建筑公司物资管理制度范文第一章总则第一条仓库管理是物资供应管理的重要组成部分，仓库业务工作必须按物资入库、保管、出库、退库和盘点等流程作业。仓库建设和布局必须适用、合理、方便装卸、运输。仓库管理按中国石化颁布的“一类库”标准执行。第二章入库管理第二条要严格执行物资验收入库手续。对所有入库物资严把数量、质量关，对质差、量缺或库存已超储的物资严禁入库。第三条仓库物资必须进行“三定”（定品种、定数量、定金额），要按物资的类别做到定库、定架、定点、定人负责保管和发放。第四条在库物资必须做到账、卡、物、资金四对口，技术说明书、材质证明书、产品合格证等技术资料要妥善保管，不得遗失。第五条物资堆放要实行四号定位（库号、架号、层号、位号），五五摆放（五五成方、五五成堆、五五成行、五五成箱、五五成包、五五成串），露天仓库堆放的物资也可按场号、区号、排号、位号、实行四号定位。第六条各种设备、材料的防护层或包装物不得损失丢失，并按要求进行日常定期的或季节性的以及临时不定期的检查、维护，发现有锈蚀、剥落、破损等情况，应及时处理，并做好记录。第七条为了确保仓库的物资安全不变质，要求切实做好。防汛、防潮、防霉、防蛀、防鼠、防盗窃、防毒“十防”工作。第八条对防潮、防雾、防锈的物资提货到库后存放在适宜地方，保管员要根据产品保管要求经常检验掌握物资状况，发现情况及时采取措施（上油、垫高、通风）防止变质，如果发现变质，要查明原因，追究责任。第九条设备、备件等阀门、管材的堵头、管帽及垫装物不得拆卸或丢失，已丢失的应想办法补上。第十条成套设备实行配套保管，按套入账，主机、附机配件、工具都要成龙配套，不得分散存放，严禁挪用。第三章仓库料场管理第十一条仓库、料场要经常保持清洁、整齐，做到货架无灰尘、无杂物、场内无垃圾、料场无杂草。管理要达到“四化”（存放合理化、库容整洁化、资料档案化、“四防”经常化）。第十二条仓库的消防要加强管理，在消防设施的规定范围内不准放任何物资，要保证仓库的主要通道畅通。第十三条仓库（料场）必须实行规格化。根据物资库存量和收发量，以及实行科学管理的要求，制定周密、合理的平面图。并留有验收、保养作业区和机动货位，充分利用仓库空间和面积，仓库（物料）要分区、分类。“专库专储”，布局合理，横看成线，竖看成行，标志明显，过目成数，保持整齐。第十四条仓库的电梯、电动吊要有专人操作（有操作证）不得超载。第十五条仓库内严禁吸烟、明火。仓库人员要熟悉灭火器材的存放地点，使用、保管、保养和报警方法。第十六条仓库人员要坚守工作岗位，坚持值班制度，做到_小时服务。如因公离开岗位，须留言，写明事由去向。第十七条严禁让与业务无关人员进入仓库，实行出入库人员登记和车辆检查制度。认真执行班前查门窗、设施、物资动态，班后查灭火工具、断电、关气、关水、关窗、锁门。制定风前查遮盖、雨前查排水、高温查通风、低温查防冻等巡回检查制度。按季节对不同灾害，采取不同措施。第十八条认真做好交接班工作，公休、假日值班人员在次日上班时将收发动态交岗位人员。工作调动时，物资按明细账移交，工具、设施、账册、凭证资料和待办事项列清单移交，经双方签认，领导批准方可离职。第四章出库管理第十九条仓库凭领料单，加工付料单，经过审批手续的借调拨单等有关凭证发料，并在发料凭证上注明余数，对非正式凭证（白条等）一律严禁发料，非本单位职工不能代领。第二十条所有物资一律要凭专职材料员或指定专职人员开具盖章的领料单，在确认型号、规格及数量正确清楚、印章齐全后，方可发料。第二十一条仓库发料时要执行以下几点：（一）根据“出陈储新”的原则，各种物资按入库先后安排好出库顺序，要坚持“先进先发，限期先发，易损先发”，使物资合理储存。（二）实行小额供应，按实际需要发料，可以分斤破零，避免浪费。（三）做到“五不出库”。即质量不符不出库，数量不清不出库，验收中发现问题不出库，无计划员签章不出库，白条子不出库。（四）出库物资除做到数量准确，质量合格外，还应该做到技术资料完整，交接清楚。如整进零发，可将技术资料复印件随发，留存原件。（五）保管员除事故紧急用料可根据调度命令或领导批示先发料后补单外，一般情况下必须凭单发料，库存物资一律不予借用或挪用。第二十二条物资出库后，当天做账，做到日清月结，永续盘存。第二十三条发料完毕，保管员要在出门证上填写领料单位、车号及所领物资的名称、品种、规格、数量（凡可以计数的必须注明件数，不能只写重量或体积），并由保管员、领料人签字，不得漏项，出门证一式两份，一份保管员留存，一份交领料人作为出门凭证。第二十四条物资出库，门卫要认真核对料单、出门证、实物和车号，如发现出门证项目填写不全或物资名称、型号、规格、数量与料单实物不一致时，应禁止出库，并与保管员核对和向领导汇报。第五章退库管理第二十五条退库范围：（一）名称、规格、型号不符（错发）。（二）质量不合格或材质不清。（三）数量不准（复发）。（四）因设计变更不需要的器材。（五）生产、维修剩余物资。上诉各项可及时办理退库手续。第二十六条退库要求：（一）由主管计划员开列退库单，并由当事人（特殊情况除外）按原物退原库办退库手续。（二）凡需退库的物资必须符合入库要求，原发料时的各种资料应齐全，要严格交接，认真验收。（三）大批退料，由领料单位先按类别填报清册，经有关领导批准，方可办理退库。（四）设计变更退库凭设计部门变更通知。凡已经缺损、损坏、锈蚀等一律不准退库。第二十七条所有退库物资，由保管员按规定登记入账。第六章盘点管理第二十八条对库存动态物资要做到月度抽查、季度清点、年中盘点、年末大盘点，以便发现问题及时处理，保证账、卡、物、资金一致。第二十九条除核对数量外，还要检查质量是否合格（与入库时一致），有无损坏变质，保管条件是否合乎要求。第三十条因变质、腐蚀、霉烂或超期失效及非责任事故的损坏，经有关人员进行技术鉴定属实，但不能修复改制的，可向有关部门申请报废。第三十一条在盘点中，如发现库存短少、盈余、损坏、变质、规格串换等情况，应查明原因，分清责任，按规定处理。确定数量盈亏时，要注意以下几点：（一）凡是以个数（件、台等）计量的物资，在保管过程中不得短少。（二）以重量计算的物资，如总的件数以及每根、每张、每块的长、宽、厚和直径都相符，而重量短少和盈余的应按合理误差处理。（三）物资在保管中产生的自然损耗，每季上报处理一次，由保管员填写清单一式_份，报上级有关部门批准核销。（四）名称相同，但型号、规格混串，应查明原因，由保管员填写规格串换调整表一式_份，报有关部门批准调整转账。第三十二条库存物资原则上不得发生盈亏，如已发生盈亏，必须查明原因，进行核实，半年申报一次，由保管员填写盘盈盘亏报表一式_份，经有关部门_批准后进行账务处理。第七章附则第三十三条本办法由公司市场经营部负责解释，自公布之日起执行。建筑公司物资管理制度范文（二）物资采购管理制度一、类别1、本制度所指采购物资分类三类：a类：建筑钢材、黑色金属等。b类。设备（塔吊、施工升降机等大型设备等）及设备的配件等。除上述物资外，其它物资的采购管理另文规定，或总经理直接指示。4、采购的方式分类4.1固定厂商、长期报价采购4.2即时询价采购5、采购物资付款方式分为：5.1延期付款。5._到后分期付款。5.3货到凭_报销付款。6、总经理、副总经理负责6.1、采购合同、计划的批准、签订。6.2采购付款的批准。二、职责1、公司供应领导小组负责1.1审议批准采购物资询议价报告表1.2审议决定采取公开招标方式的采购事项。2、总经理负责2.1采购合同的批准、签订。2.2采购付款的批准。三、程序1、物资需求计划及发放程序1.1需求使用单位根据生产经营管理需求每月_日前填写月度物资需求（采购）计划。对于确实急需不能列入月度物资需求（采购）计划的物资，物资需求使用单位可随时及时填写物资紧急需求计划。1.2月度物资需求（采购）计划和物资紧急需求计划经本单位负责人审核，所需物资主官部门_，公司分管领导批准后，提报至需求物资的采购部门。2、物资采购审批程序材设部根据按照物资需求及发放程序汇总的月度物资需求（采购）计划或物资紧急需求计划，结合物资基准库存量明细和目前物资库存情况，确定应采购物资的品名、数量和拟采取的采购方式，填写物资采购审批表，经材设部经理_，分管副总经理审核，总经理批准后实施物资采购实施程序。3、物资采购实施程序3.1物资采购部门采购人员接到经批准的物资采购审批表先核对采购内容，查阅物资供应商登记表台帐和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，必须精选三家以上的供应商进行询价。3.2对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和经批准的采购方式向厂商议价。3.3采购经办人询价、议价以及有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写采购物资询价议价报告表，经材设部经理审核，分管副总经理审核，总经理批准后进行采购。必要时与供应商签定购货合同，按合同审批程序各级审核后再进行采购。3.4召开采购领导小组会议审议批准。4、采购物资验收入库工程程序4.1采购物资到现场或项目部后，现场材料员提请采购物资的主管部门对采购物资进行检验或验证。4.2检验或验证合格后，由采购人员和现场或项目部填写各类物资入库验收单，经检验或验证人员签字后物资登记入库。5、采购物资付款工作程序5.1采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭采购合同或采购物资询价议价报告表，填写借款单，经付款审批流程批准后办理预付款手续。5.2采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到厂入库后，由采购人员凭采购合同或采购物资询价议价报告表，物资入库验收单，以及购货_根据公司财务报销的有关规定，经审批流程批准后办理报销付款手续。四、规定与标准1、物资需求（采购）信息传递规定1.1物资需求使用单位必须在月度物资需求（采购）计划或紧急物资需求计划上将所需物资的相关要求说明，特别是品种、规格、型号、供货日期以及对采购物资的其它特殊要求。1.2所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应在月度物资需求（采购）计划或紧急物资需求计划上注明相关事项。1.3物资需求使用单位也要及时掌握所需物资的市场信息情况，在月度物资需求（采购）计划或紧急物资需求计划上将所需物资的估计单价和金额情况列明。1.4物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知材设部，双方协商积极配合处理好有关事宜。2、物资采购规定2.1物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。2.2物资采购部门要严格遵守供应商评价制度，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好的单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。公司主要采购物资必须保证各有3_家“资质完备、质量可靠、诚信度高、服务周到”的备选供货商。2.3对于采购单位提出的供应商、供货价格有疑义的物资需求使用单位，应在召开的物资采购领导小组会议上提出，并由会议做出决定。2.4凡采购单价在_万元以