1 总论1.1 概述1.1.1 项目简况项目名称：年产40200吨硅胶项目承办单位：xxxx建材（香港）有限公司可研报告编制单位：xxxx工程造价咨询事务所有限公司工程咨询等级：丙级证书编号：工咨丙11820060058发证机关：国家发展与改革委员会l.1.2 主办单位基本情况，改建、扩建和技术改造项目要说明现有企业概况，包括企业各生产装置、生产能力、原料供应、产品销售、员工状况、资本结构、财务状况以及企业目前存在的主要经营发展问题等。中外合资、合作项目，成简要列出初步协议要点，包括出资方式、出资比例、合资合作年限、经营管理机制、利益分配等。1.l.3 项目提出的背景硅胶是硅酸的聚合体，呈透明或半透明玻璃状物质。其分子式为mSiO2nH2O，其主要成分是SiO2（干基99%），硅胶技术被国家定为高科技，属新材料范畴，其企业为高新企业，硅胶项目是国家提倡和鼓励的项目之一。硅胶工业的发展史很短，上个世纪初，西方化学家在实验室中发现了该物质，在第二次世界大战期间，美、苏、德等国家为了发展原子弹研制了硅胶产品，经过几十年的发展才形成了硅胶工业这一行业。中国硅胶工业开始于上个世纪60年代，为满足我国国防工业的需要，开始了硅胶的研究工作，至80年代初期，我国的硅胶工业只有细孔、粗孔等几个品种，规模只有千吨左右。改革开放以来，硅胶工业才得到迅速发展，品种达到几十个之多，产量达到十万余吨，硅胶企业由一个发展到十几个。目前，世界上只有美、英、法、荷、意、中、日、韩等少数国家能生产硅胶，品种达近百个，全世界年产量80100万吨。中国据近期统计，年产量约10余万吨，品种达数10个之多。综观全球市场处于供小于需的局面，越是发达国家对硅胶的品种及需求量就越高。1.1.4 可行性研究报告编制的依据和原则本可研报告的编制将遵循下述原则：严格执行国家有关的法律法规、强制性规范标准保证工程设计质量。以积极、稳妥、可靠实事求是的原则，深入调查研究，做多种方案比较和和科学的论证，以优化工程技术方案。选用先进、成熟、适宜的工艺技术和设备，力求大限度的降低项目的投资和生产成本。综合利用能源，尽量降低消耗，降低成本消耗，提高企业的经济效益和抗风险能力。密切结合企业的实际情况，按照一体化、露天化轻型化、社会化、国产化的原则，积极吸取国内先进企业的生产和管理经验。认真贯彻执行国家及地方的环境保护“三废”理论，劳动保护安全卫生，消防方面的法律法规及其与工程建设设施“三同时”的原则，做到点源治理集中处理相结合，妥当处理“三废”必须达标排放，节能减排，使企业在获得效益的同时，也能获得更好的环境效益。1.1.5 项目研究范围建设背景及必要性建设地址与建设条件工程技术方案环境保护与节能职业安全卫生与消防组织管理与劳动定员实施进度计划与工程管理投资估算与资金筹措经济效益分析1.2 研究结论1.2.1项目规模和品种项目规模：年产40200吨硅胶产品产品品种 序号产品名称数量（吨）1A型球胶37502A型块胶37503B型球胶37504B型块胶37505C型球胶25006C型块胶25007粗孔球胶25008粗孔块胶25009硅铝球胶150010硅铝块胶150011微球胶200012特微球硅胶50013粉状硅胶50014蓝胶200015橘色硅胶50016香味硅胶50017薄层层析硅胶10018柱层层析硅胶10019胶板20大孔硅胶500021其他深加工硅胶100022硅溶液500023合计硅胶：40200硅溶液：50001.2.2原材料、燃料和动力供应该项目所采用的原材料为、模数3.3的液体泡花碱和浓硫酸（硫酸浓度92.5%），所需原材料主要由经济开发区购进。硅胶的生产的其他辅助材料如:氢氧化钠、氧化钴等，因用量很小，忽略不计。项目所需的水、汽、电等动力供应由开发区提供。1.2.3环境保护硅胶的生产原料泡花碱和浓硫酸属于碱性盐和无挥发、无气味之物质，只要严格执行国家的相关规定进行运输、贮存、使用，不会对环境造成污染。其生成物为硅酸和硫酸钠，硅酸属于一种固体弱酸，其主要成分是二氧化硅，对环境也无污染。其副产品硫酸钠为一种中性盐类，易溶于水，在生产工艺流程中，以离子状态溶于水中，其在水溶液中的浓度1.5%，对产生物进行水洗，将回收之硫酸钠废液，进入海水淡化之离子膜内处理回收。1.2.4组织劳动定员该项目劳动总定员1800人，其中：生产部门1302人，后勤部门321人，管理部门177人。聘请有生产经验的技术人员和管理人员，操作工从劳务市场、大中专院校及周边城镇招聘，操作人员须先进行培训，培训合格后方可上岗。1.2.5劳动保护该项目生产过程中，由于浓硫酸等原料和辅助材料有强烈腐蚀性，因此对建构筑物、管道、设备、仪表、电气设施，均会造成腐蚀破坏，影响安全生产。因此要经常检查管道的气密性，在可能出现危险的地方设警告牌。1.2.6投资估算和资金筹措该项目总投资估算为1778.3万美元（折合人民币14226.7万元）。其中，建筑工程费4114.2万元，设备（材料）购置及安装费6734.1万元，其他费用1556.8万元，预备费372.2万元，铺底流动资金1449.5万元。该项目注册资金为720万美元（折合人民币5760万元）。该项目建设资金全部由建设单位自筹解决。主要技术经济指标表序号项目单位指标一生产规模吨452001硅胶吨402002硅溶胶吨5000二项目计算期年111建设期年12生产经营期年10三项目总投资万元14226.7(1778.3万美元)1固定资产投资万元12777.22铺底流动资金万元1449.5四劳动定员人1800五正常年销售收入万元45500六总成本费用万元20242.1七销售税金及附加万元6011.0八增值税万元4670.5九利润总额万元20120.4十所得税万元4828.9十一税后利润万元15291.5十二经济评价指标1财务内部收益率%69.22财务净现值万元57690.63投资回收期年3.05十三投资利润率%114.3十四投资利税率%116.9十五盈亏平衡点%18.42 市场预测分析2.1产品用途硅胶呈透明或乳白色粒状固体。具有开放的多孔结构,吸附性强,能吸附多种物质。如吸收水分,吸湿量约达40%。如加入氯化钴,干燥时呈蓝色,吸水后呈红色。可再生反复使用。利用硅胶具有强力吸附能迅速有效地吸附密封包装内的水分、化学性质稳定、无毒无害的特点；加之近年来不断的创新开发，各种硅胶已被大量用于药物提纯、DNA分离、食品干燥、高精电子、高级化妆品、污水净化、啤酒提纯、高级涂料以及树脂生产或保存等方面。在我们日常生活和生产经营活动中，硅胶被经常用于以下几方面： 精密光学仪器、电子电器的干燥防霉包装； 皮具干燥方面，如放置于皮衣、皮袋、皮鞋内起到干燥保质的作用； 食品干燥方面，多见于放在饼干及油炸类食品中，以保证食品松脆； 药品干燥方面，放于药瓶内，确保药品延长保存期； 集装箱干燥：运输的集装箱在不同纬度上会形成箱里的“内雨”，如果使用硅胶干燥剂，它能吸附相当于自身重量的水份，对远洋运输长达50天的过程中，可以有效地降低露点而使集装箱的凝水现象得到控制。宾馆用物品类，如放置在衣柜中，鞋中和床下，吸附各种异味，保持空气干爽清新。2.2国内外市场预测分析硅胶应用市场广阔，其中高技术、高附加值的专用硅胶价格不菲。目前，国内硅胶年产量占世界总产量的31.75%，但大多属中低档干燥剂/吸附剂型硅胶。专家指出，我国应大力开发高附加值硅胶。近年世界硅胶供需总趋势是普通吸附剂/干燥剂型硅胶产品供过于求，而专用型硅胶产品，如催化剂载体用硅胶，涂料、造纸和塑料用消光剂、触变剂、流变剂用硅胶及液相色谱用硅胶等高技术、高附加值产品需求量较大，但生产被美国、日本和西欧几家公司控制。 目前，我国约有30家硅胶生产厂，大部分生产能力很小，且大多属中低档干燥剂吸附剂型硅胶，2000年生产量达到5.5万吨，其中一半以上出口。我国硅胶生产能力主要集中在青岛，所占比例超过90。预计到2008年，我国硅胶总生产能力可达到15万吨。 硅胶生产专业化、精细化程度很高，尤其是那些高技术、高附加值专用产品，生产所需的专用设备及控制系统大多被国外公司控制，而恰恰是这些公司垄断着高附加值硅胶的国际市场。近年来由于硅胶的生产原料泡花碱、硫酸的生产属高耗能、低效益产品项目，受到资源、能源、劳动力、环保等方面的制约，其生产规模逐年下降，以致使很多厂家停产，从而限制了本国的硅胶生产。因此这些发达国家更倾向于大量进口硅胶来满足国内的需求，这样就给中国的硅胶生产厂家提供了一个非常好的国际市场环境。2.3产品的定价根据国内外市场现价状况，以及本公司生产硅胶产品的品种及质量情况，将硅胶产品的定价如下：序号产品名称均价 （万元/吨）备注1A型球胶0.75 2A型块胶0.75 3B型球胶0.75 4B型块胶0.75 5C型球胶0.80 6C型块胶0.80 7粗孔球胶0.80 8粗孔块胶0.80 9硅铝球胶1.00 10硅铝块胶1.00 11微球胶1.20 12特微球硅胶3.40 13粉状硅胶1.00 14蓝胶1.10 15橘色硅胶1.10 16香味硅胶3.00 17薄层层析硅胶13.00 18柱层层析硅胶13.00 19胶板20大孔硅胶2.00 21其他深加工硅胶1.20 22硅溶液0.10 3 生产规模和产品方寨3.1 生产规模和产品方案 该项目形成年产40200吨硅胶产品的生产规模。表3-1 产品品种产量表序号产品名称数量（吨）1A型球胶37502A型块胶37503B型球胶37504B型块胶37505C型球胶25006C型块胶25007粗孔球胶25008粗孔块胶25009硅铝球胶150010硅铝块胶150011微球胶200012特微球硅胶50013粉状硅胶50014蓝胶200015橘色硅胶50016香味硅胶50017薄层层析硅胶10018柱层层析硅胶10019胶板20大