新品开发流程发文:需修改返回需修改返回收、发文件流程收文:原件返还企规文件:下发培训流程岗前培训流程制定培训计划（人力资源部）新员工培训（人力资源部组织）培训考核 拟制培训记录 （人力资源部）培训资料存档（人力资源部）企发部 公司概况及产品介绍综合办公室 员工手册及相应制度借支、报销、付款、汇款流程工程作业流程合同分解（生产工程部组织）I现场勘查（生产工程部组织）（市场部协助）制定施工方案、计划（生产工程部负责）（市场部协助）审批总经理施工验收L审批拟制施工验收申请报告按计划施工4施工准备（生产工程部组织）（总经理）（生产工程部）（生产工程部组织）（生产工程部）1合施工验收报告（生产工程部组织）r竣工验收工程整治（市场部组织、 生产工程部参加）（生产工程部）J不合格验收报告、用户使用报告整理齐套工程文件（市场部组织、1生产工程部协助）（生产工程部）整治后1 F* r1F施（ 工生商 材产务 料工部 采程负 购部责 提） 清 单 ）商务部负责 产品交付确（ 定生市 施产场 工工部 日程协 期部助负） 责 ）确（ 定生市 施产场 工工部 配程协 合部助 单负） 位责）i (文件归档（生产工程部）（技术质量部）投产流程财务部资金准备商务部采产生产工程部提清F采购生产工程部组 如厂外协件加工办理产品入库手续（生产工程部）（商务部）发放合格证（技术质量部）归档:文件归档、存档流程J111不合格不通过存档:不通过文件修改流程不通过填写文件修改通知单审核签字（相关人员）（项目负责人）L（开发部经理）通过审批（直接上级）一般性修改修改（技术质量部）通过不通过*1重 大 修 改不通过审批 （总工程师）通过采购流程招聘流程不通过不通过通通通辞职、辞退流程上、下岗流程上岗:上岗人员下岗:下岗人员出、入库流程入库:不相符出库: