文件名称Document 【办事处工程质量检查流程】 文件编码Reference No: 【STS/EM05】版本Version: 【V3.1】业务类别 Business Category: 【STS】 生效日期Effective Date ：【2003-08-21】模块属性Attributes of Module ：【工程管理】 拟制责任人 Prepared by: 【郭鹏】业务小类 Sub Category of Business【办事处工程质量检查】文件审核人Reviewer: 【喻伟】Type of Functional System：【跨系统】角色Role【质量责任人、QC、工程督导】 流程责任人 Process Owner：【庾红卫】 警示：本文件的最新有效版本保存在文档中心，使用文件时，请直接在文档中心查询，禁止非法复印！ Warning: the lasted effective version of this document is saved at Document Center. Please inquire directly from Document Center when you use this document. No copies are allowed to be made!0. 定义 Definition1. 目的 Objective所涉及业务的使命对办事处开展的工程质量检查工作进行规范约束，在保障工程质量检查工作效率的同时有效地控制工作成本业务目标保证检查工作高效、正确，检查结果准确、公正，同时有效地控制工程质量检查成本，有效控制办事处和合作单位的施工质量，促进办事处工程质量水平的稳定和提升本流程对上述目标的贡献1、确定办事处工程质量管理相关人员的工作职责，规定工程质量检查工作的开展步骤和具体实施内容2、减少工程质量检查过程中存在的风险和失误，提高客户和合作单位的满意度2. 范围流程起点工程质量检查计划制订流程终点工程质量问题闭环业务范围适用于办事处开展的工程质量检查业务适用范围本流程适用所有由华为公司完成的华为设备的安装工程，由华为公司完成的非华为设备的安装工程参照执行 3. KPI指标 KPI Index指标名称指标定义计算公式统计周期数据来源说明4. 相关文件 Correlative Documents 上层文件名称文件编号上下游接口文件文件编号设备安装流程STS/ EM03无无工程质量检查标准V4.1文档管理标准V4.25. 输入 Input输入类型输入名称内容简述上游来源接口及提供者上游来源接口流程名称启动输入工程完工信息工程是否处于完工状态工程督导工程项目管理系统、工程进度周报工程质量自检报告工程督导在完成硬件施工或软件调试并自检合格后提交的自我检查报告工程督导工程项目管理系统过程输入无无6 输出 Output 输出名称内容简述下游接口及客户下游接口流程名称工程质量检查报告工程质量检查问题信息纪录，附带对施工单位的整改要求和整改情况回执。本表也作为不合格工程扣款确认凭证工程督导工程质量自检报告工程督导自检工程质量问题记录，与工程质量检查报告使用同一模板QC工程质量检查计划每月检查工程质量所需的人员、时间、局点等安排QC华为公司工程质量报告与客户有关的工程质量检查问题信息纪录和整改建议客户工程勘测电缆浪费检查表电缆勘测长度现场复查记录勘测质量负责人文档质量检查报告工程文档质量问题记录文档质量责任人7. 角色、职责及特殊技能 Roles, Responsibilities and Special Skills 角色名称职责特殊技能要求质量责任人负责办事处工程质量、勘测质量、文档质量的责任人工程督导工程自检和整改的责任人。QC制订工程质量检查计划，执行工程质量检查任务、监控工程质量问题整改闭环的软件和硬件工程师。技术等级2级（含）以上工程师，或质量责任人认可的工程师8. 流程图附后9. 流程说明01 工程质量自检 工程督导工程督导在硬件安装完毕或软件调试完毕后，进行硬件或软件工程质量自检，填写自检工程质量检查报告，连同工程备忘录分别在设备加电前或初验前3个工作日，上载到工程项目管理系统归档。02 制订检查计划 QC QC结合工程进展情况，每月月底前制订下月工程质量检查计划。提交质量责任人。03 审核计划 质量责任人质量责任人审核提交的工程质量检查计划，避免同一局点在短期内进行重复检查，控制计划中的现场检查比例，每月3日前将审核后的计划返回QC执行。04 判断检查条件是否具备 - QC 4.1. 准备检查工程的相关资料，包括工程周报、工程设计资料、客户设备档案、工程质量自检报告、工程备忘录、工程勘测资料、设备数据、远程拨号信息等，了解被检查工程的情况。4.2. 通过工程督导、客户工程负责人，了解工程实际情况，征询客户是否可以配合进行工程质量检查。4.3. 根据获得工程信息，判断工程是否具备检查条件是则实施工程质量检查，否则知会质量责任人临时补充其它工程。05 实施工程质量检查 - QC 5.1. 现场检查：A. 到达检查工程所在地后，联系同意本次检查的客户工程负责人，请求对本次检查给予协助。在保证不影响设备正常运行的前提下，严格按照工程质量标准完成全部检查项目。检查完成后应向客户工程负责人通知检查结束，简单通报与客户界面的有关问题，重要质量问题应通报办事处相关人员协调解决。B. 在不打扰客户的情况下，参照文档质量检查标准及工勘电缆检查相关规定，对本次工程的文档质量和电源线、用户线、中继线的实际布放长度进行检查（免工勘工程不需要进行长度复查）。5.2. 远程检查：A、 首先选用文档库中的数据进行检查。B、 若文档库中无法提取数据时，联系客户工程负责人或工程督导，协助进行远程拨号检查。QC严格按照远程检查相关规定进行检查，检查完成后应向客户工程负责人通知检查结束，断开远程检查，简单通报与客户界面的有关问题，重要质量问题应由办事处出面交涉。C、 若文档库中无法提取数据，且无法拨号登录时，联系工程督导提供被检查工程的数据。5.3. 报告输出：A. 在工程项目管理系统下载的工程质量自检报告基础上填写工程质量检查报告。若客户要求提供检查报告时，填写华为公司工程质量检查报告提交客户。B. 若进行文档或勘测质量检查时，输出文档质量检查报告提交办事处文档质量责任人，工程勘测电缆浪费检查表提交勘测质量责任人。06 沟通检查结果 - QC/工程督导对于检查发现的问题需要沟通时，QC在检查完成后3个工作日内与工程督导进行沟通确认，对于无法协调的问题，与质量责任人协商处理。07 录入检查报告 - QC沟通后的检查报告在3个工作日内录入工程项目管理系统归档，提交工程督导限期整改工程质量问题，并抄送质量责任人，报告附件粘贴在系统的报告附件栏归档。本月的工程质量报告应在月底前全部录入。 08 整改工程质量问题 工程督导按整改任务要求的期限完成工程质量问题整改，整改报告反馈给QC，办事处有权决定是否复查。09 闭环工程质量问题 - 工程督导根据整改结果，闭环工程质量问题。A、 对无法完成的公司原因造成的产品质量问题，转客户问题管理系统解决。B、 对于已经整改和其他原因无法整改的问题，注明原因，闭环质量问题。C、 质量报告整改闭环期限为30天。D、 整改报告粘贴在整改报告附件栏归档。 10. 支持文件Supporting Document序号文件名称文件编码11 记录的保存 Retention of Record记录名称保存责任者保存场所归档时间保存期限到期处理方式工程质量检查报告质量责任人工程项目管理系统提交后3日内3年系统销毁参考附件：文档流向表（工程部分）12 补充说明 Supplementary Instructions 12.1、工程质量检查计划的制订原则：A、 在工程周报、工程质量自检报告提交、工程项目管理系统等有明确的完工状态信息的工程，均可以作为检查对象，检查时间一般应在工程初验前，建议选择完工日期不超过1个月的工程。B、 必须检查的工程：全国性重大项目、新员工第一次独立开局的工程、样本点工程。C、 建议检查的工程：新版本和新产品初期开局的工程，根据合作单位质量状况开展的审计工程，客户确定的重大工程。D、 检查计划应该适当留有必要的备用检查工程，并在计划中加以注明。E、 如条件具备在进行工程质量检查时应实施文档质量检查和电缆长度检查。12.2、在检查时，由于条件不具备，未检查的项目按合格对待。12.3、对于合作工程，本流程中的工程督导对应合作单位的接口人，也可以直接为合作单位工程督导。其中不合格工程要求合作单位的领导签字确认。12.4、检查方式：A、公开检查：QC可以提前通知工程督导，要求工程督导同行或配合，但最早只能在准备启程前往被检查工程地点时才能通知工程督导，并由工程督导协助QC与客户接洽，在征得客户同意后前往工程现场检查；或者临时通知工程督导将对工程进行远程检查，在工程督导的配合下完成检查。QC在检查过程中可以向工程督导或客户了解与工程有关的问题，工程督导必须如实回答。B、秘密检查：QC直接与客户工程负责人联系，征得客户同意后，直接前往工程现场检查（或远程联机检查）。QC检查过程中可以向客户了解与工程有关的问题。13 文档历史 History of Document 版本号Version拟制/修改责任人Develop/Change Owener拟制/修改日期Develop/Change Date修改内容及理由Change and Reason批准者Approved byV3.0喻伟2002/06/20根据全球技术服务部组织结构调整进行修订孙业林V3.1