新鞋服有限公司原材料样品确认程序机密等级：D国辉鞋服有限企业GUOHUISHOECOSTUMECO.,LTD.原资料样品确认程序GH-QP-07-02编制：ISO实行小组审查：_同意：_受控状态：公布日期：2004年06月01日福建晋江国辉鞋服有限企业程序言件文件编号GH-QP-07-02版次A-0刊行编号原资料样品确认程序1目的奏效日期2004年月日经过原资料样品确认作业，保证生产物料切合产品要求。范围合用于原资料样品送样、查验、认可与管理作业。权责3.1采买部：负责供给原资料样品。3.2客户QC：负责原资料样品及资料的认可。3.3品管部/生产部：负责会同客户QC进行原资料样品确实认。3.4副总经理：负责原资料样品及资料的同意。3.5文管中心：负责原资料认可样品的散发及归档保存。有关资料4.1采买与供给商管理程序4.2文件和资料管理程序定义（无）作业内容：1作业流程权责单位流程图作业说明表单记录采买部业务部1.采买员依剧采买单找供给商；采买部2.在供给商处取样；3.新开发的产品由业务员制作资料样品。样品确认1.新产品由试作人员将资料样品交给采买员；客户QC品管部2.采买员将样品交给客户确认。同意副总经理1.由客户QC对资料样品确认；总经理助理2.和/或由试验室进行试验。福建晋江国辉鞋服有限企业程序言件原资料样品确认程序文件编号GH-QP-07-02版次A-0刊行编号奏效日期2004年月日经确认合格的资料由副总或总经理助理审查。A. 生产部样品存档1.生产部保存同意后的样品；6.2样品确认样品确认条件：所有直接生产用原资料采买及采纳前，一定获得客户QC（或开发部/生产部）原资料样品认同。直接生产用原资料为“订单用料明细表”（BOM）内物料。开发的新产品或主要的原资料（如：面料、标记）等均需经过原资料样品确认。分包商对以确认的原资料有改正时，需从头进行样品确认。送样采买部发负责将需确认样品连同主管签核之“资料确认表”送交给客户QC或开发部主管；原资料认可书需注明品名、资料及生产厂商。样品数目以合适达成样品试验，认同及存档（一式三份）为参照。对特别状况而不可以送样品的，以合格资料、色卡、图片等代替。采买部供给样品时应附上样品的有关资料（如厂商查验报告、材质说明书、性能参数、规格书等）及必需的表记。对按生产设计及制造之产品，分包商有改正时，需附改正资料。样品确认客户QC或开发部主管负责对样品确认。指导技术人员对样品试验及审查资料。需要时，由产品设计人员或生产人员辅助对样品资料的认同。确认以样等级资料切合产品要求，能够是：量测、计算、模式、代用、比较或试验等方案，在个别样品、半成品确认。拜托试验及确认。合同要求时，送样客户存档或确认。查验项目参照原有的检查指示书，关于换新品种样品有产品设计工程师决定，需要时，品管部主管按状况调整查验项目。原资料确认后，样品连同确认书、查验报告交生产主管或副总确认。同意样品确认需由副总或客户QC同意。样品确认结果能够是：“认同”样品切合要求“有条件采纳”样品按条件有拘束使用，有条件认同结果可能是：a.小批量采买以进一步采集产品数目；福建晋江国辉鞋服有限企业程序言件原资料样品确认程序需改良，但能够用；生产急需，可同意必定数目采买及使用；生产急需，需有指定条件配合使用。C“拒收”样品不切合要求，拒收能够是：结束样品认同作业，说明不切合项目，要求改良及送样.D“参照”样品需求结束，样品状态不作裁决.文件编号GH-QP-07-02版次A-0刊行编号奏效日期2004年月日样品存档，由生产部负责对“认同”及“有条件采纳”样品及存档、散发。“参照”样品有开发部自行保存。样品确认书（附确认资料）一式三份。一份由采买部寄回原资料供给商；生产部及各客户QC各一份。存档及散发按“文件和资料管理方法”履行。C.散发及存档资料包含：已同意的“原资料样品确认书”合适时，所有或部分没有认同样品a. 样品技术资料福建晋江国辉鞋服有限企业程序言件文件编号GH-QP-07-02版次A-0刊行编号原资料样品确认程序质量记录7.1资料样品确认表7.2资料查验报告奏效日期2004年月日资料样品确认表资料名称资料规格供给商名称供给商地点联系人供给厂电话传真送样原因：初次送货设计改正新产品研制检测试结果项次检测试项供给商测试结测实验结果判目果定供给商：同意审查拟订拟订部门修订记录次数页次订正日期订正内容纲要