1 目的通过实施质量改进与服务，确保体系的正常有效运行和压力管道安装工程质量的不断改进。2 范围适用于压力管道安装的质量保证体系的不断改进。3 职责 办公室为质量改进与服务的归口管理部门。4 工作要求4.1总则本公司策划并实施所需的监视、测量、分析和改进过程，以证实产品的符合性、质量管理体系的符合性以及持续改进的有效性。4.2监视和测量4.2.1顾客满意4.2.1.1办公室负责对顾客要求满足的信息进行监视和测量。4.2.1.2办公室通过组织走访用户和问卷调查等方式，收集顾客满意或不满意的信息，并进行分析，找出问题，采取纠正和预防措施，确保顾客满意度稳定提高。4.2.1.3办公室通过对重点用户定期（每年1-2次）走访、处理顾客质量异议等方式收集顾客对产品质量的意见，及时反馈到有关单位，采取纠正和预防措施，并组织实施确保顾客满意度稳定提高。4.2.2内部审核为验证质量管理体系运行的有效性，为质量管理体系改进提供依据，进行内部审核。4.2.2.1办公室负责编制“年度内部审核计划”，每年进行1次内审，必要时可进行临时审核。4.2.2.2每次审核前质保工程师负责从具备内审员资格的人员中选拔部分人员组成审核组（审核员与受审核的领域无直接责任的人），并指派一名审核组长。4.2.2.3审核组长负责组织内审员编制“内部审核检查表”，并按计划组织召开首次会和末次会。4.2.2.4审核组长负责审核过程的控制和编制“审核报告”，“审核报告”经管理者代表审核后根据发放范围由办公室负责发放。审核报告的内容：a） 受审核的部门、审核的目的、范围和日期；b） 审核依据的标准和文件；c） 审核组成员；d） 综述和结论；e） 不合格项及纠正措施4.2.2.5审核组对发现的不合格项提出“不合格报告”，责任部门对不符合的事实进行确认，制定纠正措施计划并组织实施。4.2.2.6审核组对纠正措施的实施情况进行跟踪验证，经验证发现纠正措施效果未达到要求时，由责任部门重新采取纠正措施。4.3数据分析4.3.1技质部负责确定、收集和分析适当的数据，顾客满意度、产品要求的符合性，以便证实质量管理体系的适宜性、有效性和评价是否可以实施质量管理体系的持续改进。4.3.2办公室对顾客满意或不满意情况、市场调查及顾客对产品和服务要求的符合性等数据进行收集与分析，明确产品质量改进服务改进目标。4.3.3采购部负责供方及其提供产品的数据收集和分析，正确评价供方提供产品的能力。4.3.4数据分析过程中采用直方图、排列图、因果图等统计技术，技质部提供统计技术的使用方法并确保应用的正确性。4.4改进4.4.1持续改进4.4.1.1技质部负责对本公司的质量方针和质量目标执行情况、审核结果、数据分析结果、管理评审、纠正和预防措施等进行分析，积极寻找改进机会加以实施，通过内审方式，跟踪质量改进情况，持续改进质量管理体系的有效性。4.4.1.2技质部负责对工艺改进等重大技术改进活动进行策划和管理，持续改进工艺技术状况。4.4.1.3办公室负责组织对新产品的实施策划和管理，并针对产品实物质量问题组织攻关活动，持续改进产品实物质量。4.4.1.4办公室负责根据市场的需求预测本公司长远发展的需要，不断引进新技术、新工艺，扩大品种适应市场的需求。4.4.2纠正措施4.4.2.1出现以下情况需采取纠正措施：a） 内审、外审开具的不合格报告；b） 对不合格品进行现场评审；c） 主要受控生产设备发生设备事故等。4.4.2.2办公室负责对内审、外审开具的不合格报告进行分析，确定责任部门，采取纠正措施。4.4.2.3经营部对发生的质量异议进行分析并采取纠正措施。4.4.2.4物管部负责对生产设备事故的原因进行分析和评审，经评价后，由项目部针对不合格产生的原因，采取纠正措施并组织实施。4.4.2.5技质部按期对纠正措施的实施效果进行跟踪和验证，记录措施完成的结果。4.4.3预防措施8.5.3.1出现以下情况采取预防措施：a）内审、外审开具的观察项（尚未形成不合格项）；b）检验过程中发现的产品质量失控趋势；c）顾客潜在的需求和期望。4.4.3.2技质部根据有关信息来源确定潜在的不符合事实，并评价防止潜在不合格发生的措施的需求，责任部门分析原因采取预防措施并实施。4.4.3.3技质部按期对预防措施的实施效果进行跟踪和验证并做好记录。 4.4.4为用户服务 4.4.4.1在施工过程中，由工程部与顾客进行沟通。办公室通过组织走访用户和问卷调查等方式，收集顾客满意或不满意的信息，并进行分析，找出问题，采取纠正和预防措施，确保顾客满意度稳定提高。 4.4.4.2工程完工后，工程部应向顾客提供完整的竣工资料和竣工验收报告。工程交工验收一个月内，由办公室组织进行顾客回访，顾客对施工的整体评价将作为施工项目的考核依据之一。在保修期内，由施工造成的工程质量问题，由工程部在接到甲方修理通知后5天内派人修理。5 相关记录表式内部审核计划不合格项分布表审核检查表内部审核不合格项报告内部审核报告