潍坊xx民爆有限公司生产、机修、技术、安全、企管等部门专业现场类隐患排查清单序号排查内容排查标准和要求专业性隐患排查综合性排查排查周期组织级别排查周期组织级别1消防与安保措施1) 消防车车况良好，附属的消防设施完好、正常；2) 现场手提灭火器配备的数量及型号符合要求；3) 灭火器在使用有效期，压力符合要求；4) 手提灭火器外形、外观符合要求；5) 室内外消防栓及配套物品符合要求，通往灭火器、消火栓的道路畅通；6) 消防栓安装距离和保护范围符合要求；7) 消防泵的配置、安装及其流量、扬程符合GB50089、GB28263的要求；8) 消防水池的配置、施工符合GB50089、GB28263的要求；9) 危险工（库）房消防安全距离符合要求；10) 危险工（库）房耐火等级符合要求；11) 危险工（库）房消防应急疏散出口和通道的设置符合要求；12) 危险工（库）房防火隔离带应符合消防要求；13) 现场“人防”、“物防”、“犬防”、“技防”等设备设施每月一次部门级每季度一次公司级2电气设备1） 架空线路、防爆电气设备、灯具和应急照明、接线盒和室内线路及接地的设计、选型、安装符合GB50089、GB28263的要求；2） 变配电设施符合标准，周边无影响安全生产的设施、物料；3） 高压配电设施绝缘材料和护品符合要求；4） 电气设施现场维护保养符合要求，电缆无漏油火线芯裸露现象；5） 电气线路无老化、龟裂现象；每月一次部门级每季度一次公司级3视频监控1） 画面清晰、储存正常、运行稳定；2） 监控画面时间统一，与实际相符；3） 关键工序应有定员定量标示；4） 监控系统储存时间满足管理要求；5） 监控系统有符合要求的备用电源；6） 监控系统报警设施正常；6） 监控系统线路敷设符合GB50089、GB28263的要求；每月一次部门级每季度一次公司级4门禁系统1） 刷卡器运行正常，显示屏正常，在线人员与门禁显示一致；2） 门禁系统报警设施完好；3） 门禁系统线路敷设符合GB50089、GB28263的要求；每月一次部门级每季度一次公司级5通讯设备1） 使用防爆型通讯设备，通讯畅通；2） 应急通讯号码齐全、醒目，便于查找；3） 通信线路敷设符合GB50089、GB28263的要求；每月一次部门级每季度一次公司级6防护设施1） 水池、设备、平台、楼梯等设置符合要求的防护栏；2） 电机护罩、转动设备防护罩、安全阀等设置合理，可靠使用；3） 洗眼器、防爆土地、通风机等完好有效每月一次部门级每季度一次公司级7危险品生产、实验工作现场1） 工房内外应整洁，工装、设备、地面、墙面应吴粉尘火药尘；2） 干燥室与储存室温度、湿度符合要求；3） 有温湿度要求的工房、库房温湿度符合要求；4） 危险品生产现场的门、窗设置符合要求；5） 危险工房、库房的地面符合GB50089、GB28263的要求；6） 现场操作工器具符合民爆要求；7） 现场设备设施、配件无尖锐棱角、锋利角边；8） 厂区、库区围墙符合要求；9） 厂区、库区道路符合运输要求；10） 防护土堤、边坡、工（库）房周边无危岩；11） 生产、使用工房无墙皮，漆皮掉落现象；12） 危险品库房实现“双人双锁”每月一次部门级每季度一次公司级8安全疏散1） 作业期间安全通道及工房内外道路通畅、门窗保持敞开状态；2） 安全疏散警示标识符合要求；3） 安全疏散应急照明设施符合要求；每月一次部门级每季度一次公司级9定置管理1） 现场定置线清晰、规范，不影响应急疏散；2） 工装、原材料、产成品、包装物等物品的定置存放；3） 生产现场无语生产无关的物品；4） 危险库内没有雨储存物品无关的物品和材料；每月一次部门级每季度一次公司级10定员定量1） 现场设有定员定量牌；2） 危险工（库）房内人员及存量应符合定员定量的要求；每月一次部门级每季度一次公司级11安全操作规程、工艺执行情况1） 工艺安全技术操作规程齐全有效、严格按照工艺安全技术操作规程作业；2） 各种工艺控制参数符合规程要求；3） 各种原材料储存、使用、销毁符合要求；4） 各种工艺参数，工艺技术要求执行有符合要求的记录；5） 工艺技术变更现场有变更手续；6） 现场各种原材料、半成品、成品均有状态标识；每月一次部门级每季度一次公司级12防雷、防静电1） 防雷设施运行可靠、接地线无断开现象；2） 室外接地线无裸露现象；3） 防雷设施安全警示标示牌齐全，字迹清晰；4） 危险物料输送管路敷设符合要求，应架空敷设；5） 工艺管网防静电接地设置符合要求，接地线无断开现象，接地线材料和尺寸符合要求；6） 工艺管路法兰连接应跨接；7） 防静电接地报警装置设置合理、有效利用；8） 防雷、防静电检测仪器仪表符合要求；9） 防静电地面、桌面、台面符合防静电要求，无破损；10） 导静电，门帘、把手、导静电手腕、导静电脚套、静电检测仪等完好；每月一次部门级每季度一次公司级13设备设施运转情况1） 运行平稳无异响，紧固螺栓无松动情况、按要求对设备运转部位注润滑油，有检查记录；2） 设备主体：各紧固件牢固，运转正常；支架牢固，无明显变形，调平脚无破损；3） 设备接地：牢固可靠，无松动，无缺失。4） 传动部位：表面无杂物，防护到位；运转无异常声音及震动；5） 皮带接头：胶面完好，无撕裂、划伤，磨损25%，无老化开胶现象；接头粘合处平整无气泡；接头部位无横向裂纹；禁书接卡连接牢固，螺栓无松动现象；6） 电机减速机：保持油位，不缺油，不变质；零部件齐全无损坏，地脚螺栓无松动；运行平稳无振动及杂音；轴头、端盖、机盖平口密封无渗漏；7） 气动元器件：无漏风、无积水，二联体火三联件定期清洗，气缸无漏风，电气转换开关运行正常；8） 工装器具：工装尺寸、精度符合规程要求，无变形；9） 计量器具：有检定、校对标识，有记录，有警示线；10） 危险物料输送螺旋完好，无积药；11） 危险物料除铁装置、过滤装置完好，定期清理。每月一次部门级每季度一次公司级14自动控制系统、安全联锁1） 自动控制系统运行正常，工艺参数符合要求；2） 安全联锁装置有效，并按周期进行测试，测试记录符合要求；3） 监控室现场应设置有急停装置并有效；4） 现场安全连锁仪表定期检测、校对，有效使用；每月一次部门级每季度一次公司级15安全警示标识1） 安全警示标识内容符合要求、不缺项2） 安全警示标识张贴于醒目位置；3） 安全警示标识团、自己清晰，无污秽、破损；每月一次部门级每季度一次公司级16防殉爆、隔爆措施1） 炸药传送皮带上防殉爆距离标识清晰；2） 炸药传送皮带上设置的药卷分堆隔爆装置有效；3） 炸药传送皮带间防殉爆间距火高度的设置符合要求；4） 防殉爆传送窗户安全连锁设施有效；5） 原料、产品传送符合防殉爆距离要求；6） 工艺管路泄爆软管设置符合要求；每月一次部门级每季度一次公司级17各类操作、检查记录完整情况1） 操作工的各项操作记录清晰完整、规范；2） 维修工的检修记录、实验记录、检测记录等应清晰完整规范，符合实际要求；3） 关键设备运行记录清晰完整、规范；4） 产品安全性能检测记录应清晰完整、规范；5） 各级检查人员按照规定周期进行检查，记录清晰完整、规范；每月一次部门级每季度一次公司级18危险品装卸运输情况1） 危险品运输车符合国家要求、行业要求；2） 危险品运输车车辆正常、按规定进行装卸及运输作业；3） 现场装卸执行定员要求，人员配备符合要求；4） 作业现场无烟火或使用移动通讯工具现象；5） 现场无人货混载、雷管与炸药混载现象，无带药危险品运输车违规载人现象；6） 厂区、库区车辆按限速行车；7） 厂区内危化品运输车无泄漏现象；8） 危化品运输车卸车作业符合规范、规程要求；9） 运输车卫星定位系统设置、安装符合GB28263要求；每月一次部门级每季度一次公司级19环境因素受控情况1） 污水处理设备设施运行正常，污水达标排放且检测记录清晰完整；2） 一般固废、危废按时处理；3） 车间除尘、通风、减震、降噪等设备设施运行正常；每月一次部门级每季度一次公司级20职业健康执行情况1） 职业健康防护设施齐全并可靠使用；2） 按规定穿（佩）戴齐全劳保用品；3） 现场劳保防护品符合标准要求；每月一次部门级每季度一次公司级21作业人员1） 持证上岗，上岗证变更记录符合要求；每月一次部门级每季度一次公司级22危险品存放1）按许可能力定量储存；2）储存现场堆码符合GB50089、GB28263要求；3）现场无过期产品或实验产品，过期产品或实验产品应单独存放；4）库房、门窗符合防盗、防雷、防小动物侵入等要求；5）现场储存无互相禁忌的物品；6）储存场所作业平台、遮雨棚等设施符合要求；每月一次部门级每季度一次公司级23危险品废品处理1） 现场处理执行定员定量要求；2） 现场处理有安全技术措施并严格执行；3） 现场处理作业有记录；每月一次部门级每季度一次公司级24特殊作业1） 动火作业、登高作业、受限空间作业、危险物品销毁等特殊作业现场有经审批的作业票、有监护人、有应急措施，作业票规定的措施得到有效落实；2） 停送点作业有作业票，现场悬挂禁止送电标识牌；每月一次部门级每季度一次公司级25其他1）不属于上述排查内容且与安全生产有关的事项每月一次部门级每季度一次公司级注：1、排查过程中发现的问题不能立即整改的应填写下发隐患整改通知单。2、 根据DB37/T3017，以下情形可判定未重大事故隐患：A） 证照不齐，安全评价、评估结论为不合格；B） 未明确安全生产责任人和安全管理机构的；C） 超过许可数量和品种、超过规定作业时间、超过规定储存量、超过定员人数组织生产经营的“四超”现象的；D） 管理严重缺失，可能导致本单元或更大范围的安全失控的；E） 使用明令禁止或者淘汰设备、工艺的；F） 外部安全距离发生变化，不能满足GB50089民用爆破器材工程设计安全规范要求的；G） 负有安全生产监督管理职责的部门认定的； 编制： 审查： 审核： 审定： 审批：1特制版