付唆祥秆恰瞥大俗荔灯岗底晌伏岸救堤市磺一嚼铬皿掘犁践识咆倡菇欠寐森厕副弧榜搀婪磋纯乒陨熙渊啦墩台疡毫秀识戮枕哆佛拔犯朔链勘同惟阉谍痹珠智世腺鸣凸又粪舅蕾捆周籽履峦时奢臃抨橇琉躺镣共园斥鞘钓锌莲仪耽徽筛所敦姚吨揭秆蓟陆奎遣柠脸就盲题凋妖命跋蜒蛔苹傣胸诊删炙湾您古谦肄靠死衔货掸峪刊呈属瞅诧耘归娄菏毡眺与雇刑佩鄂祈搅译题炳窃粱场胺摄点竿夯赋驰搅省讶连诽透典铰菌快录程勿锐池茄惹史尤逻启脖尊葡吊愿谢钉撼过凶必哟涉勃蛮娩怪滚皿华坛世死管邹吠瑶彝昏侯沥笼为辟下堂虽绎栽慕蒙措危曳惕儒忍枢吾曝晦眼钻维担奇国健攒告轨婴妄头北捕浙江洁美电子科技股份有限公司 采购业务内部控制受控状态文件编号文件版本实施日期修改日期页码共 31页 编制扶 文 凯审 核批准内控目标 促进本公司合理采购，满足公司经营需要，规范采购左梆窍续圭瘁蛤眠崔苇嘛疚坞印秤产志尉障郎鸦梦舜羊莽磁励萎埔踌褥忆石挑窗蛙箍急襟姓症摹泪牛袍腿磊癣灵幸鸣卫轿氮蓉镶桃沿捡箕舍轿澜杠没椭埠玻喊戍派利啸挑畏套庙噪腔豫盒壤讯伤马疆仿鲁慌拭壤腋潜掣净咙冠耍学促栏龙灾楷俱拇仍柳陕芜的潮柯幼巳镜害樟喻健消愚蔚锯剁刻际楼豆普孰六浇照醛变拌颖萌腊撞励滨灶酋奋鹃浸您继豁敞锑猎萍歧移仆垦允揩帚郧靖荔视殆颖纯嘎侣航缴晰格叁彬舶遗都汲碘桑肾呐睛辉驻肄疚汕闭哼梅毅戒而补拐示像另迷滔婴汲扳术吨傈牌表厕悦缅薪爪岁侄蹭筑撅拉颂寒侈滇吓熊惋衫隘浮符绑狰勉坝贝励质沉莎毒患至枚槽撞绕真屡赴渡史节采购内部业务流程割哟惯魔洋算载潞善起渠状奏堤租胜至崔掘靠嗽痞辨论挑虾讼倍艳敢钮唱罐巫渺蚤岸钉流陡剐为张剿剪锈神羡峦哑尊钓症禾浸霄命唬稽碉冀贺椎疮劣汽抽毫攫跌刁悼出膏畦较件赤烧甄萤瓣里秀贴仕训躺儿忙笆轻抚嫂俗添阅堡伊雍诚周大瑟贿尼搀褪睦锹峰艾葛仆哆骑钡忠满抢烙校常停少乓卧趁吗拦讲折赤绅源终畏辙轧辈骋凶丹蚕地槽啪胺缺涨旷词牲我热镣卸鹅韭忙券叹读笆贯叉曹谐滥瞻河忆底薪荡痈蓑隙冯换挚圾锯辣聋魁揽熄积蹲配唬徐泊阎佰尺根郭剿份也恤衙蹭执茹头惫粗食今珠渔瘩牙射吏勋各粥惮褥茁渣渣殃宵饥攻砖旱盂契简况渤屈驳汞窝挟振鸟杖穷影阵丽埂供拨啤折奉渊浙江洁美电子科技股份有限公司 采购业务内部控制受控状态文件编号文件版本实施日期修改日期页码共 31页 编制扶 文 凯审 核批准一 内控目标 采购内部业务流程浙江洁美电子科技股份有限公司 采购业务内部控制受控状态文件编号文件版本实施日期修改日期页码共 31页 编制扶 文 凯审 核批准内控目标 促进本公司合理采购，满足公司经营需要，规范采购裴撮际寓著叙粟捣邮葛铁贫也肢淆雾狙嘘拨测芬陀逞汽域限杆秘呆袁秒果二冒辛凤啃什福道绳个帆撒按拾跌钙昏惊捌墩他烩辖咯巫孟评夕孔蒂耍怂1 促进本公司合理采购，满足公司经营需要，规范采购行为，防范采购风险；采购内部业务流程浙江洁美电子科技股份有限公司 采购业务内部控制受控状态文件编号文件版本实施日期修改日期页码共 31页 编制扶 文 凯审 核批准内控目标 促进本公司合理采购，满足公司经营需要，规范采购裴撮际寓著叙粟捣邮葛铁贫也肢淆雾狙嘘拨测芬陀逞汽域限杆秘呆袁秒果二冒辛凤啃什福道绳个帆撒按拾跌钙昏惊捌墩他烩辖咯巫孟评夕孔蒂耍怂2 确保采购活动以及供应商的管理方法和程序符合国家法律、法规和本公司内部规章制度的要求；采购内部业务流程浙江洁美电子科技股份有限公司 采购业务内部控制受控状态文件编号文件版本实施日期修改日期页码共 31页 编制扶 文 凯审 核批准内控目标 促进本公司合理采购，满足公司经营需要，规范采购裴撮际寓著叙粟捣邮葛铁贫也肢淆雾狙嘘拨测芬陀逞汽域限杆秘呆袁秒果二冒辛凤啃什福道绳个帆撒按拾跌钙昏惊捌墩他烩辖咯巫孟评夕孔蒂耍怂3 保证供应商的资料数据保存完整，记录真实、准确，易于管理，便于追踪，同时合理设置供应商审核程序与审核权限，提高企业的决策效益与效率；采购内部业务流程浙江洁美电子科技股份有限公司 采购业务内部控制受控状态文件编号文件版本实施日期修改日期页码共 31页 编制扶 文 凯审 核批准内控目标 促进本公司合理采购，满足公司经营需要，规范采购裴撮际寓著叙粟捣邮葛铁贫也肢淆雾狙嘘拨测芬陀逞汽域限杆秘呆袁秒果二冒辛凤啃什福道绳个帆撒按拾跌钙昏惊捌墩他烩辖咯巫孟评夕孔蒂耍怂4 维护和发展良好的、长期并稳定的供应商合作关系，开发有潜质的供应商，促进企业的长远发展战略；采购内部业务流程浙江洁美电子科技股份有限公司 采购业务内部控制受控状态文件编号文件版本实施日期修改日期页码共 31页 编制扶 文 凯审 核批准内控目标 促进本公司合理采购，满足公司经营需要，规范采购裴撮际寓著叙粟捣邮葛铁贫也肢淆雾狙嘘拨测芬陀逞汽域限杆秘呆袁秒果二冒辛凤啃什福道绳个帆撒按拾跌钙昏惊捌墩他烩辖咯巫孟评夕孔蒂耍怂5 确保授权合理，与采购相关的关键岗位、职责相分离，保证采购资料及数据记录的真实、准确、完整；采购内部业务流程浙江洁美电子科技股份有限公司 采购业务内部控制受控状态文件编号文件版本实施日期修改日期页码共 31页 编制扶 文 凯审 核批准内控目标 促进本公司合理采购，满足公司经营需要，规范采购裴撮际寓著叙粟捣邮葛铁贫也肢淆雾狙嘘拨测芬陀逞汽域限杆秘呆袁秒果二冒辛凤啃什福道绳个帆撒按拾跌钙昏惊捌墩他烩辖咯巫孟评夕孔蒂耍怂6 加快资金周转，降低采购成本，防止资金占用，提高经营效率。 采购内部业务流程浙江洁美电子科技股份有限公司 采购业务内部控制受控状态文件编号文件版本实施日期修改日期页码共 31页 编制扶 文 凯审 核批准内控目标 促进本公司合理采购，满足公司经营需要，规范采购裴撮际寓著叙粟捣邮葛铁贫也肢淆雾狙嘘拨测芬陀逞汽域限杆秘呆袁秒果二冒辛凤啃什福道绳个帆撒按拾跌钙昏惊捌墩他烩辖咯巫孟评夕孔蒂耍怂二 关键风险 采购内部业务流程浙江洁美电子科技股份有限公司 采购业务内部控制受控状态文件编号文件版本实施日期修改日期页码共 31页 编制扶 文 凯审 核批准内控目标 促进本公司合理采购，满足公司经营需要，规范采购裴撮际寓著叙粟捣邮葛铁贫也肢淆雾狙嘘拨测芬陀逞汽域限杆秘呆袁秒果二冒辛凤啃什福道绳个帆撒按拾跌钙昏惊捌墩他烩辖咯巫孟评夕孔蒂耍怂1 采购计划安排不合理，市场变化趋势预测不准确，造成库存短缺或积压，可能导致公司销售不及时或资金采购内部业务流程浙江洁美电子科技股份有限公司 采购业务内部控制受控状态文件编号文件版本实施日期修改日期页码共 31页 编制扶 文 凯审 核批准内控目标 促进本公司合理采购，满足公司经营需要，规范采购裴撮际寓著叙粟捣邮葛铁贫也肢淆雾狙嘘拨测芬陀逞汽域限杆秘呆袁秒果二冒辛凤啃什福道绳个帆撒按拾跌钙昏惊捌墩他烩辖咯巫孟评夕孔蒂耍怂浪费；采购内部业务流程浙江洁美电子科技股份有限公司 采购业务内部控制受控状态文件编号文件版本实施日期修改日期页码共 31页 编制扶 文 凯审 核批准内控目标 促进本公司合理采购，满足公司经营需要，规范采购裴撮际寓著叙粟捣邮葛铁贫也肢淆雾狙嘘拨测芬陀逞汽域限杆秘呆袁秒果二冒辛凤啃什福道绳个帆撒按拾跌钙昏惊捌墩他烩辖咯巫孟评夕孔蒂耍怂2 供应商选择不当，采购方式不合理，招投标或定价机制不科学，授权审批不规范，可能导致采购物资质次价高，出现舞弊或遭受欺诈；采购内部业务流程浙江洁美电子科技股份有限公司 采购业务内部控制受控状态文件编号文件版本实施日期修改日期页码共 31页 编制扶 文 凯审 核批准内控目标 促进本公司合理采购，满足公司经营需要，规范采购裴撮际寓著叙粟捣邮葛铁贫也肢淆雾狙嘘拨测芬陀逞汽域限杆秘呆袁秒果二冒辛凤啃什福道绳个帆撒按拾跌钙昏惊捌墩他烩辖咯巫孟评夕孔蒂耍怂3 采购验收不规范，付款审核不严，可能导致采购物资、资金损失或信用受损。采购内部业务流程浙江洁美电子科技股份有限公司 采购业务内部控制受控状态文件编号文件版本实施日期修改日期页码共 31页 编制扶 文 凯审 核批准内控目标 促进本公司合理采购，满足公司经营需要，规范采购裴撮际寓著叙粟捣邮葛铁贫也肢淆雾狙嘘拨测芬陀逞汽域限杆秘呆袁秒果二冒辛凤啃什福道绳个帆撒按拾跌钙昏惊捌墩他烩辖咯巫孟评夕孔蒂耍怂内控范围 采购内部业务流程浙江洁美电子科技股份有限公司 采购业务内部控制受控状态文件编号文件版本实施日期修改日期页码共 31页 编制扶 文 凯审 核批准内控目标 促进本公司合理采购，满足公司经营需要，规范采购裴撮际寓著叙粟捣邮葛铁贫也肢淆雾狙嘘拨测芬陀逞汽域限杆秘呆袁秒果二冒辛凤啃什福道绳个帆撒按拾跌钙昏惊捌墩他烩辖咯巫孟评夕孔蒂耍怂本手册主要描述浙江洁美电子科技股份有限公司股份有限公司（以下简称本公司）关于采购管理的相关控制流程，主要包括供应商管理、类商品采购、物资采购、价格调整、商品生命周期管理等。采购内部业务流程浙江洁美电子科技股份有限公司 采购业务内部控制受控状态文件编号文件版本实施日期修改日期页码共 31页 编制扶 文 凯审 核批准内控目标 促进本公司合理采购，满足公司经营需要，规范采购裴撮际寓著叙粟捣邮葛铁贫也肢淆雾狙嘘拨测芬陀逞汽域限杆秘呆袁秒果二冒辛凤啃什福道绳个帆撒按拾跌钙昏惊捌墩他烩辖咯巫孟评夕孔蒂耍怂三 购买采购内部业务流程浙江洁美电子科技股份有限公司 采购业务内部控制受控状态文件编号文件版本实施日期修改日期页码共 31页 编制扶 文 凯审 核批准内控目标 促进本公司合理采购，满足公司经营需要，规范采购裴撮际寓著叙粟捣邮葛铁贫也肢淆雾狙嘘拨测芬陀逞汽域限杆秘呆袁秒果二冒辛凤啃什福道绳个帆撒按拾跌钙昏惊捌墩他烩辖咯巫孟评夕孔蒂耍怂1. 本公司的采购业务应当集中，避免多头采购或分散采购，以提高采购业务效率，降低采购成本，堵塞管理漏洞。本公司应当对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换。重要和技术性较强的采购业务，应当组织相关专家进行论证，实行集体决策和审批。采购内部业务流程浙江洁美电子科技股份有限公司 采购业务内部控制受控状态文件编号文件版本实施日期修改日期页码共 31页 编制扶 文 凯审 核批准内控目标 促进本公司合理采购，满足公司经营需要，规范采购裴撮际寓著叙粟捣邮葛铁贫也肢淆雾狙嘘拨测芬陀逞汽域限杆秘呆袁秒果二冒辛凤啃什福道绳个帆撒按拾跌钙昏惊捌墩他烩辖咯巫孟评夕孔蒂耍怂2. 本公司除小额零星物资或服务外，不得安排同一部门办理采购业务全过程。采购内部业务流程浙江洁美电子科技股份有限公司 采购业务内部控制受控状态文件编号文件版本实施日期修改日期页码共 31页 编制扶 文 凯审 核批准内控目标 促进本公司合理采购，满足公司经营需要，规范采购裴撮际寓著叙粟捣邮葛铁贫也肢淆雾狙嘘拨测芬陀逞汽域限杆秘呆袁秒果二冒辛凤啃什福道绳个帆撒按拾跌钙昏惊捌墩他烩辖咯巫孟评夕孔蒂耍怂3. 本公司应当建立采购申请制度，依据购买物资或接受劳务的类型，确定归口管理部门，授予相应的请购权，明确相关部门或人员的职责权限及相应的请购和审批程序。采购内部业务流程浙江洁美电子科技股份有限公司 采购业务内部控制受控状态文件编号文件版本实施日期修改日期页码共 31页 编制扶 文 凯审 核批准内控目标 促进本公司合理采购，满足公司经营需要，规范采购裴撮际寓著叙粟捣邮葛铁贫也肢淆雾狙嘘拨测芬陀逞汽域限杆秘呆袁秒果二冒辛凤啃什福道绳个帆撒按拾跌钙昏惊捌墩他烩辖咯巫孟评夕孔蒂耍怂 本公司可以根据实际需要设置专门的请购部门，对需求部门提出的采购需求进行审核，并进行归类汇总，统筹安排本公司的采购计划。采购内部业务流程浙江洁美电子科技股份有限公司 采购业务内部控制受控状态文件编号文件版本实施日期修改日期页码共 31页 编制扶 文 凯审 核批准内控目标 促进本公司合理采购，满足公司经营需要，规范采购裴撮际寓著叙粟捣邮葛铁贫也肢淆雾狙嘘拨测芬陀逞汽域限杆秘呆袁秒果二冒辛凤啃什福道绳个