年产300台大型龙门加工中心光机项目可行性研究报告目 录第一章 总 论11.1 项目名称及承办单位11.2 可行性研究报告编制依据11.3 可行性研究报告的研究范围21.4 推荐方案与结论2第二章 项目提出的背景与必要性102.1 企业概况102.2 项目提出的背景102.3 项目提出的必要性14第三章 市场分析及预测173.1国内市场现状173.2 国际市场现状203.3 国际市场预测213.4 国内市场预测22第四章 建设规模和产品方案264.1 建设规模和产品方案合理性分析264.2 生产规模274.3 产品方案27第五章 项目选址与建设条件365.1 建设地址365.2 建设条件365.3用地方案425.4土地利用合理性分析435.5 厂址评述44第六章 技术、设备及工程方案456.1 设计原则456.2 项目组成456.3 工艺技术及设备方案466.4 总图运输546.5 建筑工程576.6 给排水616.7 供电62第七章 原辅材料及燃料动力供应667.1 原辅材料供应667.2 燃料及动力供应66第八章 环境保护678.1 编制依据与范围678.2 环境污染及环保措施688.3 环保机构设置708.4 绿化718.5 环境影响评价71第九章 节能方案729.1 编制依据及设计规范729.2 项目能源消耗指标分析759.3 项目能源供应状况789.4 项目节能措施789.5 能耗指标及节能效果分析829.6 能源计量及仪表配备839.7 节能管理869.8 节能结论87第十章 消 防8910.1 编制依据8910.2 工程概述8910.3 生产工艺特点及安全措施8910.4 各专业设计对消防要求及采取的措施9010.5 消防设施及其安全可靠性93第十一章 劳动安全卫生9411.1 编制依据9411.2 采用标准9511.3 工程主要危害因素分析9611.4 劳动安全卫生防范措施9711.5 劳动安全卫生机构设置及人员配备10011.6 劳动安全卫生投资估算10011.7 预期效果及评价100第十二章 企业组织、劳动定员和人员培训10212.1 企业组织10212.2 劳动定员10212.3 人员来源及培训102第十三章 项目实施计划10513.1 项目实施计划建议10513.2 项目实施和达产计划10513.3 工程管理105第十四章 投资估算与资金筹措10714.1 投资估算10714.2 资金筹措111第十五章 财务评价11315.1 评价说明11315.2 总成本费用估算11315.3 营业收入和税金估算11415.4 盈利能力分析11515.5 偿债能力分析11615.6 财务生存能力分析11615.7 不确定因素分析11715.8 评价结论119第十六章 社会效益分析12016.1 社会影响效果分析12016.2 社会适应性分析12116.3 社会风险及对策分析121 - IV - 北京国际工程咨询公司 - 31 - 邮箱：bieccqq.com第一章 总 论1.1 项目名称及承办单位1.1.1 项目名称年产300台大型龙门加工中心光机项目1.1.2 承办单位承办单位：山东XXX精密机械制造有限公司1.1.3 项目主管单位XXX市发展和改革委员会1.1.4 项目建设地点山东省XXX经济开发区永安路北1.1.5 报告编制单位北京国际工程咨询公司资格等级：甲级工程咨询资格证书：工咨甲10120070012发证机关：国家发展和改革委员会1.2 可行性研究报告编制依据1.2.1 原国家计委发布的投资项目可行性研究指南（试用版）。1.2.2 国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）。1.2.3 产业结构调整指导目录（2011年版）；1.2.4 国家、地方经济和社会发展规划及行业部门的发展规划。1.2.5 山东XXX精密机械制造有限公司提供的有关基础数据、资料。1.3 可行性研究报告的研究范围1.3.1 对企业的基本特点和发展规划进行说明和总体研究。1.3.2 对产品的国内外市场情况进行分析和预测，并确定项目生产规模。1.3.3 对产品方案和产品技术方案进行论证，确定产品水平。1.3.4 对国内外同类产品生产工艺技术和设备进行分析研究，拟定先进合理的工艺技术和设备方案。1.3.5 对项目实施条件、厂址选择、原材料及能源供应等进行研究说明。1.3.6 就项目的环保、节能、消防和劳动安全卫生进行分析说明。1.3.7 进行项目的总投资估算、成本估算和经济效益分析，进行财务及经济效益评价。1.3.8 对项目建设所产生的社会效益进行评价，提出本项目的工作结论。1.4 推荐方案与结论1.4.1 项目背景与提出机械制造业是一个国家工业化水平、经济、科技总体实力的重要标志，是关系国家、民族长远利益的基础性和战略性产业。其中，机械装备制造业是为国民经济和国防建设提供技术装备的产业，是国家实现工业现代化的基础和前提，是世界各国竞相发展的朝阳产业。当前，以经济全球化和信息化为特点的世界经济发展迅猛，并带来投资贸易的自由化和国内市场一体化，进一步引起新一轮国际产业结构的调整与转移，形成新的国际分工和国际竞争格局。从国内的形势看，我国拥有世界上潜力最大的装备市场，在国民经济步入工业化中期以后，对机械装备的需求日益增加，国外知名企业的数控机床在中国市场占有率迅猛提升。面对这一形势，国家也在“十二五”规划中特别强调以数控和信息化改造传统产业为重点的结构调整，制定了高端装备制造业“十二五”发展规划，为装备制造业提供政策和资金的支持。机床是装备业的工作母机，实现装备制造业的现代化，取决于我国的机床发展水平。振兴装备制造业，首先要振兴机床工业，我们要大力发展国产数控机床。因此，抓住当前良好的国内国际机遇，加快机械制造业的发展，尽快提升工业特别是机械制造业的能力和水平，已成为我国当前工业发展的重要任务。加工中心是指备有刀库，具有自动换刀功能，对工件一次装夹后进行多工序加工的数控机床。加工中心是高度机电一体化的产品，工件装夹后，数控系统能控制机床按不同工序自动选择、更换刀具，自动对刀、自动改变主轴转速、进给量等，可连续完成钻、镗、铣、铰、攻丝等多种工序。因而大大减少了工件装夹时间，测量和机床调整等辅助工序时间，对加工形状比较复杂，精度要求较高，品种更换频繁的零件具有良好的经济效果。一国加工中心拥有量、消费量的多少及其总体技术水平的高低，是与这个国家机械工业的加工制造技术水平息息相关。进入21世纪以后，中国加工中心的消费量随着军民机械工业的大规模技术改造而迅速增长，比如2001年中国加工中心的消费量仅为2662台（其中进口2290台），而同年美国、日本和德国的加工中心消费量分别为11505、6090和5291台。到了2011年，中国加工中心的消费量猛增至约78500台，其中进口41009台。2011年加工中心的消费量是2001年的30倍，年均增幅达43.4%，从2005年起中国就超过美、日、德诸国，连续7年成为世界上消费加工中心最多的国家。综上所述，未来的一段时间，国内外加工中心行业形势大好，市场前景广阔，潜力巨大。就是在这样的背景下，本项目提出年产300台大型龙门加工中心光机的生产要求。1.4.2 生产规模本项目生产规模确定年产300台大型龙门加工中心光机。1.4.3 建设地点本项目建设地点位于XXX市经济开发区，厂区东邻开发区商业街，西隔小孟工业园路与XXX市亚太化工有限公司相望，南邻山东永华机械有限公司，北面为今麦郎饮品公司。项目选址符合济宁市总体规划要求，该项目区内配套基础设施齐全，地势平坦，交通便捷，通讯畅通，适宜本项目的建设。1.4.4 工程技术方案产品图纸下发后，由工艺部门确定外协件，分别下发至采购部。采购部根据研发中心下发明细，根据外购件、外协件进行工件加工。入库前由检验部进行进厂检验。判定为合格的部品按照标准件、成品、半成品、毛坯分别发放至仓库、机加工。机加工按照研发图面要求进行加工，最终完成部件由检验部进行检验。和各部件到位后，由光机部进行装配，检验部按照精度检验表进行部装检验，各部装检验合格后，进入光机总装配。交检合格后，进行外围钣金等部分的整机装配。检验部根据机床检验标准判定合格的整机，进行场内试切测试。合格后由客户进行现场验收，按照发货时间进行发货，交付用户使用。1.4.5 主要原材料及能动供应1.4.5.1主要原辅材料供应原材料对于产品的生产及性能是非常重要的。本项目主要原辅材料有数控系统及各轴驱动电机、三轴滚珠螺杆、集中式自动润滑系统以及一些外购外协配件。企业拥有相对固定的原材料供应商，长期保持供需关系，原材料供应有保障。1.4.5.2能动供应本项目涉及的燃料和动力主要为电和新鲜水。1、供电本项目总装机容量为960.00kW，计算有功功率为783.87kW，年总耗电量188.13万kWh。项目供电由市XXX市经济开发区变电站35kV线接入，经公司10/0.4kV变电室处理后满足生产和公用设施需求。项目用电负荷为三级负荷。项目供电能保证生产实施。2、供水本项目年用水量为4620m3，主要是生活、绿化及不可预见用水。该项目用水由市政管网供给，区内建设有完善的给水管网，可保证项目的日常用水。1.4.6 环境保护本项目符合当地经济发展规划，选用生产工艺成熟可靠，符合山东省的产业结构调整规划和国家的产业政策。本项目建成投用后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以本项目的建设不会对区域的生态环境产生明显的影响。1.4.7 节能 本项目生产工艺方案在电气、建筑等方面采取全方位的节能措施，年耗电188.13万kWh、耗新鲜水4620m3，年耗能折合标准煤231.61吨。本项目建设符合国家和行业相关产业政策和发展规划，采用的节能措施合理、技术先进，项目在合理用能方面是可行的。本项目产品为大型龙门加工中心光机。本项目正常年营业收入54000.00万元，工业增加值10355.87万元，本项目万元工业增加值能耗为0.02吨标准煤/万元，单位工业万元增加值取水量0.45t/万元，远低于山东省、济宁市2011年万元工业增加值能耗、规模以上工业万元增加值取水量指标值，符合“十二五”机械工业发展总体规划“机械工业万元工业增加值综合能耗由2009年的0.425吨标煤下降到2015年的0.31吨标煤左右”规定，属于能源利用效率比较好的项目。该项目建设符合国家和行业相关产业政策和发展规划，采用的节能措施合理、技术先进，项目在合理用能方面是可行的。1.4.8 消防本项目火灾危险性为戊类，建筑耐火等级为二级。项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施的设计外，还按规范设置了各类消防设施，主要包括消防水管网、消火