物资领用管理制度第一章总则第一条为节约公司经营费用，促进公司发展，加强库房物资使用管理，明确物资领用审批权限，规范物资领用程序，节约开支、杜绝浪费现象。结合公司实际情况，特制定本制度。第二条本制度适用于公司除大宗原辅材料及设施、设备以外的各类物资的领用管理。包括但不限于公司办公用品、劳保用品等的领用管理。第二章物资领用程序第三条公司所有物资领用都由各部门安排专人申领。采购部负责物资的发放。一、物资领用人凭个人办公所需申请领用。二、采购部负责发放物资。发料时，采购部对领用人所需领用物品逐一检查，若发现超过办公所需，则不予申领。三、领料单位、日期、序号、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领用人必须如实填写并签字确认。四、在签字时，采购部应再次核定用量，审定领料的必要性，防止多领造成浪费。第三章物资的申领原则第四条所有物资的申领必须遵从如下原则。一、厉行节俭，_浪费；二、合理申请，从工作角度出发；三、加强保管，责任到个人；四、手续简便，易操作。第四章办公用品的领用第五条办公用品的分类一、办公用品包括耐用办公用品和低值易耗品。二、易耗品包括：a4、a3纸、水笔、笔芯、圆珠笔、铅笔、胶水、固体胶、橡皮擦、垃圾袋、一次性杯子、卫生纸、抽纸、烟灰缸等。三、耐用办公用品包括。订书机、垃圾桶、剪刀、计算器、直尺、插座、u盘、票夹、文件夹、拖把等。第六条办公用品的领取限额一、易耗办公用品领取限额：1、每个员工三个月内限领水笔一支、水笔笔芯_支、圆珠笔_支、铅笔_支；2、每个部门六个月内限领胶水_瓶、固体胶_支；3、每个员工一年内限领橡皮_块；4、一次性杯子、抽纸、烟灰缸仅限领导办公室领用。5、此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整，但超过此标准领用，必须由办公室主任签字方可再领。二、耐用办公用品的领取采用交旧换新的领用方式。1、用品使用人应该爱惜所领用物品，按照物品属性合理使用，防止损坏和遗失。2、正常使用发生损坏时，要及时向行政部报告。如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃，使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。3、对于报废的办公用品，要做好登记，填写报废用品名称、数量及报废处理的其他有关事项，并由部门领导同意签字后，到行政部办理报废手续，再申领新用品，否则不予领用。第七条为能给每位员工提供满意的服务，需领用大量或较贵重的物品时，经请示领导，将所需用品名称、规格、数量、使用时间提前一周告知采购部，以便及时添置。第八条办公用品必须由领用人签字方可予以发放。第九条采购部每月汇总出各部门办公用品领用清单一览表，并统计库房物资明细。上交领导审核并存档。第五章劳保用品的领用第十条劳保用品是指劳动者在生产过程中为免遭或减轻事故伤害和职业危害的个人随身穿（佩）戴的用品。它可有效地对职工进行劳动保护，保障劳动者的安全与健康，减少和预防职业病、工伤事故第十一条劳保用品发放一、劳保用品发放标准，包括但不限于下列物资。1、线手套（帆布手套）：因工作需要如：装配柜体、搬运货物、发货、装配支架及其他工作领用手套，每人每次一双，每月限领2双。2、安全绳。所需工种工作人员每人领用一根，可自己负责保管也可每天放回库房由采购部保管，但每半月需交回库房由工程主管等人员进行质量检查并签字。3、工作牌。每人每月限领一个，超过自费。4、电焊手套。根据实际工作需要在库房领用，用完及时归还库房。5、安全帽。因工作需要去工地出差必须领用安全帽，回来后归还库房，无故损坏须按价赔偿。6、工作服。每人限领一件。二、劳保用品由部门主管根据配发标准及周期进行统一领取，采购部应严格按照劳保用品配发标准办理出库手续。三、每月_日-_日为劳保用品发放日，员工在部门主管处领取。四、采购部必须建立劳保用品领用台帐，出入必须与财务仓库数量相符。五、职工领用劳保用品时，需履行领用登记手续，否则不予发放。六、员工在职因变换工种岗位时，劳保用品发放标准按新工种标准发放。第十二条劳保用品的使用及回收一、劳保用品的使用实行“谁使用谁管理”的原则，在使用期间由使用人自行保管和清洗。1、劳保用品在使用过程中，应正确使用，杜绝野蛮违章使用劳保用品；2、应做好清洗、保养工作，保持其正常的使用状态，在规定有限使用期间，发现有丢失、损坏现象，个人进行赔偿。二、劳保用品必须做到劳动保护专用。三、为提高各部门工作人员对保护好公司物资的积极性，防止故意损坏造成不必要的浪费，需对部分领取物资收取押金。收取标准如下1、线手套（押金_元）2、安全绳（押金_元）3、工作牌（押金_元）4、电焊手套（押金_元）5、安全帽（押金_元）6、工作服（押金_元）备注。物资领用管理制度（二）为了规范物资材料、设备、备品备件等的领用管理程序，降低库存，以提高经济效益，特制定本制度。一、适用范围1、本制度所称物资指生产中所需的材料、固定资产、低值易耗品等所有物资。2、本制度适用于物资计划申报、审核、批准、领用、费用结算。二、管理机构和职责1、设备科为物资管理工作的归口管理单位，主要负责各车间物资材料计划的申报、审核、批准、调拨等；技改、中修项目所需材料申报。2、办公室负责各车间物资材料领用所需领料单的开取。3、技术科负责各车间物资材料的费用结算三、物资领用程序1、物资材料计划申报、审核、批准程序、各车间_日前向设备科上报每月材料计划。、设备根据上报的材料计划，并接合材料库存情况对各车间上报计划进行审核。、经审核无误后，输入NC系统进行审批程序。2、物资领用程序、各车间根据本车间的物资所需，开“冶炼厂领料通知单”（以下简称通知单），写清品名、规格、单位、数量、用途及领用单位，并经车间主任签字。、领料人持通知单经厂长或副厂长审核签字。中修材料和技改材料还需设备副厂长审核签字。、办公室库管材料员根据领料人所持_单，审核无误后给予开具“安泰集团总公司领料单”。、领料人持“安泰集团总公司领料单”经厂长或副厂长签字后到物资公司领取。、库管材料员将当日开取的料单按编号逐一登记在“冶炼厂领料登记表”上。、如物资公司没有所领物资或其它原因，当日内需将此票交回厂办公室，加盖“作废”章，并登记。库管材料员将登记后的“冶炼厂领料通知单”和登记作废的料单一并交于技术科核算费用。3、物资材料费用结算程序、逐日收集各车间通知单，将各车间领用物资材料进行分类统计。、根据NC系统中财务划出的价格对各车间物资材料的数量、用途、价格进行核对。、根据每月_日财务与计划部下发的物资材料汇总表，对各车间的月物资消耗进行核对，并对各车间的每月物资费用进行汇总。、依据绩效考核办法中各车间物资费用指标，对各车间进行考核。第5页共5页