区医药行业管理办公室部门预算基本情况说明 一、部门基本情况（一） 部门机构设置、职能 区医药行业管理办公室及区食品监督所现内设6个职能股室及大队，主要职责是：负责川汇区辖区内社会餐饮单位、党政机关、企事业单位开办的机关食堂及餐饮场所的日常监管和抽验工作；负责川汇区辖区内餐饮摊贩、市（农）民聚餐活动的日常监管和抽验工作；负责川汇区辖区内保健食品、化妆品经营的日常监管和抽验工作；负责对川汇区辖区内所管辖的餐饮服务、保健食品、化妆品违法案件的受理、立案、调查、取证和追踪查源。依法进行行政处罚；负责川汇区区哉内餐饮服务环节食物中毒等突发事件的应急、控制和调查取证及采取处理措施；负责完成区委、区政府及上级主管部门交办的有关药品、医疗器械等监管工作。（二）人员构成情况区医药行业管理办公室及归口预算管理单位共有编制52人，其中：行政编制12人，事业编制40人，在职人员11人，离退休人员11人。（三） 预算年度主要工作任务 围绕区委、区政府年度工作安排，积极做好川汇区辖区内社会餐饮单位、常政机关、企事业单位开办的机关食堂及餐饮场所的日常监管和抽验工作；完成川汇区辖区内餐饮摊贩、市（农）民聚餐活动的日常监管和抽验工作等；完成辖区内保健食品、化妆品经营的日常监管的抽验工作。二、收入预算说明2016年收入预算148.9385万元，其中：财政拨款145.9402万元；部门结余资金0.9983万元。 三、支出预算说明2016年支出预算148.9385万元，按用途划分为：工资福利支出59.7858万元，占40.14%；商品和服务支出6.5776万元，占4.42%；对个人和家庭的补助42.9251万元，占28.82%；项目支出39.65万元，占26.62%。主要项目是：小餐饮整治专项工作经费、食品快检试剂专项经费、食品监督抽检经费等。附件2周口市川汇区医药行业管理办公室关于2016年单位预算编制的报 告区财政局：依据川汇区2016年部门预算编制办法，我办结合工作职责和有关法律、法规和政策规定，围绕全区中心工作，认真研究制定了2016年工作计划，特编制单位预算如下：一、部门构成及经费供给方式（一）周口市川汇区医药行业管理办公室机关周口市川汇区医药行业管理办公室，行政编制12人,事业编制12人，实有人数9人，离退休人员11人，内设3个职能股室：办公室、财务股、综合管理股。（“三定方案”规定文件：区委常委会纪要）（二） 周口市川汇区医药行业办机关所属事业单位 周口市川汇区食品监督所，事业编制40人，实有2人，单位规格：正股级，单位性质：事业、经费预算性质：财政全供（“三定方案”规定文件：川编201256号）二、职能和主要职责（一）周口市川汇区医药行业办机关1、负责区属医药工商企业的行业管理。2、负责解决原区医药局的遗留问题。3、负责原区医药局离退休干部职工的管理工作。4、负责全区食品安全各环节综合协调的具体工作。5、负责川汇区区域内由川汇区委、政府、人大、政协组织的大型会议、重大活动食品安全综合保障工作。 6、负责川汇区区域内食物中毒等突发事件的应急、控制和调查取证及采取处理措施。7、负责川汇区区域内食品安全监管信息的收集、整理、分析和上报工作。8、负责辖区内食品安全法律法规知识的宣传、教育培训、咨询服务工作。9、负责完成区委政府交办的有关食品、药品管理及其他任务。（二）周口市川汇区医药行业机关所属事业单位 周口市川汇区食品监督所主要职责1、负责川汇区辖区内社会餐饮单位、川汇区党政机关、企事业单位开办的机关食堂及餐饮场所的日常监管和抽验工作。2、负责川汇区辖区内餐饮摊贩、市（农）民聚餐活动的日常监管和抽验工作。3、负责川汇区辖区内保健食品、化妆品经营的日常监管和抽验工作。4、负责对川汇区辖区内所管辖的餐饮服务、保健食品、化妆品违法案件的受理、立案、调查、取证和追踪查源，依法进行行政处罚。5、负责川汇区区域内无证生产、经营餐饮服务、保健食品、化妆品的查处、取缔。6、负责川汇区区域内餐饮服务、保健食品、化妆品案件的举报受理和查办工作。7、负责川汇区区域内由区委、政府、人大、政协组织的大型会议、重大活动餐饮服务食品安全保障工作。 8、负责川汇区区域内餐饮服务环节食物中毒等突发事件的应急、控制和调查取证及采取处理措施。9、负责川汇区区域内餐饮服务、保健食品、化妆品监管信息的收集、整理、分析和上报工作。 10、负责川汇区辖区内保健食品、化妆品、餐饮服务食品安全法律法规知识的宣传、教育培训、咨询服务工作。11、负责完成区委政府及上级主管部门交办的有关药品、医疗器械等监管工作和其他任务。三、2016年主要工作计划（一）周口市川汇区医药行业办机关1、继续做好区属医药工商企业的行业管理。促进医药企业健康发展，为我区经济快速增长服务。2、按照区政府统一部署，继续做好全区食品安全综合协调工作。保持我区食品安全形势持续稳定向好。3、解决号原区医药局遗留的退伍军人安置、医药公司改制后续问题。4、继续做好原区医药局离退休干部职工的管理工作。（二）周口市川汇区医药行业办机关所属事业单位 周口市川汇区食品监督所1、做好川汇区辖区内社会餐饮单位、川汇区党政机关、企事业单位开办的机关食堂及餐饮场所的日常监管和抽验工作。2、做好川汇区辖区内餐饮摊贩、市（农）民聚餐活动的日常监管和抽验工作。3、做好川汇区辖区内保健食品、化妆品经营的日常监管和抽验工作。4、做好对川汇区辖区内所管辖的餐饮服务、保健食品、化妆品违法案件的受理、立案、调查、取证和追踪查源，依法进行行政处罚。5、做好川汇区区域内无证生产、经营餐饮服务、保健食品、化妆品的查处、取缔。6、做好川汇区区域内餐饮服务、保健食品、化妆品案件的举报受理和查办工作。7、做好川汇区区域内由区委、政府、人大、政协组织的大型会议、重大活动餐饮服务食品安全保障工作。 8、做好川汇区区域内餐饮服务环节食物中毒等突发事件的应急、控制和调查取证及采取处理措施。9、做好川汇区区域内餐饮服务、保健食品、化妆品监管信息的收集、整理、分析和上报工作。四、2016年部门预算编制原则（一）实行综合预算。依据本系统单位预算收支情况，编制综合收支预算，对预算内外资金统筹安排。（二）实事求是，科学编制。以定员定额的预算方式核定基本支出预算：对申报的行政事业项目进行科学论证，合理规划，科学排序。（三）保障基本支出。优先保障正常人员经费和办公经费等基本支出预算，分轻重缓急统筹安排重点支出预算。（四）规范预算管理。综合考虑单位全面情况，合理编制、管理预算。（一）完善政府预算体系，积极推进预算公开。本部门、单位收入和支出全部纳入预算；预算支出全部细化到功能分类的项级科目和经济性质分类款级科目；除涉密信息外，所有财政预算资金、政府采购及“三公”经费全部公开。 （二）优化财政支出结构，加强结转结余资金管理。严格控制财政供养人员及“三公”经费等一般性支出；部门、单位上一年预算的结转资金用于下一年结转项目的支出，连续两年未用完的结转资金，作为结余资金管理；加强政府购买服务资金管理。（三）加强预算执行管理，提高财政支出绩效。硬化预算约束，年度预算执行中一般不制定增加当年追加支出的计划，一些必须安排的工作，通过以后年度预算安排资金；严格按照预算、用款计划、项目进度、有关合同和规定程序及时办理资金支付，涉及政府采购的要严格执行政府采购有关规定；逐步将绩效管理范围覆盖所有财政资金。（四）规范理财行为，严肃财经纪律。严格遵守预算法、会计法、政府采购法等财税法律法规；健全预算编制、收入征管、资金分配、国库管理、政府采购、财政监督、绩效评价、责任追究等方面的制度；强化责任追究，对检查中发现的虚报、冒领、截留、挪用、滞留财政资金以及违规出台税收、非税优惠政策等行为，要按照预算法等法律法规的规定严肃处理。五、2016年部门预算收支情况全年共安排预算收入资金148.9385万元。其中局机关安排预算收入43.1903万元，局属事业单位共安排预算收入105.7482万元。全年共安排预算支出资金148.9385万元。其中局机关安排预算支出43.1903万元，局属事业单位共安排预算支出105.7482万元。（一）周口市川汇区医药行业管理办公室表一 工资福利支出 表一-1 工资支出预算一览表金额：万元编制人数机关在职实有数小计行政事业差供其他小计行政事业差供其他人数24121299预算金额45.012045.0120预算总计45.012045.0120表一-2 福利支出预算一览表金额：万元在 职离退休生育保险（0.4%）医疗保险（6%）大额保险医疗保险（6%）大额保险行政工资小 计工资总额小 计小计工资总额小 计小 计事业工资0.180045.01202.70070.054040.65422.43930.0660表二 商品和服务支出预算一览表 金额：万元公用经费工会经费（2%）福利费（2.5%)人数标准金额金额金额行政行政工资行政工资事业0.20001.8000事业0.9002事业工资1.1253差供差供其它其它总计1.80000.90021.1253表三 对个人和家庭补助的支出预算一览表金额：万元机关离退休实有数遗属补助住房公积金（5%）农村综合改革（补助）小计离休费退休费其他小计一事一议两委班子40.65425.038835.61541.9404表四“三公经费”支出预算表单位：万元序号三公经费名称预算金额备注1因公出国(境)费用2公务接待费3公务用车运行维护费0.35004公务用车购置备注：参照2015年上报决算数，填列2016年预算数。表七 结余结转项目资金预算表 单位：万元序号资金性质项目名称科目预算资金备注1医疗保险医疗保险21005010.0308部门结余资金2绩效工资绩效工资20010160.0130部门结余资金3生育保险生育保险21005020.0279部门结余资金4大额医疗保险大额医疗保险21005020.0060部门结余资金5医疗保险医疗保险21005020.6813部门结余资金6合计0.7590