芜湖东科机械有限公司汽车、家电钣金件项目芜湖东科机械有限公司汽车、家电钣金件项目可行性研究报告芜湖东科机械有限公司二一年十一月芜湖东科机械有限公司项目负责人及联系电话： 胡永发：139 0963 6398殷之稳：139 5537 0188许保安：139 5537 2659E-mail:yzw6688sina.com目 录第一章 总论第一节 概 述 第二节 本报告的编制依据、研究范围及编制原则 第三节 研究结论与建议第二章 市场分析第一节 产品市场分析 第二节 价格分析 第三章 生产规模和产品方案第一节 生产规模 第二节 产品方案 第四章 生产工艺和设备第一节 生产工艺流程第二节 主要设备的配置 第五章 原辅材料及燃料动力第六章 工程建设方案第一节 建设地点区位条件第二节 总图运输 第三节 土建工程 第四节 公用工程 第七章 环境保护第八章 安全生产、劳动保护与消防第一节 劳动安全与卫生保护 第二节 消 防 第九章 节能第十章 企业组织和劳动定员第一节 组织管理机构第二节 劳动定员与人员培训第十一章 项目实施计划与招标第十二章 投资估算和资金筹措第一节 总投资估算第二节 资金筹措及还贷第十三章 财务分析与评价第一节 产品销售收入和成本估算第二节 财务评价芜湖东科机械有限公司汽车、家电钣金件项目第一章 总论项目名称：芜湖东科机械有限公司建设单位：芜湖东科机械有限公司单位性质：有限公司建设地点：芜湖鸠江经济技术开发区 法定代表人： 张建红（主要投资方：浙江慈溪）芜湖合作方：芜湖恒鹏机械有限公司邮 编：241007 电 话： 0553-8524308传 真： 0553-8534307第一节 概 述 一、 项目建设背景随着皖江城市带承接产业转移战略的实施，芜湖作为重点城市规划在安徽“一轴双核两翼”的产业布局中，越来越多的制造企业将其生产重心由东部迁入中部地区，芜湖凭借着独特的区域优势、成本优势和交通优势，正在吸引着众多的汽车、家电企业的进驻。（一）家电芜湖的家电产业虽然已有美的、日立等境外知名的企业进入，但是其配套产业依然是整个产业链的短板。青岛、宁波、顺德之所以能成为家电业的三大生产基地，就是因为这三个城市是零配件的集散地。比如余姚就是著名的“塑料模具”之乡，在当地发达的塑料加工业和塑料模具业的带动下，宁波家电行业可以就地配套、就地取材，形成了从零配件生产到整机制造一条庞大的产业链。以空调为例，在宁波，除了压缩机外其他所有的零配件都可以采购到，这大大节约了企业的运输成本，为企业迅速发展提供了得天独厚的产业基础。随着芜湖及其周边的家电制造业蓬勃发展，美的集团七个子公司相继落户芜湖、日立及合肥格力等公司的生产规模不断扩大，家电生产对各种钣金件的需求在不断增长。由于家用电器产品尚未全面进入，而结合当前时常及以前空调和汽车行业的生产信息来看，家用电器产品市场巨大，关联产品丰富，市场需求远大于其生产能力。（二）奇瑞汽车股份有限公司于1997年1月8日注册成立，现注册资本为36.8亿元。公司于1997年3月18日动工建设，1999年12月18日，第一辆奇瑞轿车下线；以2010年3月26日第200万辆汽车下线为标志，奇瑞进入打造国际名牌的新时期。目前，奇瑞公司已具备年产90万辆整车、发动机和40万（件）套变速箱的生产能力。奇瑞公司旗下现有奇瑞、瑞麒、威麟和开瑞四个子品牌，产品覆盖乘用车、商用车、微型车领域。目前，奇瑞已有16个系列数十款车型投放市场，另有数十款储备车型将相继上市。奇瑞以“安全、节能、环保”为产品诉求，先后通过ISO9001、德国莱茵公司ISO/TS16949等国际质量体系认证。多年来，以“零缺陷”为目标的奇瑞产品受到消费者青睐，2009年实现整车销售达50万辆，同比08年增长40%，连续9年蝉联中国自主品牌销量冠军，连续七年成为中国最大的乘用车出口企业。芜湖东科机械有限公司通过周密的市场调查和分析，决定抓住市场机遇，拟在芜湖鸠江经济技术开发区投资15000万元，占地50亩，启动年产2000万（件）套家电钣金件和2000万（件）套汽车钣金件项目建设，专为芜湖及周边地区的汽车、家电生产企业提供钣金件（含零组件）配套服务。芜湖东科机械有限公司拟建设年产4000万（件）套汽车、家电钣金件的生产规模是适中的。 为适应汽车、家电对钣金件生产的质量和应用的要求，其钣金生产全过程必须符合其产品质量标准，而由于现有的生产工艺和国产普通设备其工序多、材料利用率低、精度低、维修率高等原因，难以保证产品质量和用户交货要求。我们已订购了高性能龙门冲床，采用先进的焊接加工工艺，实现自动化和半自动化生产，以确保产品质量和用户的交货要求。本项目钣金件（含零组件）生产过程主要包括选料、原料加工、送料、模具制作、冲压成型、组装（焊装）、涂装、仓储等环节。本项目总投资15000万元，项目承担单位自筹10000万元，其余5000万元申请银行贷款解决，贷款年利率8.0，建设期（1.5年）利息600万元。资金来源：本项目总投资为15000万元，其中固定资产投资总额为12000万元，铺底流动资金3000万元。 二、 项目建设的必要性本项目的实施，有利于进一步提高企业对技术创新投入的积极性，加速培育有自主知识产权的主导产品、自主品牌和核心技术，提高产品的科技含量和附加值。通过对先进技术和设备的应用，提高装备的先进性、可靠性和稳定性，提高产品的质量和档次，缩短与国内外先进水平的差距，增强产品的市场竞争能力。 本项目的实施，有利于企业建立以市场为导向、产学研相结合的技术创新体系。项目建成后，既可以更好地满足市场需求，一定程度上增强目前芜湖汽车、家电企业配套零部件配套的能力，又可以为企业带来较好的经济效益，形成规模效益。该项目必将促进芜湖汽车、家电行业的发展，加快支柱产业建设的步伐，项目产品生产线部分采用境外先进的进口设备，对于全面提升芜湖汽车、家电行业的竞争力，从而带动汽车、家电行业整体水平的提高，具有重要作用。 本项目的实施，有利于企业在结构调整和产业升级过程中，加快信息化建设，提高企业的快速反应能力，使企业走一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少的新型工业化道路，更好地适应全球化竞争的新形势。 本项目的实施，有利于企业全面落实科学发展观，不断提高企业管理水平，降低生产成本，进而逐步建立和运行环境管理体系，获得进入国内市场“绿色通行证”奠定良好的基础。 本项目的实施，可以解决芜湖市现有富余人员就业，对于维护社会治安、稳定社会秩序、缓和富余人员安置的矛盾，具有极大的社会意义。同时也有利于企业为地方增加税源，进而促进地方社会经济的健康稳定发展，为构筑和谐社会作出贡献。 三、 项目的可行性（1）汽车、空调、小家电等家用电器钣金件及其组合件，因其性能、外观质量和应用的要求，决定着其生产全过程必须符合其产品质量标准，而由于现有的生产工艺和国产设备由于其工序多、材料利用率低、精度低、维修率高等原因，难以保证产品质量和用户交或要求。购置高性能龙门冲床，采用先进的加工工艺，实现半自动化生产，以确保产品质量和用户的交货要求。 （2）汽车、家电各类钣金件（含零组件），其质量的优劣直接影响整机性能，是各类电器外观的重要组成件，如没有先进的技术工艺、优质的材料、高精度的设备和模具是无法生产出高质量的产品的。 （3）本项目购置的生产设备，即提高了产品的档次和质量，又增加了产品的附加值，具有巨大的社会效益和经济效益。 （4）本项目生产所需板材立足于国内市场采购，保证了项目实施后的生产正常运作。同时，本项目购置的设备与普通设备比，可提高工效3倍，并可节约 2%的原材料。 （5）本项目属于当前国家重点鼓励的产业和产品，是有一定科技含量、上档次的机械产品，具有很大的发展潜力，符合国家产业政策。 综上所述，本项目的实施将对企业和开发区区域经济发展具有重要意义。 第二节 本报告的编制依据、研究范围及编制原则 一、 编制依据1、国家发改委产业结构调整指导目录（2007本）； 2、国家发改委、商务部外商投资产业指导目录（2007 年）； 3、国家国土资源部、发改委限制用地项目目录（2006 年本）；4、国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）； 5、芜湖鸠江经济开发区拟承接的产业指导；6、芜湖东科机械有限公司提供的相关资料。 二、 主要研究范围本报告主要对芜湖东科机械有限公司“汽车、家电钣金件生产线建设项目”的建设条件、投资必要性、工艺设备、投资估算、经济效益等诸方面可行性作出分析。研究范围包括： 1、项目建设的背景和必要性 2、产品市场分析 3、项目建设生产规模和产品方案 4、工艺技术方案和原辅材料供应 5、工程建设方案 6、环境保护和节能 7、投资估算和资金筹措 8、财务分析与评价 三、 编制原则坚持客观、公正、科学、可靠的原则和实事求是的工作态度，力求做到数据准确、内容完整、重点突出、结论科学。在调查研究的基础上，严格按照客观实际进行评价分析，以保证咨询报告的客观性、公正性和科学性。 第三节 研究结论与建议 一、研究结论1、本项目的建设符合国家产业政策，符合我国汽车、家电行业结构优化、产业升级的发展方向。项目不属于国家限制用地项目目录中限制用地和禁止用地的项目。 2、项目选址在芜湖鸠江经济技术开发区，符合当地产业发展规划和总体布局要求。 3、本项目总体建设规模为年产2000万（件）套汽车钣金件和2000 万（件）套家电钣金件。项目产品的市场前景较好，采用的生产工艺技术成熟先进，新增主要生产设备为购置国产优质设备，工程建设方案合理。 4、本项目建成投产后，在各项环境保护措施到位的情况下，对该区域生态环境影响较小。 5、本项目建设期1.5 年。 6、总投资及财务评价： 本项目总投资15000 万元，其中固定资产投资总额 12000万元，铺底流动资金3000万元。项目税后增量财务内部收益率 17%，投资回收期为 5.8 年。 综上所述，本项目符合国家产业政策，产品市场前景较好，技术、环境、经济均是可行的。 二、 主要技术经济指标本项目的主要经济技术指标见表1-1。 表1-1 项目主要经济技术指标表 序号指标名称单 位数 量备 注1建设规模：年产 2000 万（件）套汽车、家电钣金件1.1设备约100 多台（套），包括公用工程及辅助设备1.2土建m 225000 2项目实施进度年1.53新增定员人4004项目投资总额万元150005固定资产投资万元120005.1建设期利息万元6006铺底流动资金万元30007.1年新增销售收入万元25000正常年，含税7.2年新增销售税金及附加万元2975正常年8年新增总成本费用万元19500正常年