喀左佳佳饮品有限公司年产3万吨果汁饮料生产线建设项目 可行性研究报告第一章 总 论 一、项目名称及承办单位 1、项目名称：年产3万吨果汁饮料生产线建设项目 2、建设单位：喀左佳佳饮品有限公司 3、法定代表人：王华胜 4、企业性质：民营 二、可行性研究报告编制依据及工作范围 1、编制依据 国家计委颁布的当前国家重点鼓励发展的产业、产品技术目录。 国家计委委托编写出版的投资项目可行性研究指南(试用版)。 中共中央2004年、2005年1号文件，以及国家促进农业和农村经济结构调整、推进农业化进程、提高农业综合生产能力、促进循环经济发展的有关政策。 国家、省、市有关部门制定颁发的现行相关法规、标准等有关政策和技术要求。 喀左县“十一五”经济和社会发展规划。 喀左县“十一五”农业和社会发展规划。 喀左县社会主义新农村建设方案。 国家农业综合开发办公室印发的国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编制大纲、2005年国家农 业综合开发产业化经营项目申报指南。 项目单位提供的相关资料。 2、工作范围朝阳市工程咨询有限公司受喀左佳佳饮品有限公司的委托，完成喀左佳佳饮品有限公司年产3万吨果汁饮料生产线建设项目可行性研究报告的编制工作。工作范围主要是提出建设条件、建设方案、项目投资、资 金筹措等初步方案并对财务状况进行分析，为项目的申报、 设计、实施做好前期准备工作，以保证项目按管理程序完 成前期工作并尽快实施。 三、项目概况 1、项目拟建地点 辽宁省喀左县村。占地：23345m2(合25亩)。 2、项目建设规模 年产果汁饮料3万吨。3、建设主要内容 (1)项目建筑面积19900m2。 (2)设备配置32台(套)。 4、经济效益 (1)年实现销售收入11040万元； (2)年实现利润1291万元(税前)； (3)年上缴税金699万元。 四、项目总投资及资金筹措项目总投资为4317万元，其中固定资产投资为3817万元，流动资金500万元。所需资金由企业全部自筹。 五、主要经济指标序号名称单位数量备注1年产果汁饮料t30002总占地面积m229000合43.5亩3建筑面积m2199004总投资万元43174.1固定资产投资万元38174.2流动资金万元5005销售收入万元110406税金万元6997利润万元12918所得税万元3239净利润万元96810财务净现值万元3663.211财务内部收益率%29.412投资利润率%29.913投资利税率%46.114投资回收期年4.9包括建设期六、综合评价和论证结论1、本项目是农业产业化发展项目，项目建设符合国家产业政策，有利于促进当地贯彻落实十六届五中全会和中央2004年、2005年1号文件精神，调整农业和农村经济 结构，培育壮大龙头企业并充分发挥其辐射带动作用，转 变生产模式和经济增长方式，增加农民收入，加快社会主 义新农村建设步伐。项目建设十分必要。 2、随着社会的进步和人们收入水平的提高，生活理念 和消费观念发生巨大变化，对果汁饮料和需求越来越大，果汁饮料市场发展空间很大。本项目采用先进的生产设备和工艺，利用当地丰富的水果资源和矿泉水资源，加工生产果汁饮料，技术可靠，资源充足，产品质量较高。因此，本项目建设有技术上、管理上以及优质原料上的保证，具有较强的市场竞争力，发展前景良好，是可行的。 七、存在的问题与建议 1、果汁饮料市场空间虽然很大，但竞争十分激烈，形势非常严峻，稍有不慎或管理出现漏洞，都可能造成严重的损失.企业要在市场竞争中取胜并占得先机，必须适应市场发展趋势，加大产品开发力度，注重产品质量、包装、口味以及经营理念差异化，以特色和品质占领市场。 2、消费者在多年广告轰炸之后，消费选择更加理性，企业形象和品牌建设难度加大。企业品牌运作以及市场推广要更加注重与消费者沟通的深度和融洽度，通过丰富的传播手段，建立和维护品牌形象，保证并不断提高品牌忠诚度，将企业差异化表现于产品品质和内涵上，进一步融入消费者的生活。 3、果汁作为一种快速消费品，价格敏感度和价格弹性很高，价格竞争已经将继续作为市场角逐的首选利器。如何在保证质量的前提下，控制和降低生产运营成本，将决定企业是否有足够的空间应对越来越激烈的价格竞争。 4、解决“三农”问题、建设社会主义新农村，是我国当前及今后相当长时期内的重要工作。农民利益不可侵犯。项目单位要加强与果农合作，切实保障农民利益。 第二章 项目提出背景及建设的必要性 一、项目提出背景 1、发展农业加工业，是中央和地方各级政府倡导和扶持发展的行业。 农业、农村和农民问题，是我国当前乃至今后一段时 间着重解决的问题。为有效解决“三农”问题。中央出台了 一系列政策，以促进农业和农村经济结构调整，推动农业 和农村经济快速健康发展。中央2004年、2005年1号文 件和十六届五中全会，为增加农民收入，提高农业综合生 产能力，建设社会主义新农村指明了方向，提出了明确要 求。 朝阳市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲 要提出：加大农业产业结构调整力度，进一步凸显畜牧 业、保护地、林果业三大农业主导产业地位，把朝阳建设 成辽宁省重工业的畜产品生产基地、东北乃至北方最大的 保护地生产和集散地、省内最大的干果生产基地。建立和 完善龙头企业基地和农产的利益联结机制，形成生产、加 工、销售紧密联系的经营格局。围绕三大主导产业，以农 产品资源为依托，从种植、养殖及收购的源头上把奸绿色 关，从国工、生产和流通领域把好质量关，加大培育、引 进一批农产品深加工企业，延长肉鸡、肉羊、肉猪、饲料、 乳制品、干鲜果蔬菜产品和粮油加工产品，饮料及食品包 装等深加工链条，把朝阳建成全省乃至东北地区有较大影 响的绿色食品加工基地。 朝阳市农业产业化经营规划提出：要围绕项目建设， 形成以农产品加工流通为主，梯次结构，具有较强市场辐 射力、产业拉动力和地方财政支撑力的产业经营骨干龙头企业群。以专业乡村建设为主要措施，推进农业化生产基地建设。把我市建成以玉米、杂粮、肉牛、奶牛、肉羊、毛羊、肉鸡、食用菌、高酸度苹果、梨、葡萄、山杏、大枣、中草药、林木和土特产品为主，富有区域特色，具备较强竞争优势的农产品生产和加工基地。 2、当地梨产量丰富，品质优良，具有较高的营养保健价值。我国是梨的原产地之一，分布遍及全国各地。梨营养 丰富，嫩脆化渣，口味极佳，是我国重要的出口果品，每年大量出口港澳及东南亚地区。梨是我国三大水果之一，产量居第三位。梨营养价值很高，是盛夏消署市场主要水果之一。 梨含有多种营养成份，每100克可食部分中含有：水分90克，蛋白质0.4克，脂肪0.1克，膳食纤维2克，碳水化合物7.3克，钙11毫克，磷12毫克，维生素B10，01毫克，维生素B20.04毫克，尼克酸0.1毫克，维生素C1毫克，以及柠檬酸和苹果酸等有机酸。 梨不仅营养丰富，还具有保健作用。本草通法中讲到，梨“生者清六腑之热，熟者滋五脏之阴”。生梨去火，熟梨补阴。梨性寒味甘，汁多爽口。食用满口清凉，解热症，止喝生津，清心润喉，降火解署，润肺、止咳、化痰，对感冒、咳嗽、急慢性气管炎有攻效。另外，梨还有降压、静心之功效，对肝火患者有保肝、助消化、增食的功效。 朝阳地区是重要的梨产区，现有梨树面积6961公顷，年产量3.1万吨。坤都营子乡位于朝阳市西北部、距朝阳100公里。现有梨树面积4000多亩，其中树龄超百年、树形优美的老梨树1000余株，素有梨树沟之称。在该地，有梨山老母播梨种的传说，有梨花仙子拯救众生的传说。每年春季，梨花盛开之时，坤都营子乡都要举办梨花节，大作梨的文章，以梨为媒推动经济的发展。 坤都营子乡生产的梨，比其他同类地区产品的品质更加优良，很受消费者的欢迎。 3、项目地具有优良的矿泉水资源。 坤都营子乡波汰沟村有一处“康熙泉”。据说清康熙皇帝私访途经此处，于梨树下歇息，闻泉水叮咚。手捧清泉啜软，顿觉神清气爽，精神振奋，大呼：“好泉!好水!”，泉水由此得名。 据勘测考证，波汰沟矿泉水具有独特的赋存条件，含有多种人体所需矿物质。 (1)波汰沟矿泉水水质及动态特征 由地矿部沈阳岩矿测试中心，北京市地质工程勘察院，朝阳市卫生防疫站，对矿泉水特征分组检验及平水期、枯水期、丰水期三次全分析检验，以及地下水绝对年龄的测定，生活卫生标准检验，放射性、a.b镭226的检验。上述测试单位经国家质量认可，计量认证，测试数据准确可靠，能够满足泉水水质评价要求。 (2)矿泉水卫生检验 波汰沟矿泉水五色、无味、口感良好，水温13.0-16.5。 PH值7.79-7.99，为中性温水。 泉水中钠离子含量14.00-15.60mg/L，硬度222.02-252.86ml/L，矿化度416.61-451.50kg/L，为低纳硬度淡水，水化学类型为重碳酸钙水。 依据生活饮用水卫生标准进行取样和测试评价，检测项目33页，污染、有害指标及放射性指标都在标准规定范围下限范围内。其它指标亦符合国家现行水质标准，为优质生活饮用水源，适宜酿造白酒、啤酒及以此矿泉水为母体的各种饮料。 (3)矿泉水特征值检验 通过平水期、枯水期、丰水期共三次的矿泉水特征值检验，波汰沟矿泉水锶含量为0.249-0.36mg/L，达到了现行国家天然饮用矿泉水GB8537-87标准(锶含量0.2mg/L)。枯水期锶含量最高0.36mg/L，丰水期因受大气降水影响而使锶含重有所降低，为0.25mg/L。据中国地质公司1992年9月底考察朝阳矿泉水的测试资料，锶含量为0.33mg/L，说明波汰沟泉锶含量比较稳定。海量泉另一个重要的矿泉水特征指标为偏硅酸，其含量为17.16-22.6mg/L。其中，枯水期偏硅酸含量较低，平水期、丰水期含量都超过20mg/L，因此，波汰沟泉可命名为锶型饮用天然矿泉水。同时泉水中还有对人体健康有益的微量元素，如碘、锌、钴、铜、氡等。 4、果汁饮料市场潜力很大 随着经济的发展，居民收入水平的提高，消费观念和消费结构发生很大变化，消费者不断追求含有天然成份、更健康的产品，果汁饮料成为消费者饮料选择时的重点目标，使果汁饮料生产量和消费量持续增长成为可能。据中国仪器工业协会调查显示，果汁饮料已成为最受欢迎的饮料。 综合国家产业政策、原材料、母体水质和市场等各方面因素分析，项目单位提出果汁饮料生产项目是可行的。 二、项目建设的必要性 1、壮大产业化龙头企业群体。 中共朝阳市委、朝阳市人民政府关于推进社会主义新农村建设的实施意见提出，要有现代经营方式发展农业，大力推进农业产业化。农业产业化经营是现代农业发 展的必然趋势，要进一步提高农业三大主导产业规模和质量的同时，