上海城投公路投资（集团）有限公司工程基本建设信息表工程名称工程地点开工日期施工许可证号形象进度投资规模结构类型质量责任主体和有关机构单位名称单位 资质情况项目负责人 资格情况建设单位勘察单位设计单位施工单位分包单位监理单位质量检测机构抽查人员组成备注检查部门：检查人：检查日期：上海城投公路投资（集团）有限公司项目管理检查表施工单位工程名称：检查 单位检查内容检查情况检查结果标准或要求符合基本 符合不符合施工 单 位项目经理、总 工符合合同或招标文件 要求，人员变动手续齐 全，履职到岗情况正常安全质量管理 措施完善，有针对性和可操作性，且落实到位分包及劳务管 理（包括预制拌合场）无转包和违法分包，分 包及劳务管理制度健 全，落实到位质量和安全责 任制健全且落实到位培训制度、培 训上岗健全且落实到位，有记 录施工技术交底及时、全面质量问题的整 改落实按要求及时落实，有书 面记录分包合同按照规定及时进行分级备案许可证和 组织机构总分包单位具有有效 的安全生产许可证，“三类人员”经过安全 考核合格，建立相应安 全管理体系；总分包单 位按规定配备专、兼职 安全员安全资金 投入制定安全防护、文明施 工措施项目清单，承发 包合同中明确安全措 施总费用，收支使用情 况有财务单独立帐危险源控制对重大危险源制定有 针对性的应急预案和 专项安全技术并落实 对危险性较大的作业 进行安全监控管理；在 合理、显著的位置布置 重要危险源告示牌检查部门：检查人：检查日期：施工组织设计 （方案）施工组织设计中有针 对性的安全技术措施； 施工组织设计审核、审 批完善；专业性较强、 危险性大的施工项目， 单独编制针对性的专 项安全技术方案安全教育培训 及交底依安全教育培训制度 和培训计划实施，记录 齐全；三级安全教育， 开展季节性教育、适时 教育的，落实各级各类 书面安全交底安全检查按项目安全检查制度 开展定期、不定期（日 常、节假日、季节性、 专项检杳）安全检杳， 检查记录齐全、真实；技术程序管理涉及到变更的程序合 规，施工方案和现场实 施一致；各类风险评价 齐全从业人员维权 管理用工手续规范，及时按 规定办理保险；劳动防 护用品按标准发放、使 用安全事故报告 处理及应急预 案按安全事故报告处理 制度及时报告并实施 事故处理，落实“四不 放过”，建立事故档案； 制定有效的事故应急 预案，落实应急救援组 织或人员，按要求配备 必要的应急救援器材、 设备，进行应急救援预 案父底、演练信用评价按设计图纸施工；施工 方案经过批准后开工； 工地实验室符合要求； 工程变更不得弄虚作 假；特殊季节施工预防 措施应健全；特种设备 等经过由专业资质的 单位检测合格后使用； 危险部位有明显标志 和救援器材；临时建筑 物符合安全要求；不使 用国家明令禁止或淘 汰的危及安全生产的 施工工艺和设备上海城投公路投资（集团）有限公司项目管理检查表监理单位工程名称：检查 单位检查内容检查情况检查结果标准或要求符合基本 符合不符合监理 单 位监理实施细则监理实施细则含有 施工安全监督措施危险性较大的分部 分项工程单独编制 专项监理实施细则未漏编专项监理实 施细则专项监理实施细则 主要内容符合本规 程要求组织机构总监任命书、到岗履职情况机构形式和职责分 工明确，人员配备符 合监理规划配置满足要求的施 工安全监督专、兼职 人员，施工安全监督 人员持证上岗施工安全监督责任 落实到监理人员试验室人员、 设备配备符合法规规定和工 需要，仪器标定规范标准试验、配 合比设计验证 审批及时规范、资料齐全抽检及时规范、资料齐 全，有计划，并明确 频率旁站、巡视到位、记录齐全准 确，监理组有现场危 险源监控计划；巡查 记录日志记录记录真实、人手一 册、每日连续安全监理规划 实施细则有针对性、可操作 性，并及时落实；审 批手续完善方案申核验收 复核各类安全专项方案 有审核意见、手续齐 全；各类安全设施、 设备验收复核资料 齐全月报日记、学习监理组应有安全监 理月报，专职安全监 理应有完善的监理 日记，总监工程师应 有安全监理培训记 录，监理组有各类安 全专题会议记录、安 全学习记录、考勤记 录安全监督方案监理规划中编制施 工安全监督方案安全监督方案内容 符合要求审查核验施工单位安全生产 管理制度核查审查施工单位安全 生产许可证，项目经 理、专职安全生产管 理人员配置符合施 工承包合同约定审查分包单位资质 和安全牛产许可证报审资料存在重大 问题识别并指出审查项目经理和专 职安全生产管理人 员考核合格证书审查施工单位与建 设单位、分包单位合 同、安全生产协议书 等备案情况审查特种作业人员的特种作业操作证特种作业人数存在 明显不符合要求识 别并指出审查施工组织设计 中的安全技术措施， 并对不符合工程建 设强制性标准之处 识别并指出施工单位内部编审 手续不全识别并指 出审查专项施工方案 并有记录，对不符合 工程建设强制性标 准之处识别并指出专项施工方案与现 场实施情况相符性 核查申查核验核查建筑起重机械 和自升架设设施的 备案手续建筑起重机械安装、 拆卸、顶升、加节验 收手续核查审核、检查、签认安 全防护、文明施工措 施费用使用按时核准施工现场 安全生产标准化达 标工地考核评分监督检查发现施工现场存在 安全事故隐患的，签 发监理工程师通知 单对整改结果及时进 行复查，并有记录施工现场安全隐患 严重的签发工程暂 停令，及时报告建设 单位，并对整改结果 及时进行复查监理例会记录施工 安全监督内容，有会 议纪要信用评价按照投标承诺配备 总监、总监代表等关 键岗位人员；不分 句、转包监理工作： 不弄虚作假、不故意 降低工程质量标准； 工程量计量真实；按 照规定进行隐蔽工 程验收或进行中间 交工验收和质量评 定；对上级单位提出 的整改意见及时整 改并整改到位抽查专用表式工程实体质量检查表工程名称： 施工单位：单位工程检査内容检测部位标准和检测方法合格率桥梁工 程、钢结 构及地下 结构工程混凝土强度（采用回弹 法）采用回弹法，强度推定值大于设计强 度且小于设计强度的1.5倍时为合格， 计算合格率。也可利用标养试件统计 评价。钢筋保护层 厚度（采用 电磁方法检测）钢筋保护层厚度检验时，纵向受力钢 筋保护层厚度允许偏差，对梁类构件 为+10mm, -7mm；对板类构件为:+8mm， 5mm。钢筋位置按检评标准的允许偏差计算合格率。构件几何尺 寸按检评标准或验收规范的允许偏差计 算合格率。裂缝宽度按有关标准评价焊缝设计要求探伤设计要求漆膜厚度设计要求钢材（力学 性能）参照相关检测要求接驳器（力 学性能）参照相关检测要求锚夹具参照相关检测要求公路路 基、路面 工程压实度按检评标准规定值减2个百分点为不 合格，计算合格率。路基弯沉连续检测时：弯沉代表值大于设计值 时为不合格，本项目评分为0分；弯 沉代表值小于设计值时，按照单点大 于L+2S为不合格，计算总合格率。 随机检测时：按照单点大于L+2S为不 合格，计算总合格率。沥青面层压 实度按单点值大（等）于试验室标准密度 的95% （SMA为96%）为合格，计算合 格率水泥混凝土 面层强度采用钻芯法检测劈裂强度，大（等） 于设计值为合格，计算合格率。面层厚度按单点总厚度大（等）于设计值的95%， 上面层厚度大（等）于设计值的90% 时为合格，计算合格率。基层及底基 层厚度按照单点厚度大（等）于设计值T5mm 时为合格，计算合格率。基层及底基 层整体性钻取芯样，芯样完整为合格，计算合 格率。沥青（针入 度、延度、软化点）设计要求石灰设计要求市政道路参照公路路 基、路面工 程参照公路路基、路面工程下水道压实度设计要求防腐涂料漆 膜厚度设计要求管内底标咼D1000mm,15mmDW 1000mm, 10mm井内尺寸2mm隧道及地 卜丄程轴线（高程、 平面）设计要求，查内业资料管片 拼装相邻 环管 片高 差地铁盾构隧道4mm,大直径盾构隧道按 设计要求环、 纵缝 张开量地铁盾构隧道W2mm，大直径盾构隧道 按设计要求检查部门： 检查人： 检查日期：抽查专用表式工程原材料检查表工程名称： 施工单位：检查部门：检查人：检查日期：检査内容标准或要求检査情况检査结果符合基本 符合不符合原材料采购合同规范原材料进货、使用、试验（包 括不合格试验）台帐齐全材料使用审批手续及时、规范材料试验符合规范要求抽查专用表式桥梁工程施工工艺检查表工程名称： 施工单位：单位工程分部 工程检査 指标项检査情况检査结果标准或要求符合基本 符合不符合桥 梁 工 程混 凝 土 工 程材料规格 及存放场地硬化，无混堆； 水泥存放符合防雨、 防潮要求；集料针片 状符合要求均匀性水灰比稳定，无明显 离析湿接缝施工规范，混凝土密 实梁板顶部 浇注平整，无浮浆梁板存放规范预拱度均匀，符合要求支座安装符合设计要求