨，年均增长超过30。1999至2006年，我国番茄酱出口份额从占世界出口市场的7.7上升到超过30，预计到2011年，中国番茄酱出口量将达到110万吨，在世界贸易中所占比重将达到40。我国之所以能够在较短时间内确立在国际番茄酱市场上的地位，主要是由于番茄酱产品质优价宜。我国番茄酱以红色素高著称，色差、粘稠度和霉菌指数均达到世界同类产品先进水平，而且我国的番茄以人工采摘为主，这与欧美国家以机械采摘为主相比，其实质量更好（因为人工对番茄成熟度的识别比机械要高的多）。而中国的人工成本大致为美国和欧洲的1/20，新鲜番茄收购价格也只有美欧的一半，与美欧相比中国番茄酱具有明显的价格优势。不同层次番茄酱产品的附加值差异很大，目前番茄酱产品主要大致分为三个层次：最初级的产品是大包装番茄酱；其次是小包装的番茄酱罐头；较高层次的产品是番茄沙司类制品。初级产品的核心是对资源和生产成本的控制，具有明显的资源品属性；而小包装番茄酱和番茄沙司则是典型的快速消费品，对生产工艺、口味配方、销售网络以及品牌高度依赖，产品的附加值也是逐级提高。 目前国内主要番茄酱厂商都以生产和出口大包装番茄酱为主。虽然新中基等公司也开始尝试生产小包装番茄酱和番茄沙司，但主要是贴牌生产然供出口。目前国内市场对番茄酱的消费虽然增长较快，但总量仍然很小。3.3.2国际番茄市场发展趋势。近年来国际番茄酱价格呈刚性上涨。番茄酱价格较在07年明显上涨后，08年继续大幅度上涨，目前08年榨季产品的订单价格在1250美元/吨左右。预计08年全年大桶酱的平均价格将达到1000美元/吨以上。国际市场番茄酱价格进一步上涨一是来自于继续偏紧的全球供给形势。尤其是大宗农产品价格的快速上升影响了番茄的种植面积的扩张，欧盟补贴策的变化提高了番茄的生产成本。而08年全球产量的增加将主要来自于中国，有限的供给增加显然很难改变偏紧的格局。二是刚性需求，尤其是俄罗斯以及亚洲国家番茄酱消费开始明显增加。三是美圆贬值所致，今年番茄酱价格平均上涨超过60（从每吨650美圆上涨到目前的1100美圆），但如果剔除美圆贬值的因素（人币兑美圆从去年平均汇率7.6左右下降到目前的6.8），番茄酱价格实际平均上涨低于50。3.4市场分析结论。由于各种导致供求偏紧的因素将长期存在，所以我们预计不仅08年番茄酱价格进一步上涨，在更长的时间里番茄酱价格都将处于较高位置。特别是高浓度、小包装番茄酱具有较大的升值空间，也是国内外番茄消费市场发展的主导趋势。第四章 建设条件与厂址选择4.1项目区建设条件4.1.1社会经济条件。杭锦后旗位于内蒙古西部河套平原腹地,南临黄河，北靠阴山，东与巴彦淖尔市所